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1、公司总经理年度经营考核指标考核项考核目标考核标准经营指 标(60)产销量 (20)产量()亿小,销售额()亿元销量每增减1000万m ,奖罚0.5分考核利润 (40)考核利润()万元考核利润每增减50万元,奖罚0.5分成本管 理(10)管理营销 财务三大 费用三项费用占销售收入比重不 超过()%每+0.1%, -0.5 分;每-0.1%, +0.5 分损耗管控1、线损耗率(100%-出成率)W () %3、损耗率(废板金额/自用 板消耗总金额)W () %每+0. 1%, -0. 5 分;每-0. 1%, +0. 5 分营销管 理 (10)价格管控价格管控制度的落实执行1、销售不按公司制度,未
2、经批准,出现万损订单 的,每笔扣05分2、销售不按公司制度,未经批准,出现亏损订单 的,每笔扣0.5分(因公司经营战略需要,重点大 客户可适当免除)市场开发新开发客户年销售额(300) 万元以上的()家未完成目标值,每少1家,扣1分;完成目标值, 每超1家,加1分。货款管理1、超期应收款金额2、坏账损失为01、年末(当年12月份数据)超期应收款金额0T0 万元内,不考核;每增加10万元,扣0.5分。无 超期应收款+1分。2、发生坏账损失的,坏账损失从年度利润中扣除, 根据损失金额,每发生1起,扣2分。3、当年无坏账损失,加1分存货管理日常用单品种不超3个月, 战略库存不超6个月1、年末(当年1
3、2月份数据)超期库存占总库存量(4) %以内不予考核,超期库存量超过比重的,每 超0.5%,扣0. 5分。低于目标值,加1分。2、超期库存造成损失的,从考核利润中扣除。1、累计成品超期库存金额2、按合同发货1、年末(当年12月份数据)超期库存金额0-10 万元内,不考核;每增加10万元,扣0.5分。低 于目标值,加1分。2、不按合同发货的,每单扣0. 5分。3、超期库存造成损失的,从考核利润中扣除。质量管 理 (5)质量控制1、出厂合格率()%2、整体退货报废率()3、质量体系不合格项整改 率98. 5%;严格体系要求运 行。4、发生3万及以上重大质量 事故损失的1、合格率每超出0. 02%,
4、扣0. 5分;每降低0. 02%, 奖励0. 5分。2、整体报废率每超出0. 03%,扣0.5分;每降低 0. 1%,奖励0.5分。3、体系不合格项整改率每超出0. 5%,扣0. 5分; 每降低0. 02%,奖励0. 5分。不严格执行体系,发 现表单等运营不规范的,每次扣0. 5分。造成损失 的按规定处罚。4、重大质量事故每发生一次,扣2分;安全及 环保管 理 (5)安全管理 环保管理公司经营过程中涉及的人、 财、物安全管以及企业环保 管理1、发生火灾、水灾、财物损失、工伤、环保等事 故造成损失5万以上的,扣5分/次;损失5万以 下的,扣1分/每次。2、当年未发生安全事故、轻伤(10级伤残)及
5、以 上事故、财产事故的,奖励2分。3、当年未发生环保事故的,奖励2分。设备管 理 (5)设备 管理1、设备维护保养2、设备维修费用1、月度、年度设备检修未按计划进行,扣0.5 分/每次。2、对比年度设备维修费用预算目标值,每节约 5%,奖1分。每超出5%,扣1分。团队管 理 (5)人员 培养1、培养技术骨干不少于 ()人(以晋升生产、设 备班组长和主机手人员为 准)2、培养业务骨干不少于 ()人,月平均销售额不低于80万平方。3、培养部门经理级负责人及 以上人员不少于()人, 正常职务晋升除外。每减少1人,扣0.5分。每增加1人,奖励0.5分人员 稳定1、新员工流失率控制在(20) %以内2、老员工流失率控制在(10) %以内流失率增加1%,扣0. 5分;流失率每降低1%,奖 励0. 5分。管理提 升 (5)管理提升技改、研发、工艺、人才培 养、帮扶贡献等重大事项推 进积极的。工作开展积极,取得明显改善效果,奖励5分