3.内审不合格报告11.docx

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1、内审不合格报告NO不符合事实陈述:受审部门行政部受审部门负责人审核员金季岚日期2021.5. 14未按要求收集公司执行的国家标准和行业标准，不符合标准6. 4. 3条款要求。不合格类型：（）严重 （J ）轻微 审核员签名：金季岚不符合原因分析:行政部人员对诚信管理体系标准6.4理解不到位，对标准执行的重要性未能意识，导致未收集。受审部门负责人：日期：2021.5. 14纠正和预防措施计划:1、对公司人员进行诚信意识培训及GB/T 31950-2015标准6. 4. 3条款培训;2、收集公司执行的国家标准和行业标准。受审部门负责人：日期：2021. 5. 14执行状况:已对相关人员进行培训，已收

2、集公司执行的国家标准和行业标准。责任部门：日期：2021.5. 14措施有效措施有效纠正措施批准:审核员签名:日期：2021.5. 14培训记.录NO：编号:召集部门行政部培训时间2021. 5. 15授课人金季岚培训对象公司员工培训资料GB/T 31950-2015 标准考核方式 口试 笔试培训内容：1、对GB/T 31950-2015标准进行讲解和说明；2、重点讲解GB/T 31950-2015标准6. 3. 4条款。3、对公司执行标准的收集的重要性进行了说明，并举一反三；4、现场对培训效果进行了随机提问。1 .资格：满足公司所规定的资格要 求。2 .能力：能胜任自己的工作岗位。3 .意识：具能良好意识，并积极 上进。4 .培训：参加全程培训1/笔试70 分为合格。5 .其它补充内容：序号部门签到培训评价不皤1总经理O2诚信经理OO3行政部OO4研发中心OO5财务部O6房地产集成事业部7建设工程事业部O8公共资源事业部9造价产品事业部OO1()O11O12O13O14O15OO备注：考核方式与培训评价落实情况可在相应的内打“