生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土保持投资估算与效益分析.doc

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1、生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土保持投资估算与效益分析1.1编制依据原则与方法1.1.1编制原则1）本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入工程总投资估算中，水土保持投资从基建费中计列。2）本水土保持方案投资估算编制的依据、价格水平年、主要工程材料单价与主体工程相一致，不足部分按市场价格和水利部水总200367号文规定编制。3）建设期融资利息暂不考虑。4）本方案的投资估算工程措施按预算单价扩大10%。1.1.2编制依据1）开发建设项目水土保持技术规范（GB 50433-2008）；2）市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目投资估算；3）开发建设项目水土保持工程投资概（估）算

2、编制规定（水利部水总200367号）；4）开发建设项目水土保持工程概算定额（水利部水总200367号）；5）水土保持工程施工机械台时费定额(水利部水总200367号)；6）工程勘察设计收费标准(国家计委、建设部计价格200210号)；7）关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知（湘建价2012237号文）；8）湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定（湘水建200816号文）；9）湖南省物价局、湖南省财政厅关于重新发布全省水利系统行政事业性收费项目及标准的通知（湘价费200962号）；10）关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）；11）关于开发建设项

3、目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（水利部司局函保监200522号）。1.1.3编制方法1、项目划分第一部分工程措施；第二部分植物措施；第三部分临时工程；第四部分独立费用，以及基本预备费和水土保持补偿费。2、费用计算：（1）工程措施按设计工程量乘以工程单价进行计算。（2）植物措施植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量计算。栽种植费按设计工程量乘以单价计算。（3）临时措施临时防护工程按设计工程量乘以单价计算。其他临时工程按第一和第二部分之和的1.50%计算。（4）独立费用水土保持方案的独立费用由建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持设施竣工验收技术评估报

4、告编制费、水土保持技术技术文件技术咨询服务费、工程质量监督费组成，按照相关规定确定。（5）预备费：仅计算基本预备费。水土保持补偿费：湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅关于印发湖南省水土保持补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法的通知（湘财综200655号）计取。1.1.4基础单价1、人工单价本方案按湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定，工程措施人工工资预算单价采用7.22元/工时，植物措施人工工资预算单价采用5.60元/工时。2、施工用电、水价与主体工程保持一致，施工用电0.99元/Kwh；施工用水4.38元/t。3、材料预算价格工程措施与临时措施主要和次要材料采用主体工程材料预算价

5、格；植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购及保管费组成。4、施工机械台时费按水土保持工程施工机械台时费定额计算。1.1.5费用组成及费率1、工程措施（1）水土保持工程措施单价由直接工程费、间接、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费（人工费、材料费、机械使用）、其他直接费和现场经费组成。（2）其他直接费：按直接费的百分率计算，本方案取2%。（3）现场经费：按直接工程费的百分率计算，按表1.1-1计取。（4）间接费：按直接工程费的百分率计算，按表1.1-1计取。（5）企业利润：按直接工程费与间接费之和百分率计算，本方案取7%。（6）税金：按直接工程费、间接费及企业利润之和的百分率计算

6、，本方案取3.22%。工程费用计算表1.1-1现场经费费率间接费费率税金土石方工程35%土石方工程35%建设在市区3.41%砼工程6%混凝土工程4%城镇3.35%基础处理工程6%基础处理工程6%市区和城镇以外3.22%其他工程5%其他工程4%植物措施4%植物措施3%2、植物措施（1）水土保持植物措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。（2）其他直接费：按直接费的百分率计算，本方案取2%。（3）现场经费：按直接工程费的百分率计算，本方案取4.0%。（4）间接费：按直接工程费的百分率计算，本方案取3.0%。（5）企业利润：按直接工程费与间接费之和的百分率计算，本方案取5.0%。（6）

7、税金：按直接工程费、间接费及企业利润之和的百分率计算，本方案取3.22%。3、临时工程临时防护工程按设计方案的工程量乘单价编制。其他临时工程按第一和第二部分之和的1.5%计算。4、独立费用（1）建设管理费：按工程措施费、植物措施费、临时工程三部分之和的1.5%计列。（2）工程建设监理费：根据建设工程监理相关服务收费管理规定（发改委建设部发改价格2007670号）规定，需工程建设监理费22.5万元。（3）水土保持工程竣工验收费：根据关于开发建设项目水土保持咨询范围服务费用计列的指导意见（水利部保监200522号）规定，计列10万元。（4）勘测设计费：按国家计委、建设部计价格【2002】10号文工

8、程勘察设计收费管理规定计算。（5）水土保持监测费：根据水土保持生态环境监测网络管理办法（水利总第12号令）和水土保持监测技术规范（SL277-2002）要求，本工程监测费根据本方案水土保持监测的设计项目和内容，估算监测费45.83万元（见表1.1-2）。5、预备费基本预备费按一至四部分之和的6%计算。6、水土保持补偿费按照湖南省物价局、湖南省财政厅关于水土保持补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知和湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅关于印发湖南省水土保持补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法的通知（湘财综200655号）的规定，生产建设项目扰动地表面积，应当给予补偿，本工程按1.5元/

9、m2的标准计取水土保持补偿费46.28万元。表1.1-2 水土保持监测费估算表分类监测设备单位数量单价（元）监测损耗计费方式折旧时间（年）合计（元）1土建设施(1)钢钎个36400按30%折旧3.573442地面观测设备(1)皮尺把2100易损品，全计200(2)钢卷尺把250易损品，全计1003植被调查设备(1)植被测量仪器批12000按30%折旧3.56004扰动面积、开挖、回填(1)GPS定位仪套112500按30%折旧3.58212(2)2m抽式标杆个380按30%折旧3.51575其他设备(1)摄像机台18000按30%折旧3.55256(2)数码照相机台12300按30%折旧3.5

10、1511(3)笔记本电脑台16000按30%折旧3.53942(4)对讲机台3400按30%折旧3.5788(5)地形图张350购买，全计150(6)气象资料组22500购买，全计5000(7)标志绳m5001.5易损品，全计750(8)野外观测防护用具套2350易损品，全计700(9)烘箱个15000按30%折旧3.53285(10)铝盒个1005按30%折旧3.53286人工费人.年260000安排2人进行监测3.5420000合计458323 1.2 水土保持投资估算本项目水土保持总投资1499.76 万元，其中水土保持措施静态投资1443.82万元，水土保持补偿费55.94万元。在水土

11、保持措施静态投资中，工程措施费为693.42万元，植物措施费为417.8万元，临时工程费用为130.23万元，独立费用为120.64万元，基本预备费为81.73万元。水土保持工程投资估算总表、工程措施估算表、植物措施估算表、临时措施估算表、独立费用估算表、分年度投资表详见表1.2-1表1.2-6。表1.2-1 本工程水土保持投资总估算表 单位：万元序号工程或费用名称建安工程费植物措施费设备费独立费合计栽（种）植费苗木、草、种子费第一部分 工程措施693.42693.42一、厂区648.04648.041表土剥离12.4012.402砼排水沟190.82190.823浆砌沉砂池1.811.814

12、综合护坡443.01443.01二、引水管线区1.001.001砼排水沟0.980.982土地整治0.020.02三、取土场区44.3844.381表土剥离8.918.912砼排水沟21.5221.523浆砌沉砂池2.322.324综合护坡11.3611.365土地整治0.270.27第二部分 植物措施7.62304.97105.22417.80一、厂区4.43296.17100.26400.861回填表土4.434.432道路绿化5.901.977.873园林绿化278.2492.75370.984临时铺草地9.813.2713.095撒播草籽2.212.284.49二、引水管线区2.74

13、1.34 4.081临时铺草地2.130.712.842撒播草籽0.610.631.24三、取土场区3.196.063.6112.861回填表土3.193.191撒播草籽2.292.364.652栽植水保林3.761.255.02第三部分 临时措施107.4822.75130.23一、厂区11.784.0515.821临时排水沟1.24 4.05 5.282临时沉砂池1.17 1.173临时覆盖5.87 5.874临时拦挡3.50 3.50二、引水管线区86.9018.70105.601临时排水沟0.44 18.70 19.142临时沉砂池4.84 4.843临时覆盖3.88 3.884临时拦

14、挡77.74 77.74三、取土场区8.808.801临时排水沟0.09 0.092临时沉砂池0.33 0.333临时覆盖4.22 4.224临时拦挡4.16 4.16第四部分 独立费用5.2115.44 120.641建设管理费18.6218.622工程建设监理费22.5022.503水土保持工程竣工验收费1.001.004水土保持监测费5.2040.6345.835科研勘测设计费15.0015.006招标代理服务费8.698.69第一至四部分合计808.52 327.72 105.22 5.20 115.44 1362.10 基本预备费81.73静态总投资808.52 327.72 105

15、.22 5.20 115.44 1443.82 水土保持补偿费55.9455.94工程总投资1499.76 表1.2-2 工程措施估算表 序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）1厂区主厂房区土方工程表土剥离m310496.0755.93元/100m37.932砌石工程砼排水沟长度m1962砼量m3882.947409.97元/100m341.86土方开挖m31913.01117.67元/100m32.14土方回填m3588.63098.28元/100m31.823砌石工程浆砌沉砂池数量个2土方开挖m37.6380.16元/100m30.003 土方回填m36.6309

16、8.28元/100m30.02砂浆抹面m221.61836.29元/100m20.04混凝土m33.25504.2元/100m30.03浆砌m37.4447409.97元/100m30.354辅助子项区土方工程表土剥离m31804.0755.93元/100m31.365砌石工程砼排水沟长度m1230砼量m3553.547409.97元/100m326.24土方开挖m31199.31117.67元/100m31.34土方回填m33693098.28元/100m31.146砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方开挖m33.81117.67元/100m30.004 土方回填m33.33098.28元/100

17、m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝土m31.65504.2元/100m30.03浆砌m33.7247409.97元/100m30.187运输设施区土方工程表土剥离m32952.0755.93元/100m32.238砌石工程砼排水沟长度m3450砼量m31552.547409.97元/100m373.60土方开挖m33363.81117.67元/100m33.76土方回填m310353098.28元/100m33.219砌石工程浆砌沉砂池数量个3土方开挖m311.4380.16元/100m30.004 土方回填m39.93098.28元/100m30.031

18、砂浆抹面m232.41836.29元/100m20.059 混凝土m34.85504.2元/100m30.029 浆砌m311.1647409.97元/100m30.529 10综合护坡工程浆砌石挡墙长度m183533799.58元/100m3443.01砌石量m311194植草护坡植草量m24700013.76元/m211厂前生活区砌石工程砼排水沟长度m630砼量m3283.547409.97元/100m313.44土方开挖m3614.31117.67元/100m30.69土方回填m31893098.28元/100m30.5912砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方开挖m33.8380.16元/1

19、00m30.001 土方回填m33.33098.28元/100m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝土m31.65504.2元/100m30.03浆砌m33.7247409.97元/100m30.1813预留用地区土方工程表土剥离m31148.0755.93元/100m30.8714砌石工程砼排水沟长度m720砼量m332447409.97元/100m315.36土方开挖m3702.01117.67元/100m30.78土方回填m32163098.28元/100m30.6715砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方开挖m33.8380.16元/100m30.001 土方

20、回填m33.33098.28元/100m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝土m31.65504.2元/100m30.03浆砌m33.7247409.97元/100m30.1816施工生产生活区砌石工程砼排水沟长度m178.89 砼量m380.50 47409.97元/100m33.82土方开挖m3174.41 1117.67元/100m30.19土方回填m353.67 3098.28元/100m30.1717引水管线区泵站区砌石工程砼排水沟长度m42.00 砼量m318.90 47409.97元/100m30.90土方开挖m340.95 1117.67元/10

21、0m30.05土方回填m312.60 3098.28元/100m30.0418施工营地区土地整治工程土地整治hm20.30 699.13元/hm20.021 19取土场区土方工程表土剥离m311790.0755.93元/100m38.9120砌石工程砼排水沟长度m1443.0砼量m3392.447409.97元/100m318.61土方开挖m31406.91117.67元/100m31.57土方回填m3432.93098.28元/100m31.3421砌石工程浆砌沉砂池数量个7土方开挖m326.6380.16元/100m30.010 土方回填m323.13098.28元/100m30.072

22、砂浆抹面m2771836.29元/100m20.141 混凝土m311.25504.2元/100m30.029 浆砌m343.60547409.97元/100m32.067 22护坡工程植草量m2825313.76元/m211.356 23土地整治工程土地整治hm24699.13元/hm20.275 24合计693.42表1.2-3 植物措施估算表 单位：万元序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）1厂区主厂房区土方工程绿化覆土m310496.00270.29元/100m22.842绿化美化工程道路绿化hm20.161.5万元/hm21.723绿化美化工程园林绿化hm2

23、3.0860万元/hm2184.804植物防护工程临时铺草地草坪面积hm21.54631.69元/100m23.285辅助子项区土方工程绿化覆土m31804.00270.29元/100m20.496绿化美化工程道路绿化hm20.101.5万元/hm21.087绿化美化工程园林绿化hm21.5260万元/hm291.148植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.76631.69元/100m24.805运输设施区土方工程绿化覆土m32952.00270.29元/100m20.806绿化美化工程道路绿化hm20.431.5万元/hm24.537绿化美化工程园林绿化hm21.2060万元/hm272.

24、248植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.60631.69元/100m23.8010厂前生活区绿化美化工程道路绿化hm20.051.5万元/hm20.5511绿化美化工程园林绿化hm20.3860万元/hm222.8012植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.19631.69元/100m21.201314预留用地区土方工程绿化覆土m31148.00270.29元/100m20.3115植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm23.255831.38元/hm21.90狗牙根kg195.00100元/kg1.9516临时堆土场植物防护工程临时堆土场绿化撒播草籽面积hm20.555831.38元/

25、hm20.32狗牙根kg32.80100元/kg0.3317引水管线区输水管线区植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.45631.69元/100m22.841819撒播草籽撒播草籽面积hm20.755831.38元/hm20.44狗牙根kg45.00100元/kg0.4520施工营地区植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm20.305831.38元/hm20.17狗牙根kg18.00100元/kg0.1821取土场区土方工程绿化覆土m311790.00270.29元/100m23.1922植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm23.935831.38元/hm22.29狗牙根kg235.80100

26、元/kg2.3623栽植乔木株45635元/株2.2824栽植灌木株91263元/株2.7425合计417.80表1.2-4 临时措施估算表 单位：万元序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）1厂房区主厂房区临时防护工程草皮沟长度m1140挖方m3684380.16元/100m30.26草皮m21195631.69元/100m20.75临时沉砂池个11668.58元/座0.172辅助子项区临时防护工程草皮沟长度m830挖方m3498380.16元/100m30.19草皮m2870631.69元/100m20.55临时沉砂池个11668.58元/座0.173运输设施区临时

27、防护工程草皮沟长度m2560挖方m31536380.16元/100m30.58草皮m22683631.69元/100m21.69临时沉砂池个11668.58元/座0.174厂前生活区临时防护工程草皮沟长度m420挖方m3252380.16元/100m30.10草皮m2440631.69元/100m20.28临时沉砂池个11668.58元/座0.175预留用地区临时防护工程草皮沟长度m120挖方m372380.16元/100m30.03草皮m2125631.69元/100m20.08临时沉砂池个11668.58元/座0.176临时堆土场临时防护工程草皮沟长度m262挖方m3189380.16元/

28、100m30.07草皮m2602631.69元/100m20.38临时沉砂池个11668.58元/座0.17临时覆盖m29293631.69元/100m25.87堆置拦挡挡土坎长度m262填土草袋m36354030.24元/100m33.40拆除草袋m3631642.87元/100m30.107施工生产生活区临时防护工程草皮沟长度m215挖方m319380.16元/100m30.01草皮m2493631.69元/100m20.31临时沉砂池个11668.58元/座0.178引水管线区泵站区临时防护工程草皮沟长度m34挖方m33380.16元/100m30.00草皮m278631.69元/100

29、m20.05临时沉砂池个11668.58元/座0.17堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋m31754030.24元/100m30.94拆除草袋m3171642.87元/100m30.039输水管线区临时防护工程草皮沟长度m12540挖方m31129380.16元/100m30.43草皮m228801631.69元/100m218.19临时沉砂池个271668.58元/座4.51堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋m3112054030.24元/100m360.51拆除草袋m311201642.87元/100m31.84临时覆盖m25120631.69元/100m23.2310施工营地区临时防护工程草皮沟长度

30、m316挖方m328380.16元/100m30.01草皮m2724631.69元/100m20.46临时沉砂池个11668.58元/座0.17堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋m325954030.24元/100m313.99拆除草袋m32591642.87元/100m30.43临时覆盖m21024631.69元/100m20.6511取土场区临时防护工程排水土沟长度kg312挖方m3224380.16元/100m30.09草皮m2631.69元/100m20.00临时沉砂池个21668.58元/座0.33临时覆盖m26681631.69元/100m24.22堆置拦挡挡土坎长度m260填土草袋m3

31、7554030.24元/100m34.04拆除草袋m3751642.87元/100m30.1212合计130.23 表1.2-5 独立费用估算表 单位：万元序号一级项目小计（万元）一建设管理费18.62二工程建设监理费22.5三水土保持工程竣工验收费1.00四水土保持监测费45.83五科研勘测设计费15.00小计125.45表1.2-6 分年度投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称投资（万元）年度2014年2015年2016年2017年第一部分 工程措施693.42689.04 71.76 92.27 一、厂区648.04648.04 1表土剥离12.402.48 4.34 5.58 2砼排

32、水沟190.8238.16 66.79 85.87 3浆砌沉砂池1.810.36 0.63 0.82 4综合护坡443.0188.60 155.05 199.36 二、引水管线区1.000.20 0.35 0.45 1砼排水沟0.980.20 0.34 0.44 2土地整治0.020.00 0.01 0.01 三、取土场区44.388.88 15.53 19.97 1表土剥离8.911.78 3.12 4.01 2砼排水沟21.524.30 7.53 9.69 3浆砌沉砂池2.320.46 0.81 1.05 4综合护坡11.362.27 3.97 5.12 5土地整治0.270.05 0.1

33、0 0.12 第二部分 植物措施417.8083.56 334.24 一、厂区400.8680.17 320.69 1回填表土4.430.89 3.55 2道路绿化7.871.57 6.30 3园林绿化370.9874.20 296.78 4临时铺草地13.092.62 1.47 5撒播草籽4.490.90 3.59 二、引水管线区4.080.82 3.27 1临时铺草地2.840.57 2.27 2撒播草籽1.240.25 0.99 三、取土场区12.862.57 1.28 1回填表土3.190.64 2.55 1撒播草籽4.650.93 3.72 2栽植水保林5.021.00 4.02 第三部分 临时措施130.2378.14 52.09 一、厂区15.829.49 6.33 1临时排水沟5.283.17 2.11 2临时沉砂池1.170.70 0.47 3临时覆盖5.873.52 2.35 4临时拦挡3.502.10 1.40 二、引