总经理月度绩效考核表.docx

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1、总经理月度绩效考核表姓名：直接上级：董事长考核期：2023年3份直属领导沟通意见:类型目标/指标量化权重/ 配分完成实绩数据/信 息来源个人自 评结果领导考 核结果果标 结目1、销售额目标：7397.37万元18%实绩：4454. 13万元 完成率为：60.21%SAP系统数据 （财务部）10.95%2、毛利润目标：813.71万元4%实际完成：499. 61万元 完成率：61.40%SAP系统数据 （财务部）2.62%3、质量目标：3.1、 产品质量合格率N98%3.2、 质量原因退货。吨3.3、 市场质量信息反馈3.4、 市场产品质量满意度285964%4%4%3%3.1、 产品质量合格率

2、96.10%,完成 率 98. 06%3.2、 质量退货0吨，完成率100% o3.3、 市场质量信息反馈。次。3. 4、满意度 86.88%,完成率 102.21%。质控部物流部 市场质询会3.61% 4% 4%3.07% 小计： 14.68%4、成本下降目标：4.1、 原材料成本下降:0.25%4.2、 吨肥制造费用：不超定额（含 修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、 人工费用）目标48. 61元。4.3、 吨蒸汽制造成本：不超定额 （电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨），目标123. 56 yc o4.4、 养分含量达成率：内控达标率 100%3%3%2%2%4、1成本节

3、约-25991. 96元,，成本下 降-0.08%,完成率-32%。4.2、 吨肥费用实际48.71元，完成率99.79%o4.3、 吨蒸汽成本实际：141.89元/吨 完 成率 85. 17%o4.4、 目标24595,实际38135. 15完成率 44. 95%oSAP系统数 据（财务部） 质检报告0% 2.97% 0.52%0% 小计：3.49%5、销售计划准确率：5.1、 生产安排准确率100%5.2、 运输量完成准确率95%5.3、 车皮计划满足率N95%2%3%5%5.1实际生产量10050. 935吨，实际销 售量10814. 2吨，计划准确率 107. 59% ,完成率 107

4、. 59%.5. 2实际销售量10814.2吨,月销售 计划18342吨，达标率58. 96%,完 成率 62. 06%o5.3批复车皮76个，实际发车75个， 车皮计划满足率为98.68%,完成率 103. 87%o物流部2.15% 0%5.19% 小计：7.34%6、劳动生产率：6. 1、班产量达标率280%目标班产 量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝 肥135吨，枝树肥85吨。6.2、 人均产量达标率290%目标； 人均班产量：高塔：8吨/班,人，好阳光4. 5吨/班.人，蓝肥5. 5吨/ 班.人，校树肥3. 5吨/班.人6.3、 人均装卸车数量达标率285% （人均装卸车目标数量30

5、吨）4% 3%3%1.1 班产量达标率8. 20%,完成率 10.25%。（共61个班次，达标5个）1.2 人均产量达标率66. 83%,完成率74 . 25%o （人均班产量4. 01吨）75 3人均装卸车数量达标率30. 97%, 完成率36. 43%。（人均装卸车9. 29吨）财务部0% 0.64% 0% 小计：0.64%7、对外关系协调3%1、二期工程供电设施安装外协。2、 扩建征地和铁路运输外协人力资源部6%小计70%45.72% 49% 保底程标 过指3月度重点性工作完成率295%； 每月三项重点性工作目标完成PK竞 赛。15分月度重点工作完成率95%,部门月度 重点性工作半月PK竞赛。人力资源部159、对市场的响应速度：12小时内的 快速处理和反馈（从接到信息开始）15分较规定时限提前时间并按要求处理或 反馈。物流部1610、制度/流程优化：1个以上15分按要求及时限完成人力资源部1511、培训管理：总经理每月训练/辅导2小时以上15分3月训练/辅导4时以上人力资源部1612、员工收入提升和标杆客户经营15分工资普调10%财务部 人力资源部1513、保密管理10分无泄密事件人力资源部10小计85分87自评签名考评签名审核签名核算签名