销售公司制度15篇.docx

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1、销售公司制度15篇【第1篇】某地产公司销售现场客户资料录入制度 一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责:2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,

2、制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责:a

3、.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制销售合同,工矿合同、订货排产情况汇总表;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负

4、责所有销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报销售日报表及销售月报表,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报质量日报表;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作; 三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下: 3.1、接听电话: 凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为

5、外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。 3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。 3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。 3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。 37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人

6、表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。 3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。 3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。 310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。 3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。 四.客户服务细则: 4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈

7、至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。 4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处

8、理建议。销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。 五.对客户投诉的有关处理办法: 5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。 5.2所有服务投诉,由销售经理填入客户投诉服务处理表,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。 5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20100元/次,情节严重者予以辞退

9、。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。 六.要货发货要求: 6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表

10、交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。 6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符

11、,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无

12、虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。 八.样板发放管理办法: 8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具样板申领单,报分公司总经理审批,交成品仓 统一领出; (样板申领单一式三联,一联交办公室,一联交成品仓

13、,一联销售部存根) 8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单,报财务部由财务确认后,准予发放。 (样板发放单一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。) 九.销售档案的管理: 9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。 9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十.销售部操作程序: 10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产

14、品的其他要求。 10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 10.5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。 10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材

15、料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。 10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。 10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。 10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单,及产品质检报告同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将货运单及其他相关票据传真

16、至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。 十一.销售部内务管理办法: 11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有销售合同的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货; 11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。 十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售

17、合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。 12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有销售合同必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12.7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总

18、公司批准,销售经理签字方可生效。 12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4销售合同复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。 财务部岗位职责1.财务部经理 (1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工

19、作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表; (8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划; (13)完成总经理交

20、办的其他事项。 2.会计 (1)负责公司的会计核算工作; (2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账; (3)及时准确的申报各项税款,购买发票; (4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符; (5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; (6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作; (7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表; (8)完成经理交办的其他事项。 3.出纳 (1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴; (2)办理收、付

21、款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则; (3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符; (4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核; (5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料; (6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据; (7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账; (8)每周一向财务经理提交上周资金周报表; (9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符; (10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表; (

22、11)每月10日前向财务经理提交工资表; (12)完成经理交办的其他事项。 【第5篇】x公司销售奖罚制度 公司对于销售人员的管理,对于销售业绩的激励,对于销售人员的工作态度,都会有奖有罚,以下是相关的公司销售奖罚制度,可供参考。 第一条奖励制度: 1、当月销冠发放销售冠军证书并奖励人民币1000元。月度销冠的评选条件有两个:其一,完成个人月度销售定额;其二,当月签约额为部门第一。 2、当年年度销冠,次年一年升为高级销售代表,每月底薪1400元。 3、当月小组业绩第一,其销售主管奖励人民币2000元。评选条件有两个:其一,完成小组月度销售定额;其二,当月签约额为各组第一。 4、销售签约额视市场客

23、户为有效,以上奖励的评选中应扣除工程款抵房款、公司关系户及公司员工自购房等特殊情况,以示公正。 第二条惩罚制度: 1、销售代表年度累计指标完成率不足70%,降为试用; 2、销售代表或试用期人员年度累计指标完成率不足60%,辞退; 3、销售代表连续两个月没有完成年度累计指标的,辞退; 4、对于连续三个月不能完成销售指标的销售代表、销售主管和销售经理,采取经济处罚、降职处理,直至辞退。 【第6篇】房地产公司营销中心销售报表填制管理制度 房地产开发公司营销中心销售报表填制及管理制度 报表种类:销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。 第一条

24、、销售周报表 填制内容:本周销售情况。回款情况。 填制时间:每周一下午12:00以前。 申报程序:由销售秘书填制,报给销售部经理。 第二条、销售月报表 填制内容:本月销售情况,回款情况。 填制时间:每月1日下午14:30以前。 填制程序:由销售经理填制,报营销中心经理。 第三条、来访、来电登记表 填制内容:每天来访、来电的客户情况。 填制时间:每天下班前10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。 审报程序:由置业顾问填制,主管监督录入。 第四条、合同签定一览表 填制内容:各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。 填制时间:及时更新。 审报程序:由客服部主管填制,每月1日下午

25、5:00前报营销中心经理。 第五条、销售台账 填制内容:认购房屋、合同房屋的销售明细。 填制时间:及时更新。 申报程序:由销售秘书填制,每周一下午10:00以前报销售部经理。 第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表 填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。 填制时间:每月1日下午14:30以前。 申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送销售部经理,作为年终考核之一。 编制审核批准 日期日期日期 【第7篇】销售公司规章制度范本 每一个销售公司有着怎样的企业文化,企业经营理念,企业宗旨及员工管理制度呢以下整理了详细的销售公司规章制度范本,请参考。 第一篇企业文化 第一章经营理念 让客

26、户满意让公司盈利让员工发财 第二章公司精神 团结务实创新专业 第三章公司宗旨 不求广但求精竭诚的服务好每个客户 第四章员工行为规范 总则 为培养员工综合素质,树立公司良好的形象,特制定本规范。 二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德 2、遵守公司各项规章制度 3、应服从公司组织领导与管理,做到令行禁止,对未经明确的事项,要请示主管领导后办理; 4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率 三、廉洁行为 1、在业务范围内,要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款,不得利用职务之便为亲友和

27、任何人谋取私利。 3、在业务往来中,相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金),应上缴公司。 4、确立”公司第一”的原则,不得做出有损公司利益的事情,不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项 四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料,不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息:市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定,并且不得将这些信息设置为共享文件。 4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室

28、、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为 1、仪表整洁,举止端庄,谈吐得体,行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合,男士穿西服,女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹,任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构 一总经理:全面管理公司工作,制定公司中长期发展战略,公司重大问题决策。 二业务经理(组长): 1、认真贯彻和领会好公司发展战略,按照公司的经营方针和经营政策,制定与实施本小组的工作计划,规划本小组的周,月,年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长,合理安排业务人员的工作岗位,做到量材施用

29、,发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理,每日开一次早、晚例会,早会是了解业务人员的当天计划,随时跟踪本小组业务人员的去向,晚会是了解业务人员当天的业务情况,然后大家自由发言,如对业务的困惑,跟大家讨论,也可以谈业务的心得跟大家分享,以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志,掌握业务人员的业务进展情况,及时跟业务人员对客户进行分析、讨论,有的放矢的对客户进一步攻关,取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料,要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户,如果时机成熟,就要从业务员手中接过业务,进一步做好跟客户的关系,取得客户的绝对信任,为总经理做好拍板的铺垫工作

30、。 6、做好新业务员的传帮带教工作,了解其特长,解决其业务的突破瓶颈,使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务进展情况,及时的以书面报告的形式,上交给总经理,为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的研究与分析,对行业前景进行科学的市场分析,为领导决策提供参考; 9、代表公司对外联系,代表公司签订合同与盖章及对货款的回收,以及完善的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可,审核图纸方案的设计,负责与内勤,设计的沟通。 11、做好每个业务项目成败的案例分析,从中吸取经验教训和心得,以书面的形式,上报总经理备案。 12、负责领导其他安排的事项。 三业务员: 1、严格遵守公司的

31、各种规章制度,做到令行禁止。 2、注重自己的仪表仪容,穿戴整齐,举止得体,维护公司的形象。 3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订,多跟同事互相交流,取长补短,不断的提高自己的业务水平。 4、服从业务经理的安排,每日汇报行程及有关客户信息,填写工作日志并向业务经理详细汇报工作,并及时的把业务经理交给的任务按时完成。 5、积极的寻访潜在客户,力求挖掘大量的潜在客户,从中筛选出有针对适合公司的准客户,并以此作为考核依据。 6、积极联络跟进洽谈项目,详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料,运用专业的销售技巧,跟客户达到良好的沟通,取得客户的信任,为促成合同的签定打好良好的基础

32、,并以此作为考核依据。 7、不断的搜寻、了解同行业的信息,及时的把有效的信息反应给业务经理。 8、拜访客户前,充分准备好客户要求的材料,如图片,简介,设计方案和报价等,并严格把关好公司的这些机密文件,做到及时回收! 9、领会并执行公司制定的营销方案,及时的去完成,并反馈相关信息。 10、协助公司安排付货及追款工作,并保持与客户长期联系,创造续单的机会。 11、积极参加公司的例会,完成公司交给的其它各项事务。 四设计人员: 1、严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。 2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色,了解同行业的产品信息,并要不断的提高自己的专业知识,精益求精。 3、负责公司的制图

33、工作,运用专业知识,设计出独特的效果图,促进业务签单的顺利进行。 4、积极完成公司交予的设计工作,同业务人员进行详细的交流和沟通,准确领会客户的要求,设计方案力求做到新颖,布局合理,新潮,适应时代潮流。 5、如业务员要设计方案,以业务经理签字为准。如果业务经理不在,可以电话核准,然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。 6、积极主动的进行标书设计以前,先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通,严格按照标书上的要求,细致认真的进行设计以后,并再三审核规格,图片,数量,报价,绝对的做到无差错。 7、积极主动搜寻网上的最新行业信息,及时的整理和汇总成资料,交给业务经理。 8、严禁设计公司以为的设计方案

34、,妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。 9、负责维护微机,打印机等设备的正常运行,发现问题及时解决,微机内的各种资料,要求分清条理,以便公司查阅资料及时准确。 10、每天清理设计室的卫生,做到清洁,卫生,有条理。 五内勤人员: 1、严格遵守公司制度,严格按照总经理的指示,对公司的产品进行报价、成本核算、落单,并对此备案,以便今后查找。 2、掌握、熟悉公司的产品性能,特色,报价,公司介绍等,搜寻和了解同行的价格资料,以及产品特色、质量、性能比,为总经理决策提供参考。 3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案,先要同业务人员进行详细的沟通,了解客户的产品定位,领会客户的设计要求,以及评估客户也认同

35、的竞争对手的底牌,对业务业务人员提出合理性的建议。 4、负责协助设计人员对标书的设计、选图,先要熟透标书上的产品要求,规格,数量,再同业务人员进行详细的沟通,了解竞争对手详细情况,进行科学的市场分析,然后汇总详细资料上报总经理,等总经理下达决策了标书的标的指示以后,再进行合理的分配产品报价,做到认真,细致,严谨,杜绝出现数量,规格,图片,总价跟单价的误差,以及严格出现没有达到标书上的一切要求。 5、负责落实公司定单的下单任务,根据总经理的指示,跟厂家的联系和接洽,严格把关好定单的数量,规格,质量要求,交货期。如果其中出现什么任何问题,及时地向跟总经理汇报,以便尽早解决。 6、登记备案每次下单的

36、厂家,以及厂家生产的数量,金额,交货期信用度,质量情况,并汇报给总经理,以便领导为今后下单提供参考。 7、负责定单的付货安排,及时的通知业务人员和安排安装人员,完善售后服务工作,并及时建档成交的客户资料。 8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理,协助业务经理对新业务员的培训,使其尽快进入工作状态。 9、负责监督公司员工考勤,做好员工的迟到,早退,请假,旷工等记录,月末为公司财务提供员工出勤统计表,并上报总经理审核批准签字,然后交给会计备案,作为发放工资及奖金的依据。 10、负责公司的办公用品采购,做好进出帐的明细表,转交给财务人员备案,并做好申领的登记工作。 11、负责把关公司的简介,图片,资

37、料、公司人员的名片管理和申领登记工作,以及编号领用的合同,但必须有业务经理审核并签字,转财务处存档,杜绝流失公司资源,泄露公司机密。 12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待,严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。 13、负责电话接听,做好记录工作,并及时地转交给相关人员,如果有事外出,授权相关人员接听记录。 14、负责公司的人事档案管理,负责离职人员的资料和办公用品的收回。 15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。 六会计及出纳: 会计 1、严格按照总经理的指示,负责公司的资金和财产管理,并协助内勤工作。 2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐

38、做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 5、负责公司的日常销售业务统计,日常财务数据统计分析,各类销售业绩报表的编制,进、销、存计算机系统数据录入及管理 6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密 7、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理 8、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责 9、负责核算公司员工的

39、工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。 10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。 11、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。 12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。 出纳 1、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出

40、纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、总经理或其他主管交付的其他工作。 七售后安装人员: 1、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。 2、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。 3、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。 4、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。 5、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产

41、品,减少不必要的损失。 6、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。 7、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤找出原因及解决办法。 8、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。 9、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题

42、及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。 第三篇行政管理 行政管理为加强公司内部管理,维护正常工作秩序,提高办事效率,调动全体员工积极性,特作如下规定: 一、工作制度 1、实行每周五天,要合理的安排好每一天,周六开周末例会。 2、迟于上班时间为迟到,早于下班时间5分钟为早退。 3、未经请示4小时不到岗为旷工; 4、节假日或非工作日期间需要加班时,服从公司或部门的安排 二、岗位形象: 1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发,不裸背露体,女士不穿短裙,不浓妆艳抹 2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便; 3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。 4、对来公司办事的客

43、人(客户),要热情接待,谈吐大方得体,维护公司形象。 三、劳动纪律 1、坚守工作岗位、尽职尽现,不得擅离职守; 2、工作时间严禁从事与业务无关的事务,不准干私事,不准从事娱乐性活动,不准因私打公司电话,工作需要打长途电话时,须经办公室同意 3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下,虚报冒领等不正之风; 4、保守公司机密; 5、搞好办公区(室)卫生,保持工作环境整洁 6、勤俭节约,爱护办公设施,贵重物品谁使用谁负责。下班前,最后离开办公区的工作人员要关闭电源,关好门窗 7、洁身自好,不随便拿公司的财物,不随便翻看同事的资料或柜子 8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。 9

44、、每周六上午全面打扫卫生。 四、考勤管理 各部门要严格要求,如实填报考勤表,每月3日前汇总上月考勤进行核查,并根据考勤管理制度扣减工资,报财务部执行。 五、会议制度:公司例会每周六召开一次,全体人员参加,总经理主持,或由业务经理轮流主持,由业务小组理汇报本周工作完成情况,以及下周工作按排计划,然后大家交流业务心得,帮忙解决业务人员碰到的障碍。 第四篇人力资源管理 第一章人事制度 一、聘用公司各机构需要增加人员时,先填写人员增补申请表,经主管领导核准后,由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式 1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。 2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人

45、才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写招聘登记表,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。 二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3个月。在使用期内,员工不符合录用条件的,公司有权解除劳动关系,并不支付经济补偿,员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。 三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单,填写转正申请单,由主管上级具体签署意见并与内勤协调,由内勤呈公司总经理核准。 四、考勤、加班及请假管理办法工作制度: 1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。 2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。 3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。 4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。 5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。 6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。 工作时间:实行每周五天工作日,每天工作8小时,周一至周五:早8:00-12:00工作