企业管理资料范本-工程客户变更工程处理准则.docx

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1、工程客户变更工程处理准则第一条本公司为处理客户变更工程特定本准则。第二条客户申请变更工程的范围以内部隔间为限，以不影响外观及结构为原则，但不 得接受房屋外部变更及违章工程施工的请求。第三条客户变更事件原则上在买卖契约书所添附隔间装修变更期限内以一次为限。期 限内由设计科主办相关人员相关相关项目办理，期限外如客户坚持要求变更时，由业务科尽 可能说服客户不得变更，如不能说服时，请客户至工地，由工地主任视工程进度等情况相关 相关项目办理。第四条公司内接受变更条件，主办相关人员应自备理客户变更之日起i周内将估价单 及设计图送达业务科，由业务一科整理送达客户签章后分送工地、供应科、工程管理管控科, 再由

2、业务一科报备，并于收款记录卡上记载金额。第五条工地接受变更条件，须经客户签章及注明日期后三天内将估价单及设计图送回 公司（如估价单无客户签章者，不得送回公司，亦不得径行变更）。第六条自提出申请使用执照之日起不论公司或工地皆不得再接受客户变更工程为原 则，但如因特殊情形并经公司核准者不在此限。第七条变更工程以不减少买卖总价为原则，倘变更扣减较变更追加金额为多时概不退 还。但在买卖契约书中无订立“倘变更工程仅为减少工程时概不退还”者不在此限。第八条供应科于每月5日前将报价单送达设计科，再由设计科分析后经主管协理核定, 于每月10日前将统一单价表送达工地，尔后受理变更工程、追加、扣减均依同一单价行之

3、, 如无统一单价的相关项目随时由设计科分析后，呈主管协理核定补充。第九条变更工程款的计算以变更增加相关项目扣减变更减少相关项目后的余款，加收 10% “税捐及管理管控费用”为应收款。第十条本办法未尽事宜随时呈请总经理裁决。第十条本办法呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。单位业务分类呈判眼A备 注科长部室 主管协理期总经理总经*董事长9临时工程申请单1 000元以下填报登 记0tt工地人员撤退（出建）移交房屋报告 书0土地完工赏罚审行表0发包 管理科承包商招募登记调查0各项工程招标比价记录表09签呈有关承包商事宜0。订立工程合约0,承包商的考核奖惩0开标筹备事项0,开标结果请示（未超过底价）0*开

4、标结果请示（超过底价）0材料 管理科材料使用统计表0n材料转出明细表0.营建器材调配0*营建器材采购（1万元以上）0营建器材补修工资给付表0稽查室一、专案稽查报告01.上级交办案件0.2.各部室报办案件0,3.检举案件0,二、例行稽杳报告*1.业务的稽查报告0寰19.5.1 x x x x x股份杳限公司各项事务分层负责衷单位业务分类呈判顺月t备 注科长部室 主管协理副总经理总经理*K开会报备通知单O.重要性行文（董事长名义）O,一般性行文（总经理名义）O.外来公文（例行）O.外来公文（一般性）O外来公文（重要性）O.单位主管人员以上人员请假O*其他人员请假O.超过规定日数的请假O,出差（单位

5、主管以上人员）O.出差（其他人员）O线常费用1 000元以下O经常费用10 000元以下O,经常费用10 000元以上0经常费用20 000元以上O.各种规费O机车贷款及其他贷款的申请O申请公司图嚏器章OO.1.分处、分公司财产设定各种负担及 订定契约O2.执黑申请书及一般文件O93.房屋买卖契约书O.4.十信信借承认书Ott各种规章办法的拟定及修改事项、凡 呈奉核准各案的办理事项O9休息假申请（单位主管以上人员）O,休息假申请（其他人员）O.出差旅费（国内）的审核事项Oft出差旅费（国外）的审核事项O.物品采的请示单（10000元以上）OIt物品采购请示单（10000元以下）O公用物品器具修

6、缮请示单（10 000元 以上）O单位业务分类呈判顺aT爵 注科长部室主管协理副总经理总经理公用物品器具修编请示单（10 000元 以下）O通用交际费用（10000元以上）O交际费用（10000元以下）O,员工策假报告单（单位主管以上人员）O员工留假报告单（其他人员）O工地人员内建报告中O员工机（轿）车油料补贴申请单O.幅时人员雇用申请球O.工地周转金申领表O9命令休息假核定单O.签呈O移交报告书（科长以上）O*移交报告书（副科长以下）O各种开会纪录O.加班请示单O开会请锻请示单O筒复表O值勤委托O注:凡有人事及员工福利事件均须交 管理部。管理部总务科公用车辆的溺派及许理（包括行车妃 录）O文

7、具印刷纸类补充的采购O固定资产的调配（营建器材除外）O.文具印刷纸类的核发O管理部总务科聘图打字的核定O机车油料扑贴人员核报表O.工作聚装的核发O.汽车耗油统计表O.零用金报核表O市政府公报OO单位业务分类呈判顺月t备 注科长部室主管协理副总 经理总任理董事长.1.有关本公司业务O2.无关本公司业务O股务科股票过户Oft质权设定与解除O股票挂失O.印鉴遗失O9股票合并、分割、补换发O9印签更换O.住址变更O“印鉴卡O股票红利收据O股票库存报核表Oa员工值勤的堀排及审35O员工的任用升蠲奖惩考绩及辞职（干部）O员工的任用升调奖惩考绩及辞职（一 般）O.青寮人员的任用及照雇O员工薪津的核定事项O.

8、身份保证金的发还Oft员工学历证件及保证书的审核O服务证明的核发O.子女教育补助金的核发O.员工待遇的调蒂事项O.人事资料的登记蠲查加存O员工福利的规划实施事项O.员工勤情月报表O员工移动表O,值勤海O员工任免通知书的缚发O人事科各种奖金福利金发放事宜O查勤报告表O电位呈判顺月4备 注业务分类科长部室 主管协理副总姓理总蛭理荒事K.员工出勤动态报告单O*员工薪津支给表O.员工借支加班一览表O*看寮人员工作考核表O财务部会计科日计我O管理及总务费用旬报表O工程间接费用旬报表Oft工程间接费用分如计算表O19年度财务决算表O呈报主管机关表报（定期性）O9呈报主管机关表报（非定期性）O.营建工程结算

9、的审核事项O省建工程收支对照表O各种传票的呈核事项Ott原始凭证的审核事项O会计科柒他有关税务审计稽核事项O出纳科付款支票O9银行借款申请书O本票借款收据、透支契约O.公寓收款明编表O现金庠存、印花税O出纳科票据库存月报表O.付款请示单O.营建资金的调拨事项O出纳科公用印花请示单O,银行调节表O9出纳日报表O9统一发票、申报及报域盍章请示单O供应科工地材料采购申请不O单位业务分类呈判顺尸r备 注科长部室 主管协理副总 经理总经理K*K工地材料行情表O.材料仓库库存月报表O材料使用统计月报表O.重:要材料果的请示单O采的合约书O材料转出明细表O.出庠通知单Oft入库通知中O材料期款（原始凭证）O

10、,水泥订购单O供应科预拌淞凝土订的笊O.承诺书O包业部业务一科销售房屋契约O密售房屋契约买主名义人变更O,出售户数月报表O*交屋日报表O情售房屋契约书拟订O.房屋梢悔月报表O毒建房屋售价拟订Oft其他有关款项的呈判Oft客户变更工程O.客户缴纳房屋税、地价税的退还O业务一科广传稿签拟O.广告日期编拟O.广告声设立请示维Oft出售用陆介的印刷O,籁工及使用材料说明O企业广告宣传文件稿O不动产行情网查报告O.报纸剪贴O.有关各项对外发布的统计表O,同业向企业广告资料O单位业务分类呈判期序备 注科长部室 主管协理副总经理总经理董事长业务二科贷款统计月报表O其他有关贷款事项的呈判I O.贷款行庠的决定

11、O*房地移转证件（公司义务人）O申请门牌编订O.申请房屋复丈O*申请建物所有权登记O,租借合约书（公司为承租人）O租借合约书（公司为出租人）ON房屋税申报O9契税申报O.建物复丈成果表Oft契税及监证费缴纳通知书O.增值税缴纳通知书O土地建物移转申报书（公司为义务 人）Oa完税证明申报书及领取委托书O有关贷歆其他费用的申请O预收朴姑息的退还O代办有贷款及产权款项的呈利O代书费的委任事项Oft代收代书费用的签报事项O.公司案件代书费用的签报O规费的签办事项O股务科服务案件统计表O服务收支对黑月报表O服务申请单O检脸单O9服务中心合约书0服务记录卡O单位业务分类呈判顺户备 注科长部室 主管协理副总

12、 经理总经理董事长企划部设计科设计案的决定O企划部 设计科技术同题的研究O.各种预算的编制Ow工程验收报告OW客房设计变更案件OV临时工程验收报告O晒图、复制原图申请单O.设计图面的签认O*配筋、水电勘验报告O规划科全盘营业计划书O*专题技术改进方案O有关各类投资的开发研究报告O.专图研究报告O.都市计划及建筑法令研究报告Oft一般规则案件O.秀面选色的决定O.工程验收报告O*临时工程验收报告O规划科昭图、复制原图申清书O*设计图面的签认O.建筑执照、建筑姣等的签章（公司章 及餐事长章）O房地 管理科房地移转证件（公司为权利人）O“房地移转证件（公司为义务人）O申请土地合并、分割O.申请土地复

13、丈O房地 管理科土地使用权证明书O.申请地目变更O中位业务分类呈判2 A1备 注科长部室 主管协理副总 经理做经理假事长tt申请他项权利设定（公司为设定人）O申请他项权利设定（公司为权利人）O9t租用合约书（公司为承租借用）人O9f租借合约书（公司为出租（借）人）OR保证书（公司为被保人）O9委托现场勘有指界代领证件委托书Oar废路地申购案O房地 管理科各种公有土地申购事项O申请租约证明O.登记办竣报告表O*复丈结果报告表O.完税证明申报书及领取委托书O建物跋失申请证件O*买卖契约书O*合建合约Otf土地购置签办事项Otr申请公共设推?修?证明 保留ifiO营建部工 程忤理科各项工资及工带料估验单填报登记O9工人身份证住址调查记录卡O9每日工程进度日报表O工程开工报告O.工程竣工报告O每月周转金申请OM各项PERT裳.O工程 管理科工程地工记录表O.工程完工应付未付款明细表OR各工地陆报记录表OW工程范围估脸抽查表O.临时工程申请单1 000元以上填报登 记O