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1、 服装公司质量程序文件-质量记录控制程序_物业经理人 1.目的 确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性,监视和考核相关人员根据公司质量体系的要求进展有效运作,为治理评审和质量改良供应依据。 2.适用范围 与质量治理体系运作相关的记录。 3.职责 3.1总经办文控员负责全部质量记录表格(正本)的编号和保存。 3.2各部门负责人或经上级指定的人员,负责本部门质量记录的掌握。 4.工作程序 4.1质量记录空白表单的编制 4.1.1各部门依据工作需要,可自行编制质量记录空白表单草案,由文控员依据文件与资料掌握程序编码。 4.2质量记录空白表单的审批 4.2.1工厂部质量记录表单草案,需由本部
2、门主管初审,工厂部负责人中审,总经办终审; 4.2.2其他部门质量记录表单草案,需由本部门初审,总经办终审; 4.2.3终审后的质量记录表单,经治理者代表核准后,通知文控员生效施行。 4.3质量记录空白表单的治理 4.3.1文控员应准时将新编之质量记录表单收录在质量记录表单名目内,并按文件与资料掌握程序做好发放和回收治理。 4.3.2质量记录表单的修改,根据文件与资料掌握程序的规定执行。 4.4质量记录的填写要求 4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写,一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。 4.4.2填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上划/符号。 4.4.3要求
3、字迹清楚,即时填写,内容真实,不得更改。 4.4.4发生填写错误必需更改时,应在需修改的内容上划单线,将修正后的内容清晰地写在旁边,并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间,不得用涂改的方式进展更改。 4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。 4.5记录的审核 4.5.1记录完成后,按规定将记录送交相应的主管审核,审核日期须明白。 4.5.2审核的重点:内容是否正确无误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,是否易认。 4.6质量记录的治理 4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员,负责规定质量记录的传递,并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理,编制名目,装订成册。 4.6.2全部质量记录的收集应定期进展,必要时可以随时收集。 4.6.3记录的保存期限,在质量记录表单名目表中予以规定。超过保管期限仍需留用的,应另夹另柜存放并标识。 4.6.4质量记录应妥当保存,并由指定人员治理,以防止损坏、变质和丧失。 4.6.5因工作需要查阅记录,应先经记录保管部门负责人同意,查阅时,应保持记录完整、清洁;阅后准时交回给记录治理人员。 4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。 4.6.7到了保存期的质量记录,根据文件与资料掌握程序规定的程序销毁。 5.参考文件 5.1文件与资料治理程序 5.2质量记录表单名目表 6.质量记录 6.1质量记录保存登记表