有机产品生产质量管理手册.docx

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1、可修改可编辑有机产品生产质量治理手册2023 年 6 月 30 日公布2023 年 7 月 1 日实施白银熙瑞生物工程目 录1、公布令2、任命书3、公司简介4、质量方针和目标5、治理组织机构图6、部门职责及权限7、有机生产打算8、 内部检查程序9、 记录治理10、 连续改进程序11、 客户投诉处理程序精选文档发 布 令公司依据 GB/T19630.14-2023 有机产品标准，编制完成了有机产品生产质量治理手册第一版，现予以批准公布实施。本手册是公司对有机产品生产质量治理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量治理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必需遵照执行。总经理：2023 年 6

2、 月 30 日任 命 书为了贯彻执行 GB/T19630.4-2023有机产品 第四局部质量治理体系，加强对有机产品生产质量治理体系的领导，特任命 李晓玲 为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：1、确保有机产品质量治理体系的过程得到建立和保持；2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量治理体系有关事宜对外联络。总经理：公 司 简 介2023 年 06 月 30 日白银熙瑞生物工程，坐落于甘肃省白银市平川经济开发区，成立于 2023 年，注册资金 1600 万元。估量总投资可达 1.1 亿元，其中一期投资为8000 余万元，已于

3、 2023 年建成投产。现有员工 160 余人，其中治理技术人员23 人。是一家以菊芋俗称洋姜、菊苣为原料，进展深加工生产型保健品菊粉及其副产品糖浆、菊芋粕的高技术企业。公司引进美国GE 公司最先进的纳米膜分别技术，使用目前国内最先进的设备，承受纯物理工艺提取菊粉及其衍生产品。一期建成年产3000 吨菊粉生产线一条，二期扩建年产 2023 吨菊粉、2500 吨糖浆和 4500 吨菊芋粕生产线。公司主要产品包括 25kg、720g 包装的菊粉，以及 65kg 罐装糖浆和 25kg 包装菊芋粕， 产品主要用于出口和内销。在 2023 年通过了 ISO9001:2023 质量治理体系和ISO2202

4、3:2023 食品安全治理体系认证，并于 2023 年通过了美国犹太洁食认证和伊斯兰哈拉认证。公司与国内知名院校合作，成立了“白银熙瑞生物工程菊芋工程技术研发中心”，建立了一支由多名教授和博士组成的雄厚研发团队，对加工工艺和产品研发进展全方位的把控。2023 年公司被中国高科农业循环产业进展中心授予“全国重点菊芋加工示范企业”、被白银市政府授予“市农业产业化重点龙头企业”。我们的战略目标是：成为中国“菊粉膳食纤维时代”的领跑者， 我们的经营理念是：提倡人类绿色安康；我们的质量目标是：产品出口零缺陷。质量方针和目标为实现以顾客满足为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和效劳要求

5、，特确定本公司的质量方针为：以顾客为中心，推动企业进展； 加强工艺纪律，制造优质产品； 坚持持续改进，确保食品安全。1、本公司要以先进的技术不断开发产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成局部。表达了满足客户要求和持续改进的承诺。3、本方针为制订和评审质量目标供给了框架，公司与质量有关的各部门应在此根底上制定相应的质量目标，执行治理评审把握程序。4、各级领导要将质量方针传到达治理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进展适宜性评审，必要时可对

6、其进展修改以适应公司内外环境的变化，执行内部审核把握程序。6、对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行把握，执行文件和资料把握程序。职责与权限1、目 的明确公司各部门具体职责，标准人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的生疏， 更好的完成工作。2、范 围该文件适用于公司各部门全体员工，全部员工工作职责均应依照该文件。3、责 任行政部、质管部对该文件负责。4、内 容：总经理职责： 1、决策职责1.1 对企业有机生产质量方针政策、打算目标、措施方法等重大质量事项进展决策，批准有机质量治理手册；1.2 按董事会下达的目标，制定公司的长期规划、年度工作目标和工作打算，领导制定各种厂规厂纪；1.3

7、 确定公司内部组织构造和工作职能分工，打算干部任免；1.4 打算财务收支和物资进出公司；1.5 对意外状况的决策。2、领导职责2.1 认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作；2.2 依据国家法律法规审核公司质量治理体系的建立、运行、并进展评审，对产品的质量和行业相关法律法规的实施负责；2.3 协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；2.4 主持召开治理评审、质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题；2.5 全面负责安全生产和文明生产。内部检查员职责：1. 负责有机治理体系审核，并协作有机认证机构进展检查、认证；2. 生疏

8、国家相关的法律、法规及相关要求；3. 生疏有机生产治理体系及生产过程并实施负责。质管部职责：质管部是公司的质量治理、把握部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质管部对公司治理层负责，又对国家和消费者负责。1. 统筹、安排有机产品的认证，向公司提交工程认证方案打算，亲热跟进工程进展；2. 监视、指导有机产品认证相关工作的适时开展，催促工程实施的按时按量完成，确保工程质量。3. 负责有机产品相关法规信息收集、解读和培训；4. 负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。5. 负责对原料、包装材料进展取样、检验、留样，并出具检验报告，打算物料的使用。6. 负责中间产品的检验并准时出具检验结果审

9、核产品检验结果，打算中间产品的使用；负责成品的检验、留样并出具检验报告。7. 负责对记录的审核、归档，判定产品合格与否。8. 负责不合格产品的处理程序审核，以及特别状况处理。9. 负责会同采供部或其他相关部门对公司主要物料供给商质量体系进展评估。10. 负责偏差处理、产品不良反响分析、处理和上报工作。11. 负责客户意见、质量投诉的处理，及必要时访问用户和准时处理来信来访。12. 负责公司系统文件的审核、批准、发放与回收等文件治理工作。13. 对不合格的物料有权制止其使用，对不合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停顿工序之指挥权。生产部职责：1. 贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，

10、组织实施有机产品相关标准，并在车间推广。2. 确保有机产品依据书面规程生产、贮存，以保证有机产品的质量；3. 严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程；4. 确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；5. 检查本部门厂房和设备的维护状况，以保持其良好的运行状态；6. 帮助质管部门批准和监视物料的供给商；7. 确保完成有机产品的验证工作；8. 确保车间的干净环境符合有机产品标准要求；9. 负责纯水供给系统的日常治理，包括系统的消毒、清洗，电导率监测、过滤器更换等， 确保工艺用水符合有机产品的工艺要求。10. 不断完善生产治理制度，严格治理、监视生产活动在相关的规定要求下进展，使各项工11

11、. 制定设备预防性检修打算，并组织实施；12. 统筹公司全部的设备安装，保证安装质量，确保符合生产部门技术的使用要求。13. 保存设备检修、维护纪录，帮助有机产品审核、认证。库房职责：1. 原辅料、包装材料和成品的验收入库、在库治理;2. 为各生产部按需要配送和发放物料；3. 为采供部、营销部、财务部供给准确的账目和实物资料。采供部职责：1. 接收客户订单，发出物料选购订单，跟进选购订单，安排生产及生产的进度把握等；2. 组织最适当的人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料与包材的选购任务，并开发选购资源。3. 不断完善各项选购制度，严格治理、监视选购活动，使选购行为标准化、标准化。工程部职责

12、：行政部职责：1. 负责依据公司的战略进展规划和年度目标，提出人力资源规划并组织实施，确保人力资源满足公司的进展要求。2. 依据公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展聘请、培训与开发、绩效考核、接班人打算、薪酬治理等工作，确保人力资源治理工作支持企业的战略进展。3. 负责制定公司年度培训打算并组织实施，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。4. 做好个人档案，帮助各种劳资关系、劳资纠纷；依据公司进展和社会进展水平，制定并实施各种福利政策，社会保险的理赔、商业保险的办理、理赔、解释等；处理员工保险申报以及工伤申报和处理等5. 开展企业文化建设，协调和增加各部门之间、员工之

13、间、上下层之间的沟通、营造良好的企业气氛，培育具有分散力的文化气氛。6. 负责安排员工定期体检；7. 负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。研发部职责：1. 按市场要求，按时按量开发有机产品配方和工艺；2. 实现有机配方的量产，通过试车、试产等方式将技术转移给车间及相关部门；3. 为其他部门供给必要的技术支持和效劳；帮助有机产品的审核，认证。4. 负责产品开发打算制定、跟踪完成状况、试车运行。会计部职责：负责公司财税报表、会计凭证和公司存货、固定资产的盘点事宜等。营销中心工作职责：1. 制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。2

14、. 制定公司年度销售打算并分降落实到下属部门，组织完成公司年度销售任务。3. 制定年度市场和客户资源开拓打算，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的掩盖率和占有率。4. 制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算打算，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌知名度。5. 制定内部各业务流程、业务治理制度并贯彻执行。6. 制定原辅材料选购打算并经总经理审批后组织实施。7. 负责营销系统绩效考核方案的起草和帮助人事部实施考核。8. 建立、运行客户关系治理系统9. 建立、运行市场调研系统10. 分降落实营销中心国内市场年度销售打算，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施打算包括销售目标

15、、回款额，并依据实际修订调整月度销售打算；按月向生产部下达排产单并负责跟单。11. 落实营销中心年度国内市场开拓打算，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。12. 负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后效劳、市场治理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商准时向营销中心提出处理方案。13. 日常收集、分析市场反响的信息；定期分专题组织市场调查，适时向营销中心供给价风格整方案、经销商鼓舞方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；准时向营销中心供给同行及竞争品牌营销动态。14. 帮助人事部做好业务员、业务代表培训和绩

16、效考核工作。15. 编制和报送业务报表每年年初由销售中心定一个估量市场需求量，以该市场需求量初步估量原料及 包装材料的大致年订购量，并综合评估生产线产能及原料、包材订购初步安排。待收到确定的订单后，以合理订购和利用原料、包材为原则安排实际订购，合 理安排生产实践，以满足市场的需求。标题内部检查程序编号HY-QM-01页次14/40制订部门质管部版本A00制订日期2023/11/011. 目的建立有机治理体系内部检查程序，以确定有机质量治理体系及生产是否符合有机标准、相关法律法规、公司有机生产治理体系的要求，并得到有效实施与保持。2. 范围公司与有机质量治理体系相关的全部文件系统，治理规程，硬件

17、设施等3. 责任内部审核员有监视领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协 助。4. 内容审核依据：GB/T19630有机产品、有机体系相关文件和相关法律法规； 审核间隔：不超过 12 个月的时间间隔。质量部组织领导，内部检查员监视检查，对公司有机质量治理体系进展内部检查，主要包括以下几方面内容：1、对厂区四周的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进展检查；2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案状况，及相关记录进展检查；3、对GB/T19630.4-2023：有机产品 第 4 局部：治理体系4.2.6 条款所规定的生产、加工记录的检查

18、；对有机治理体系相关文件进展检查；4、对仓库的环境、货物摆放状况进展检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施。填写内部检查报告，对各相关部门指出违反标准的内容，并提出修改意见，强制要求在规定时间内整改。保证有机质量治理体系符合相关法律法规。向有机认证机关提交内部检查报告标题记录治理编号HY-QM-01页次15/40制订部门质管部版本A00制订日期2023/11/011. 目的建立各类记录公布、更、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列治理标准程序，保证记录使用过程准确无误。2. 范围批记录、各类档案、台账等3. 责任公布部门、实施部门、实施者、质管部门对记录实施负责。4.内容治理

19、原则：文件、记录准确无误、使用最版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必需严格执行。4.1 文件、记录的公布、发放与回收4.1.1 公布、发放：各类文件、记录复制核对无误， 由制定人，审核人，批准人签字签章后即可生效颁发。4.1.2 每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录” 上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。4.1.3 文件、记录生效使用，前版文件、记录必需交回。4.1.2 回收：文件由于以下缘由而宣布废止，停顿使用时必需准时回收。1） 文件进展了修订， 且修订的文本已被

20、批准使用， 则原文件自文件生效之日起废止，要准时回收。2） 文件觉察错误，影响产品质量，必需马上废止，并准时回收。4.1.2.1 文件收回时必需在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号版次号及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、记录的归档4.2.1 全部各类文件的原件必需准时归档、备查。4.2.2 文件归档后要准时填写归档记录， 注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数包括修订记录会稿单等 、归档部门、归档人，归档日期、收件人。4.3 文件、记录的保存4.3.1 治理评审记录和内审报告以及订正与预防措施报告，保存期为三年。4.3

21、.2 生产件批准文件、设备及工装档案、供给商档案，保存期为效劳期再加一年。4.3.3 质量运行状态记录如把握图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。如顾客或政府法律、法规有特别要求或合同商定，则按规定的保存期保存。4.3.4 有机加工、经营建立并保存记录，记录清楚准确。1） 涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进展明显标志档案类别有机和保存期限；2） 有机体系的记录至少保存 5 年。4.3.5 流水记录式台账，准时更最版本，版本无需保存。4.4 文件的销毁4.4.1 以下文件要销毁：1） 文件编订或修订过程中的草稿复制，打印过程中的草稿2） 回收的旧版文件，归档一份后的其余

22、文件3） 其它的废止文件。标题连续改进程序编号HY-QM-01页次17/40制订部门质管部版本A00制订日期2023/11/01本公司将利用有机生产和加工的方针和目标、内部检查结果、纠纷和预防措施，持续改进有机生产和加工体系的有效性，促进有机生产和加工的安康进展。标题客户投诉处理程序编号HY-QM-01页次18/40制订部门质管部版本A00制订日期2023/11/01客户投诉处理程序1.目 的建立用户投诉治理制度，对质量问题投诉进展认定和追查，以便实行改进措施消退质量隐患。2.范 围适用于产品质量投诉的处理。3.责 任销售治理部、质管部对本制度实施负责。4.内 容：4.1 用户投诉的分类：4.

23、1.1 紧急投诉：不良反响及其他危及用户使用安全的质量问题。4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成损害，但影响企业形象。4.1.3 略微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。4.1.4 其它投诉：非内在质量问题更改包装式样后引起用户误会、外包装略微破损、装箱缺少等。4.2 产品质量投诉治理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的， 销售人员须负责解释。4.3 全部用户意见准时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。4.4 收到用户意见后，责任人马上查明产生的缘由，并对此进展评估，确定问题性质和类别， 并按相应的处理程序进展处理。4.4.1 紧急投诉及状况不明时，由质量部与相关部

24、门协同处理。4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门帮助。4.4.3 略微投诉和其它投诉由质量部负责处理。4.5 在接到产品质量投诉时，应准时做好记录，并按规定的程序和要求进展调查和处理。4.6 经核实确认产品质量合格，应在确认后 8 小时内通知该产品购货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。4.7 经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。4.8 如确实存在产品质量问题，应准时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停顿该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。4.9 对于

25、使用单位或个人的质量投诉，应准时通知投诉方马上停顿使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故治理制度”处理；属于产品不良反响的，除按本制度受理外，还应按产品不良反响报告和监测治理方法处理。4.10 假设经调查确认为假冒本公司销售的产品，应准时报告当地产品监视治理部门，帮助核查， 以弄清事实真相。4.11 全部调查与处理状况均记录，归档保存，保存五年。标题有机产品生产工艺规程编号HY-QM-01页次20/40制订部门质管部版本A00制订日期2023/11/01有机产品生产工艺规程1. 目的制定有机产品工艺规程，标准有机产品的生产加工、卫生监控、质量监视、物料及成品的储

26、运等的治理。2. 范围适用于有机产品的生产加工及质量监视等的治理。3. 职责生产部负责起草，质量部负责审核，技术总监负责审批，生产车间负责实施。4. 制定依据：不适用5. 工艺规程具体内容5.1 产品概述5.1.1 产品名称：5.1.2 产品外形：5.1.3 产品规格：5.1.4 包装规格：5.1.6 执行标准：5.2 产品配方：5.5 操作过程及工艺条件5.5.1 称量：物料脱外包，经缓冲间进入称量间称量。5.5.2 分装5.5.2.1 领卷膜：核对卷膜品名，外观，批号等5.5.2.2 安装卷膜，在规定位置上滴加润滑油，点动分装机，使卷膜沿着轨道传至切刀下方， 然后空车运转 2min-3mi

27、n，观看冲剂包装线运行是否平稳正常，并检查空包的外观是否符合质量要求；5.5.2.3 加料：用不锈钢瓢给粉剂包装机的料斗加料；5.5.2.4 分装：开头每5min 取铝塑袋包装品检测 1 次，调试装量，检查分装质量。假设连续3 次均符合要求，则可每隔 60min 检查一次装量。每次每台机取 20 袋称取装量，准确到 0.1g， 每袋装量范围为 1.15g1.25g。5.5.3 外包装：每 1 箱装 6 中盒，每中盒装 8 小盒，每小盒装 30 袋袋装有机产品、1 本辅食说明书，每小盒贴 1 枚防伪标签。小盒盒底喷印批号、生产日期、有效期、产品序列号； 中盒打印批号、生产日期；大箱喷印生产日期、

28、批号、有效期。中盒贴物流码 3 枚、大箱贴物流码 3 枚。5.5.3.1 折小盒，封盒底。5.5.3.2 理袋，将不合格品挑出。5.5.3.3 数袋入盒5.5.3.4 装说明书5.5.3.5 打胶封盒5.5.3.6 贴码5.5.3.7 中盒，大箱打印印批号、生产日期。5.5.3.8 折中盒，大箱。5.5.3.9 小盒底部喷印批号、生产日期、有效期、产品序列号。5.5.3.10 装中箱，大箱，贴物流码。5.5.3.11 封箱入库5.6 工艺卫生要求5.6.1 温度应把握在18-26，物料直接暴露的工序，相对湿度把握在40%以下。5.6.2 空气干净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5 帕，干净

29、室区与室外大气的静压差应大于10 帕并有指示压差的装置。5.6.3 称量室、备料室、总混间、铝塑袋包装间尘粒最大允许数/立方米：0.5m，3500000 个； 5m，20230 个；微生物最大允许数：浮游菌，500 个/m3；沉降菌， 10 个/皿, 30min。外包装室尘粒数、微生物暂不作要求。5.6.4 空调干净系统应定期消毒处理。5.6.5 与产品直接接触的设备外表应光滑、平坦、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附作用。5.6.6 使用的消毒剂不得对设备、物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂；清洁工具的清洁方法和存放地点。5

30、.6.7 进入车间的人员必需更换工作服，要洗手烘干；进入十万级干净区还须二次更衣，消毒。工作服要定期进展清洗和消毒，干净室内人数应严格把握，废弃物应准时处理。5.6.8 外包工序参见一般区工艺卫生要求5.7 质量把握要点核对所称量物料品名，规格，重量核对物料是否同一个批号5.7.1 称量5.7.2 分装复核卷膜外观，内容核对所用分装的物料是否正确启动检查必需有人复核准时复核装量，每小时每台机称取 20 包装量检查特别状况是否准时停机检查盒体干净无损毁封口严密5.7.3 折小盒，封盒底：5.7.4 理袋要复核批号是否正确凡不合格品，全部挑出检查盒体干净无损毁，盒底封口严密每盒数量正确，无少包，多

31、包5.7.5 数袋入盒5.7.6 装说明书有否漏放产品空盒 所装说明书是否正确 是否漏放说明书说明书有无损毁有否放产品及说明书5.7.7 封盒可修改可编辑是否漏封封盒是否严密5.7.8 贴码封盒是否严密贴码是否正确，贴码前应复核是否为所需的防伪码或者积分防伪码码有无脱落5.7.9 中盒，大箱打印批号所用中盒、大箱正确打印内容是否正确打印内容是否清楚，位置是否正确5.7.10 折中盒，折大箱所用中盒、大箱正确中盒，大箱有无损毁所折中盒，大箱符合要求5.7.11 小盒喷印喷印内容是否正确，喷印前有无复核喷印是否清楚，位置是否正确有无少喷，漏喷5.7.12 装中盒，大箱，贴物流码有无复核每盒是否喷码有无复核每盒是否贴防伪码每中盒产品序列号是否是一个循环，即产品序列号是否与中盒，大箱物流码对应中盒盒体是否干净，有无污垢。每箱是否正确贴物流码，是否放合格证5.8 中间产品及成品的储存条件均储存于常温库.精选文档