QPUSST-85.1 1.0 持续改进控制程序new.doc

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1、上 海 理 工 大 学持续改进控制程序编 号：QP/TJU-85.1版本/版次：V1.0制订部门：科技处军工办审 核：批 准：发布日期：2011 年 02 月 16 日 实施日期：2011 年 02 月 16 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-85.1版本/版次V1.0持续改进控制程序受控章页 码1 /3受控文件，不得复制1.1.目的目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2.2.范围范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.3.职责职责3.1 科技处军工办负责组织对体系、产品持

2、续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题 时发出纠正和预防措施处理单 ，并跟踪验证实施效果。 3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3.4 科技处军工办负责有效地处理顾客意见.4.4.定义定义无。5.5.流程图流程图持续改进的策划持续改进的策划纠正措施纠正措施预防措施预防措施改进、纠正和预防措施实施控制及记录改进、纠正和预防措施实施控制及记录6.6.程序程序6.16.1 持续改进的策划持续改进的策划6.1.16.1.1 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见 4.2,4.3 条款执行。 6.1.26.1.2 较

3、重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。 6.1.36.1.3 科技处军工办通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施 的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会, 确定需要改进的方面（如技术履行、 工艺优化、资源配置及环境质量的改善等） ，负责组织各部门编制、实施质量管理体系年度改进 计划（年度质量改进计划表和 质量改进计划表 ） ，报管理者代表审核、总经理批 准后，予以实施，并对完成情况进行考核，填写质量改进实施情况检查

4、表 。 改进计划的内容及管理参照管理评审控制程序和产品实现过程的策划程序执行。6.26.2 纠正措施纠正措施6.2.16.2.1 对于存在的不合格项应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格情况再发生，纠 正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 6.2.26.2.2 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： a)过程、产品质量出现重大问题，或超过规定值时； b)管理评审发现不合格时； 文件编号QP/USST-85.1版本/版次V1.0持续改进控制程序受控章页 码2 /3受控文件，不得复制c)顾客对产品质量投诉时； d)内审发现不合格时； e)出现重大环境污染或环境事故； f)供

5、方产品或服务出现严重不合格； g)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 6.2.36.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 6.2.3.16.2.3.1 对情况 a)、b)、c)、e)、g)科技处军工办填写纠正和预防措施处理单中“不合格 事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，科技处军 工办跟踪验证实施效果。 6.2.3.26.2.3.2 对情况 d)，按内部审核程序执行。 6.2.3.36.2.3.3 当出现情况 f)时，由科技处军工办填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实” 栏，转研究所通知供

6、方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给科技处军工办，科技处 军工办对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务 供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单 ，通知对方采取纠正措施， 并跟踪验证其实施效果。 6.2.46.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行 评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。6.36.3 预防措施预防措施6.3.16.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发 生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程

7、度相适应。 6.3.26.3.2 识别潜在不合格,科技处军工办要及时重点分析如下记录： a)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等） 、市场分析、顾客满意程度调 查、环境质量统计等； b)以往的内审报告、管理评审报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常 对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 6.3.36.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由科技处军工办召 集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；科技处军工办填写纠正和预防措施处理单 的潜在

8、不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施经科技处军工办审核，管理者代表 批准后实施，科技处军工办跟踪验证实施效果。6.46.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录改进、纠正和预防措施实施控制及记录6.4.16.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原 因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 6.4.26.4.2 各部门编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ，记录各次措施的发出时间、责任 部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分 析，再次限期完成。 6.4.36.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。文件编号QP/USST-85.1版本/版次V1.0持续改进控制程序受控章页 码3 /3受控文件，不得复制6.4.46.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。7.7.相关文件相关文件7.1 质量管理体系策划程序 7.2 产品实现过程的策划程序 7.3 数据分析控制程序 7.4 不合格控制程序 7.7 文件控制程序8.8.相关记录相关记录8.1纠正和预防措施处理单 8.2年度质量改进计划表 8.3 质量改进计划表 8.4质量改进实施情况检查表