2014年管理评审资料.doc

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1、 1 / 18管理评审管理评审编编 号：号：TRHD-01-0001审核时间：审核时间：2014 年 11 月 26 日编编 制制 人：人： 日期：日期： 批批 准准 人：人： 日期：日期： 2 / 181 管评计划管理评审日期：2014 年 11 月 26 日管理评审参加人员：总经理，管理者代表，综合管理部，供销部，生产部，质检部，技术部。管理评审的性质： 常规管理评审目的：通过管理评审，正确评价公司质量管理体系的现状及发展趋势，同时寻找质量体系改进的机会和变更的需要，从而确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。同时对质量方针和质量目标做出评审，以确定质量方针能够体现公司的宗旨。 管理

2、评审依据：1、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量体系管理体系 要求。GJB 9001B-2009质量管理体系 要求标准2、质量手册、法律法规和产品标准等管理评审内容： 质量体系的符合性、适宜性和充分性。 质量方针和质量目标是否与质量体系相适宜，可否实现。 管理评审方式：在公司总经理主持下，以会议形式进行。公司各部门领导分别报告各自质量职责范围内的质量体系运行情况，然后经过大家共同评审，形成会议决议。3 / 18管理评审输入材料准备管理评审输入材料准备：为了保证管理评审的顺利进行，各部门领导应做好下述内容的准备工作，为管理评审会议的顺利召开做好充分准备。1. 管

3、理者代表报告下述工作及其改进意见： 内部质量体系审核情况。 相应的顾客意见、建议、抱怨处置情况。 纠正和预防措施实施情况。 质量方针和质量目标执行情况。 质量体系改进需求。2. 各部门报告服务质量检验及服务符合性情况和改进意见；3. 供销部报告与顾客有关过程情况及其改进意见 ： 市场现状分析及拓展情况。 合同评审情况。 合同履行情况。 顾客满意度情况，目标要求顾客满意度达到 99%以上。 顾客意见处置情况。4. 各部门报告过程业绩及其改进意见： 过程受控情况（包括人、机、料、法、环、测诸方面） 。 生产组织及机构的适宜情况。 过程能力的满足情况。5所有部门对质量管理体系改进的建议和意见；6公司

4、总经理认为其它应该输入的事宜。各位领导和部门根据上述内容要求写出书面材料，以备管理评审会议使用，会议结束后将材料交办公室，整理后作为评审输入材料存档。4 / 18管理评审输出：管理评审输出：管理评审的输出应包括与下列有关的任何决定和措施：(a) 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针和质量目标的调整，组织机构和职能部门职责及权限的调整，以及质量管理体系文件的修改等方面；(b) 与顾客有关的产品的改进，包括产品性能、技术规范、工艺规程、操作规程、检验标准以及技术服务等方面；(c) 资源需求，包括硬件和软件资源、监视和测量装置资源、技术资源、人员培训和人才招聘等方面。管理评审报告：管理评审

5、报告：管理评审结束后，由办公室整理成管理评审报告，经审批后发放到相关公司领导和相关部门。纠正或预防措施的跟踪验证：纠正或预防措施的跟踪验证：相关部门的纠正或预防措施结束后，及时通知办公室，由办公室进行跟踪验证。编制人： 日期：2014 年 11 月 26 日批准人： 日期：2014 年 11 月 26 日5 / 182 管评会议签到表会议主题 2014 年度管理评审主持人时 间2014 年 11 月 26 日地 点公司会议室签 到 表部 门参加人职位公司办公室总经理综合管理部主任质量部管代/部长技术部部长生产部部长/主任财务部部长供销部部长6 / 183 管理评审会议纪要时 间: 2014 年

6、 11 月 26 日 地 点:公司办公室室 参加人员:总经理，管理者代表及各部门领导 记录人：公司管理评审于2014 年 11 月 26 日在公司会议室进行。参加会议的人员有总经理及 各部门经理、主管等，共计 5 人参加。总经理亲自主持了本次会议。 本次管理评审是公司按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GJB 9001B-2009 标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。会议按议程进行了既定的各项事宜， 完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。 本次会议通过了内部质量审核报告，对内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。 内部质量审核发现 1 项不合

7、格项，已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告及各部门所作工作总结 报告。 本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定 的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近 期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较 好的贯彻和实施。 本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系建立后， 公司服务质量持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。 此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议，并批准了重 要的纠正和预防措施。 本次管

8、理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价， 与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于较好受控状态，符合公司当前的 实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。 根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定进入正式 认证的准备阶段。3.1 总经理总结发言（根据发言记录整理） 为了迎接第三方认证公司对我公司的质量管理体系运行情况进行认证审核，今天 在这里管理评审，评审管理体系是否适宜有效。刚才会上管理者代表、各部室分别作 了体系运行、内审、产品质量、质量管理体系运行及监测情况、文件控制和人力资源 配置情况、经营情况及顾客满意程度、品质管

9、控实施情况的汇报，大家还对管理体系 的保持和改进提出有益的意见，在此我代表公司表示衷心地感谢！ 本次管理评审我谈几点看法： 1、希望大家要继续学习 ISO9001：2008 标准、GJB 9001B-2009 标准要求与公司的 管理手册 、 程序文件以及相关的法律法法规，过去我们只能说涉及到了一点， 标准更是陌生，所以需要学习，我想只有把标准理解、领会了，我们今天谈到的问题 都迎刃而解，我们公司的管理体系才会不断保持完善并得到持续的改进。7 / 182、建立体系的有效性和效率，大家已谈得很多了。9001 标准确实是个好东西，从我 们公司的变化，基础管理的变化和加强，各种规章制度的建立使公司管理

10、开始有了一 个新的变化，同时贯标给我们带来的直接和间接有效性，使我深切地感到要把这个体 系坚持搞下去，对本次管理评审大家提出的意见及进一步需要公司配置人员和资源的， 我一定全力支持。 3、对体系文件的修改要抓紧进行，需要补充的管理方案要完善补充，随着新产品的不 断开发，使用新工艺、新材料、新技术的增多，要根据产品特点进行调查、识别、评 价影响质量的人机料法环测等要素；让工作标准化，只要过程受控了，产品质量自然 稳步提升。对存在的一些问题，一些隐患，要加紧制定对策和方案，实施管理，明确 职责，提高管理体系的有效性。 4、对公司适用的法律法规和标准规范，可通过网上和有关主管部门获得信息，对需要 补

11、充的作业指导文件如规章制度、检验规程请相关部门落实人员编制，必要时买些资 料参考，尽快把这一块补起来。产品标准规范，公司也可购置一些标准规范和合订本， 以后还要注意收集国家、行业法律法规和标准规范的修改信息，不要发了已经不适用 的文件，造成管理失误。质量管理是个需要共同探讨的事情，要注重全员参与，激发 所有员工参与公司质量管理的热情。 资料、记录的事也同样。我同意生产技术部的说法。体系记录和生产记录要捏成一张 皮，不要体系归体系，生产归生产，特别是生产车间许多工作都没有到位。体系记录 的填写是新的东西，要学习，要和实际记录一致，要结合实际情况，要反映真实各项 生产经营的真实面貌。 5、对本次内

12、审开出的 1 份不合格报告，已经进行纠正验证，请大家要继续采用举一反 三，在实际操作中发现的问题及时纠正，每月一次的质量大检查要和内审一样的程序 进行，做到发现问题就纠正问题，使产品质量顾客满意，公司满意、员工满意。 6、还有就是对顾客满意的认识，不是说我们交付了产品或某方面得到一二个好评，顾 客就满意了，顾客满意分为很多方面，标准明确有质量控制的三个基本环节，强调质 量预控，过程质量控制和质量检验，所以我们要加强过程的控制，对顾客的满意程度 测量要引起我们的重视，提高顾客满意的意识，要主动投入，及时和经常性对这一块 进行调查、收集顾客对我们意见和建议，进行满意度测量。以使我们的服务、回访等

13、做得更好一些。 今天评审结束后，请总经办尽快整理出本次评审的会议文件和写出管理评审报告， 如实反映评审结果，以便认证公司审核时提供客观真实的证据，对公司质量管理体系 作出正式评价。谢谢大家!8 / 183.2 管代的管理评审汇报材料一、一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况：质量方针与质量目标的贯彻执行情况： 1 质量方针和目标的实施情况 公司自体系运行以来，为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的口号，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。为了确保质量方针与目标的贯彻实施，公司

14、确定了各部门的质量目标，并建立了监控考核制度，定期将各部门质量目标达成情况填报于过程监控图表内。截止目前的统计，质量目标完成情况基本良好，详见附件一质量目标完成情况通报 。公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，接受顾客监督。2014 年 11 月份至今，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门由办公室统筹公司员工培训工作

15、，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。2质量方针和目标实施的总体评价 通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。二、二、内部质量审核及纠正验证情况：内部质量审核及纠正验证情况：公司已培训内审员 5 人，并于 2014 年 11 月 20 日进行了本年度内部质量审核,从内审的结果来看,

16、公司已建立了质量管理体系,基本符合 ISO9001:2008 国际标准、GJB 9001B-2009 标准要求及质量手册和程序文件的要求,绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范之要求进行作业。但有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。内部审核组所发现的不合格，得到了及时改善。在这次质量审核中一共发现 1 个不合格项，已发出相应的不合格项报告 ，各相关部门针对不合格事项采取了有效纠正措施，且经过审核员的验证，这些措施是有效的，均已结案。详见内审报告 。三、三、质量管理体系建立与实施情况报告：质量管理体系建立与实施情况报告：9 / 181、文件体系建立工作公司按 I

17、SO9001：2008、GJB 9001B-2009 标准要求的要求，经过多次调整、修改，正式运行前完成了各项文件资料的编制、审批与发放工作。制定了质量手册1 份，以及质量方针与目标，各类管理标准、各类作业文件，规范各类表格，初步建立了文件化质量管理体系。正式运行后，特别在咨询公司审核后，又重新对部分表格、程序文件进行了调整和修改，重新编制了设备操作规程、巡检记录等多个文件和记录，并完善了各类产品工艺文件。从目前运行情况来看，各项工作正按 ISO9001：2008、GJB 9001B-2009 标准的要求及质量手册、程序文件、各作业文件的要求展开。文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应

18、目前体系进一步运作的需要；2体系的建立与实际运作1)质量管理体系建立情况在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司组织进行了前后两次质量意识教育培训和 ISO9001：2008、GJB 9001B-2009 标准知识培训，以及体系文件理解学习，领导和职工的管理思路和管理方法有了超前进步，转变了以前重产轻质的观念，形成了一个领导重视，全员积极参与的全面质量管理氛围。为提高全员质量意识，公司投入大量精力进行了贯标宣传、张贴质量标语口号，宣传公司的质量方针和质量目标，营造了一个浓厚的全员参与的贯标推行气氛，为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，正式运行后，大部

19、分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。3、生产现场得到了改善。厂区车间物品摆放井然有序，工作环境清洁卫生。各类产品标识和状态标识逐步规范，较以前杂乱堆放有了很大改观，提高了工作效率，杜绝误用、错用情况。设备建立了保养和维修制度，故障率逐步降低；4、进一步完善了产品质量检验制度，对检验员的分工与责任进行了明确划分，补充完善了巡检制度，加强对生产过程的监

20、控措施，降低了废品率，所有产品的出厂必须经检验员检验合格并标识后方可出厂，实现了产品的可追溯性。10 / 185、产品质量得到稳步提高。根据 ISO9001：2008、GJB 9001B-2009 标准质量目标及对过程进行监视和测量的要求，现对质量目标的完成情况进行统计分析，从分析结果来看：各项质量目标较质量管理体系运行前有较大提高：废品率下降了 0.5%，交付合格率均为 96%。6、客户满意度调查中，客户对我们的产品总体评价满意。但有的地方仍需改进。具体改进建议如下：有个别领域和部分场所还存在有“写的”与“做的”不相符合的情况。建议加强对标准的理解和对质量体系文件的学习。对供方的评价主要依赖

21、于原来的长期合作关系及供货业绩，未按程序文件的要求进行系统的、正式的评价，不能提供形成文件的证据。建议按程序文件的规定完善此项工作。由于 ISO9001：2008、GJB 9001B-2009 体系建立运行时间不长，公司内审员对内部审核程序还比较生疏，对审核技巧掌握不够，建议在今后加强对内审员的培训和考核，使其在质量管理体系中发挥应有的作用。存在部分岗位操作人员对自身本职工作的好坏与能否实现公司总质量目标之间的必然联系认识不够，需加强培训教育工作。公司由于刚建立 ISO9001、GJB 9001B-2009 质量管理体系，质量目标的覆盖面还不够广，在公司目前质量目标监控平稳时，要把质量目标扩展

22、到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。11 / 183.3 综合管理部质量管理体系运行情况报告质量管理体系中负有主责的过程包括 4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、7.2 与顾客有关的过程、8.2.1 顾客满意、8.2.2 内部审核、8.2.3 过程监视和测量、8.4 数据分析以及 8.5 持续改进。自体系运行以来，按主责过程的要求，办公室的过程实施情况如下。1、质量方针和质量目标的贯彻执行情况1.1 参加关于 ISO9000 族标准基本知识的培训，并在培训后进行了自学和组织本部门人员学习，参加了公司财务部组织的培训考试。1.2 参加了关于质量管理体系文件的

23、培训，并组织本部门人员进行学习、讨论、理解。1.3 参加了质量方针和质量目标的确认，并组织全体人员进行了学习、理解。本部门的质量目标是上岗人员培训率 100%；质量管理体系文件受控率 100%，经统计自体系运行以来，目标全都达到，实现了预期的目标。2、在质量管理体系内部审核时，办公室无不符合报告一项。为此，各部门非常重视立即对不符合报告进行了纠正，至 11 月 22 日对不符合报告所述内容关闭。3、主要过程的基本情况3.1 4.2.3 文件控制在贯彻 ISO9000 族标准中，共编制质量手册一册，确认外来文件，形成了外来文件一览表，文件全部是审核和批准后使用，包括记录表单全部列入受控目录；在发

24、放时全填制记录并编分发号受控，发放差错率为零。在“文件控制程序”中规定了文件的编、审、批、发放和更改、作废的所有程序。3.2 4.2.4 记录控制编制了“记录控制程序” ，程序中规定了记录的使用、管理、保存和销毁的所有程序，编制了受控记录表单清单，规定了记录表单的保存期限和保存部门，使整个体系的所有过程有证据保留。3.3 5.5.3 内部沟通办公室是公司内部沟通的枢纽，负责管理事务的内部沟通的处理和反馈，手册中规定了内部沟通的方法、内容和渠道等体系运行中的问题、措施得以沟通。3.4 5.6 管理评审编制了“管理评审控制程序” ，规定了管理评审的输入、评审、输出以及主持人、评审濒次、时机等内容；

25、编制了管理评审计划，按文件规定组织了管理评审。12 / 183.5 7.2 与顾客有关的过程公司根据手册的要求对合同进行了评审，合同评审率达到了 100%。3.6 8.2.1 顾客满意办公室报告与顾客有关过程情况及其改进意见：目前公司质量体系运行三个月过程中共发生顾客提出的改进建议，分别包含：办公室协同生产车间已经全部整改完成，并且经整改结果发给顾客，顾客已经满意。对顾客进行了满意度调查，经分析得分。达到了策划的目标。3.7 8.2.2 内部审核:编制了内部审核控制程序,规定了内审的方法、内容、濒次、时间等，并于 11月 20 日在全厂进行了内审，在对我部门的内审中共确定了 1 项不符合报告，

26、现已制定纠正措施，全部进行了整改。3.8 8.2.3 过程的监视和测量：依照过程检查记录表，设置了监控点，按规定对过程进行了监视和测量，并保留检测记录。3.9 8.4 数据分析：对质量方针、目标的完成情况，产品质量情况，顾客满意等进行了数据收集和整理，从目标完成情况看还是比较好的；对发发酵工序能力进行了计算，Cpk=1.58，说明过程能力充足，不需要采取措施立即改善。3.10 8.5 改进：为实现本公司的质量方针、质量目标，充分选用内审、数据分析、管理评审及纠正和预防措施等改进质量管理体系。通过质量管理体系的运行，我们针对内审中开出的不合格项现已全部纠正关闭。总体来说，QMS 在本部门的运行是

27、充分适宜和有效的。总之，通过这次质量管理体系认证，我们部门全体人员不仅提高了质量认识、管理规范认识，而且提高了对工作的积极性，加强了责任心，使我们真正认识了通过全公司的努力，严格按质量管理体系运作，我们的产品一定能达到一流的产品，效益达到理想的效果。13 / 183.4 供销部质量体系运行情况报告经营情况和顾客满意程度分析供销部 2014 年管理评审工作报告1、体系实施运行情况按照体系文件的要求，供销部的管理职责有采购控制与仓库管理，供销部ISO9001 标准有7.2 的顾客有关的过程，8.2.1 的顾客满意程度。2014年度，供销部在对标准和体系文件的学习实践中，认识到执行质量管理体系的重要

28、性，看到体系的运行对公司的经营管理和市场竞争的成败有着密切的关系，只有认真的贯彻质量GB/T19001标准，才能更好地搞好经营及市场占有率。公司管理手册、程序文件发放以来，供销部、供销部在努力贯彻合同法合同评审管理规定并注意完成部门承担的质量职责，现将实施情况向大家汇报如下：1采购控制：已按标准要求分类建立了合格供方名录并经批准发布,基本上原来这些工作也是按ISO9000要求在开展，只是没有书面证据。这次对原有供方一部份重新进行了调查评定，一部份进行了业绩考核评定。原材料入厂均进行验证，特别对重要原材料还进行取样送检，合格后方予使用，确保产品质量。对关键原材料供方的调查评定，必须经过小批量试用

29、，验证合格后才能列入合格供方。由于加强了对供方的控制管理，目前采购合格率达99%，已达到部门质量目标。2、几项职能完成情况2.1 与顾客有关的过程，2014年顾客的要求确定均按经营文件规定表式记录在册，确认内容有技术要求、交付地点、交付日期、价格、预付款、使用场合、包装方式、质量保证、售后服务等规定要求。通过对合同/协议/订单的评审，可以更好地吃透顾客的要求和意愿，研究市场决策，并以最大限度地满足顾客的要求来提高本公司的竞争能力。2.2 宣传材料的评审，对所有对外宣传文件，包括画册、广告、网络宣传图片文字、公司简介、产品介绍等与客户沟通文件发出前进行确认。对交易风险及宣传材料的合理性，是否符合

30、客户的所有要求，包括宣传材料/文件的组成，递交、截止期要求等，联系前最大限度地考虑顾客要求，从而使沟通更仔细、准确、合理、合法，有效地防止和减少无效沟通的出现，使本公司的订单成功率较前有很大的提高。2.3 合同/订单的评审，在与客户签订前，按合同评审有关规定，评审内容包括与洽谈期不一致的部分，客户最后确定的附加要求，交付后的服务要求等。合同评审进14 / 18一步明确了技术要求、交付地点、交付日期、价格、预付款、结算方式、使用场合、包装方式、质量保证、售后服务等、合同总价、双方责任、支付、奖罚条件等。对合同要求的更改一般体现在客户技术图纸资料上，如有更改由客户在新图纸资料上签字确认。加工合同文

31、本一般按行业工业产品合同示范文本填写。通过对合同的评审，进一步确认双方议定有关条件和内容，确保对顾客在产品质量、交付期限等方面的承诺，保证了合同履约率100%。合同评审的记录均保存在经营部。2.4 与顾客的沟通，在售前、售中、售后均安排了与顾客的有效沟通，售前要求充分了解顾客需求，售中及时了解客户要求的变化，在我方提出的细小设计变化时，与顾客说明原因，及时征得顾客同意，并要求顾客签字确认，售后加强顾客回访，了解产品在使用安装过程中的质量状况。无论何时，顾客的反馈信息均会由我部门及时传递到公司相应部门。遇到合同实施困难、如资金不到位延误工期，产品工艺中的矛盾也能与顾客协调及时得到有效解决。3、顾

32、客满意程度分析注重以顾客为中心，供销部还在5月份起收集顾客的意见、组织回访以及对老客户的顾客满意程度的测量，预计发放调查表5份，已发出3份，已回收3份，目前统计情况来看，总计得分99%。意见的收集具代表性，顾客意见可信。下一步贸易部考虑把顾客满意度调查作为平时的工作长期进行，及时了解顾客满意信息，收集顾客意见和建议，以利进一步改进。 4、小结本次管理评审后，建议各位对以上问题展开讨论，公司领导考虑以上改进意见，以进一步制订公司的经营机制和发展战略，规划经营活动，从而使公司站稳市场求得更大的发展。15 / 183.5 生产部关于生产过程管理、设备状况、产品质量状况及改进建议的报告在公司建立质量体

33、系过程中，将生产部的职能确定为负责公司生产过程进度、中间产品、成品质量控制。生产部根据公司的工作安排，对内部分工进行了安排，根据体系文件的要求，理顺了工作流程，以保证工作能顺利开展。下面就本部门贯标以后的工作表现进行总结。在贯标工作中，生产部规范了对产品实施过程质量的管理，完善了对生产环节产品质量控制，生产均按规定要求进行，并编制了标识管理规定和产品防护管理规定。目前所有生产任务均按期完成，保证了顾客使用，特别是 11 月以后的生产任务，由于完善了管理方法，进度、质量影响都得到了保证。由于方法、手续的完善，发现问题解决问题的能力也得到了提高。从运行结果表明，我公司生产过程受控，运行正常。根据贯

34、标的要求和管理的需要，生产部对生产所需的不合格品记录，加强了对设备的维修管理，保证了生产的正常进行，到目前为止，没有发生因设备等问题影响公司生产的情况，对设备的控制管理达到了预期的效果。为保证产品质量得到有效控制，进行工序检验记录、成品验收检验记录等，增强了生产质量的追溯能力；加强对工序质量等的检查，建立生产过程检验记录，确保生产过程受控。自体系运行以来，均能按要求填写记录。通过体系建立，实施以来结果表明，公司质量管理体系是充分，适宜和有效的，员工质量管理意识得到很大提高，工作质量得到了有效控制，能够以防止不合格的发生来满足顾客要求，能够保证法律，法规和标准的有效实施，全体员工能为实现公司质量

35、方针，目标而努力工作。16 / 183.6 质检部关于产品质量状况及改进建议的报告在公司建立质量体系过程中，将质检部的职能确定为负责公司生产过程进度、原材料中间产品、成品质量控制。质检部根据公司的工作安排，对内部分工进行了安排，根据体系文件的要求，理顺了工作流程，以保证工作能顺利开展。下面就本部门贯标以后的工作表现进行总结。在贯标工作中，质检部规范了对产品实施过程质量的管理，完善了对生产环节产品质量控制，生产均按规定要求进行。11 月以后的生产任务，由于完善了管理方法，进度、质量影响都得到了保证。由于方法、手续的完善，发现问题解决问题的能力也得到了提高。几个月以来的运行结果表明，我公司检验过程

36、受控，运行正常。根据贯标的要求和管理的需要，质检部对生产所需的不合格品记录，加强了对设备的维修管理，保证了生产的正常进行，到目前为止，没有发生因设备等问题影响公司生产的情况。为保证产品质量得到有效控制，我们在原来的基础上进一步完善检验要求明确检验记录，编制了采购产品进货检验规程和产品检验规程，明确了采购产品、中间产品和成品的验收要求；完善检验记录，规定了进货检验记录、工序检验记录、成品竣工验收检验记录等，增强了生产质量的追溯能力；加强对工序质量等的检查，建立生产过程检验记录，确保生产过程受控。自体系运行以来，均能按要求填写记录。由于建立了对采购过程的控制要求，对供方进行了调查和评价，坚持“货比

37、三家” ，从质量方面进行严格控制。对采购物资遵照进货检验规范严格检验，把好第一道关。通过体系运行三个月的实践，本公司所采购物资全部合格，为加工生产顺利进行打下了基础。通过体系建立，实施三个月以来结果表明，公司质量管理体系是充分，适宜和有效的，员工质量管理意识得到很大提高，工作质量得到了有效控制，能够以防止不合格的发生来满足顾客要求，能够保证法律，法规和标准的有效实施，全体员工能为实现公司质量方针，目标而努力工作。17 / 184 管理评审报告(1)(1)评审目的评审目的通过公司内部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量

38、管理体系建设的下一步工作。(2)(2)评审内容评审内容 内部质量审核的评审和总结。 质量管理体系的建立实施与适应性评价。 质量方针和目标的贯彻实施情况。 产品质量状况的分析评价。 顾客满意度调查情况总结(3)(3)评审时间、地点及会议议程评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”与会议纪要。(4)(4)评审情况概述评审情况概述 本次管理评审是公司按照标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通

39、过了内审报告、内审和不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。本次管理评审，共制定纠正和预防措施 2 项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。 (5)(5)存在问题及有关纠正和预防措施存在问题及有关纠正和预防措施 根据内审和历次抽查结果，4.2.4（记录控制)一直存在问题。比较起来，记录的流转、归档和保存情况较好，而记录的填制则达不到要求，主要是完整性和规范性

40、方面。记录编号（表单号）与记录顺序号混乱。过去的质量培训主要着眼于对文件的宣传和贯彻，忽视了对记录填制方面的培训。纠正和预防措施要求:办公室应立即着手进行质量记录控制的培训，范围包括对记录的填制、流转、贮存、保管、处理负有责任的所有员工。 操作岗位对标准相关条款要求理解不够透彻，质量意识和岗位技能还需进一步提高。技术工艺编制能力需加强。18 / 18纠正和预防要求:应从各岗位特点入手，有侧重地进行与岗位密切相关的标准、文件理解培训，岗位技能培训。培训计划应注重细节，强调培训的有效性，而不完全是追求培训计划完成率与数量。(6)(6)关于质量管理体系运行状况的评审决议关于质量管理体系运行状况的评审

41、决议 本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是基本符合和有效的。通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。会议认为，公司产品质量持续改善，表明目前所使用的产品分析工具是适用的，体系的各项改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的质量工作，公司的质量工作正朝着良好的方向发展。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成本次纠正后，即进入正式认证的准备阶段。（7 7）后续事项）后续事项管理评审材料及各部门提交的质量体系运行情况报告由管理者代表归类存档。对此次管理评审提出的主要 2 个纠正预防措施，将开出纠正/预防措施处理单交由各有关部门实施，完成后由管理者代表实施验证，验证结果直接注明在纠正/预防措施处理单上，不再另行报告。编制： 2014 年 11 月 26 日审批： 2014 年 11 月 26 日