管理计划评审输入资料.doc

+\ 部门：行政部 主题：环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下： 1． 公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。 2． 经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。 3． 目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4． 公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。 5． 经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。 6． 公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7． 自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。 建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：行政部 主题：数据分析报告 目的：明确数据收集和分析要求，评价管理体系的适宜性和有效性提供证据及识别改进机会。 范围：本公司2014年6-11月的管理体系运行的全过程中所产生的数据，包括来自公司内部的，顾客、供方、政府部门等相关方的。 职责：全公司各部门主管及相关人员 组织单位：行政部 分析内容： 管理层：相关方的投诉和抱怨、同行的信息、政府机构、顾客的信息。目前没有发生相关方投诉抱怨情况；通过相关方回访调查分析，相关方均能满意公司提供的产品与服务，对环境控制基本有效；政府及行业信息基本满足公司参考。 行政部、采购部：来自于生产现场的数据，包括产品的环境信息、进度信息。过程环境影响公司导入环境管理体系以来，环境管理一直处于稳定上升状态，符合公司及文件要求；环境管理得到大幅度提升。监视和测量活动的输出数据，从委托外部监测的报告可以看出，我们公司均遵守符合相关的参数，来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关技术方面的信息。从原材料进厂、生产过程及出货检验中我们都将积极的控制降低环境影响，公司的环境管理能满足顾客及行业、政府要求，相关设备均可满足现场生产所需。 销售系统：来自于供方的信息，包括供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对符合公司要求的方能纳为合格供应厂商，并持续要求供方降低环境污染。 行政部：公司组织的内部审核，来自于行业协会、政府监管部门的有关环境及行业动态的信息。2014年12月9-10日公司开展了内部审核一天，没有发现严重不符合项，发现2个轻微不符合项，现已全部改善完毕；通过培训、宣传、例会等沟通渠道，以达到文件对于内部沟通与外部沟通渠道的正常进行，确保沟通顺畅。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：管理代表 主题：环境目标的实现情况 序号 目标 指标 2014年目标实现情况 三季度 四季度 备注 1 噪声达标排放 生产噪声： 白天≤65dB(A) 夜晚≤55dB(A) 达成 达成 2 废弃物分类处理 废弃物100%分类管理 固体废弃物100%无露天存放 达成 达成 3 节能降耗 人均生活用水量2015比2014年降低5% 单位生产用电量2015比2014年降低5% 达成 达成 4 杜绝发生火灾 火灾发生次数为0 达成 达成 从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：管理层 主题：内审和合规性评价的结果 一、 内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有： ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。 本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评价的结果 2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表： 法规和其他要求 对应环境因素 类别 数量 符合判定 类别 数量 综合 36 符合 / / 水 6 符合 水 气 6 符合 气 声 6 符合 噪声 固废 20 符合 废、毒 化学品 3 符合 辐射 5 符合 辐射 资能源 3 符合 资能源 其它 3 符合 其它 合计 87 / / 上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。 报告人/日期： 2014年12月20日  部门：销售系统、采购部 主题：和相关方的交流信息 一、顾客信息 1、 顾客信息 公司6-11月对顾客的环境信息进行了调查，结果如下： 一季度 二季度 三季度 四季度 / 符合 符合 从上表可看出顾客对公司环境信息基本理解知道了公司环境方针。 2、 供方交流信息 2014.6-11月，公司对纳入合格供方名册的供方供方进行了调查和评估，只有通过评估其环境满足我们要求的供方才能纳入供应商名册。 二、环境信息 1、 与顾客的信息交流 自体系运以来未收到顾客有关环境投诉。 2、 与供方的信息交流 自体系运以来制造系统对外包厂商、采购部对材料供应商、行政对垃圾处理商相关方和合同方进行了信息交流，沟通渠道畅通。 3、 相关方环境投诉 自体系运以来未收到相关方环境投诉。 报告人/日期： 2014年12月20日  部门：行政部、财务部 主题：环境绩效、环境因素和潜在安全事故的控制情况 一、 环境绩效 公司自体系导入以来，每月有对水电用量进行统计了统计，符合公司目标要求。 二、环境因素的控制情况 环境因素的控制情况见环境因素识别策划实施表。 三、潜在安全事故的控制情况 公司针对火灾进行了消防演习。 报告人/日期： 2014年12月20日  部门：管理代表 主题：以前管理评审的跟踪措施 自体系运行以来这是第二次进行管理评审，相关措施已完成并进行落实，效果有待进一步提高。 报告人/日期： 2014年12月20日  部门：管理代表 主题：客观环境的变化 公司自体系导入以来法律法规、没有使用新的设备、新工艺、新技术、扩、改建厂房、相关行业及政府未有新的政策、其他要求未发生变化。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：行政部 主题：体系文件的符合性及有效性状况 体系文件的符合性及有效性状况 公司在开始实施ISO14001：2004管理体系以来，我公司为了进一步提高企业的知名度和产品的竞争力，经管理体系的有效运行体系的情况来看，体系文件是符合和有效的，我公司的环境管理水平在持续不断得到提高。 在采购方面，由于体系文件对原材料采购和供应商环境评价作出了规定，为采购工作提供了标准和依据，采购部坚持按照体系文件要求实施，加强对采购原料的环保管理，对原料供应商资质、环境管理、技术、资金、环保方面等情况进行调查和评估，实行动态控制，为生产需求和产品质量提供了有力的保障。 体系文件仓库管理作出了详细的规定，仓库在实施对仓库管理过程中，按照体系文件要求执行，严格对原料和成品的入库、出库、退货和保管工作，落实岗位责任制，效果明显，仓库基本做到帐物相符，无失窃，无安全事故的目标要求。 经过ISO14001：2004管理体系的有效运行及我公司实施情况表明，体系文件具备充分性和有效性，对我公司是适宜的，能使我公司环境管理水平得到持续不断的提升。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：制造系统 主题：改进的建议及资源需求 改进的建议及资源的需求 根据ISO14001：2004管理体系有效运行情况，结合本部门实际工作中存在不足加以分析，本部门建议加强对公司管理及操作人员在岗培训，增加对环境方针、目标的理解，减少降低因操作而产生的环境影响，以更好地实现本部门的目标，满足环境管理体系方面的要求，不断改进公司管理绩效。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：管理代表 主题：方针的适宜性和目标的达成状况 方针的适宜性和目标的达成状况 作为一家现代化生产企业，在管理上执行严格管理，不断进取，环境管理与产品质量一直深受顾客好评，高标准的企业，公司把其方针定位为： 合法经营，关注环保，树行业品牌行象； 清洁生产，污染预防，走持续发展道路。 同时公司也制定了相应的目标、指标，对前几个月的目标的完成情况来看，各项目标的完成情况均达到要求，具体数据见目标分析统计。 经过体系的长期运行，方方面面（通过内部审核、目标达成分析，相关方要求，法律、法规执行情况及合规性评价等）都证明我公司的方针是适宜的，目标的达成状况是可以进行分解、量化、能进行达成统计并已进行了达成统计。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：制造系统、品质部 主题：改进的建议及资源需求 改进的建议及资源的需求 自从我公司导入ISO14001：2004管理管理体系以来，公司的人员应加强学习文件要求并严格执行作业规定，更加明确自己的岗位职责，还要互相多进行交流工作经验，并注重各部门的沟通。这样不仅能使公司的员工更加熟悉文件规定及时沟通，并能对公司的环境管理体系尤其是关于环境控制方面的更加完善做出贡献。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：制造系统、品质部 主题：不符合、纠正和预防措施的实施情况 纠正和预防措施实施的情况 公司本着以重视环境保护的原则，一直狠抓环境保护、环境控制，对相关方的投诉进行分析，自查和评审，及时的对其进行纠正和预防量，并很重视相关方反馈的信息，且能够及时处理。 2014年以来，公司所提供的产品以稳定优良的环境保护，环境控制及环境安全控制无重大投诉，得到广大相关方的好评，获得这样的成绩跟公司领导层的严格管理，各部门的通力合作是分不开的。 但是在实际的工作中也出现了一些问题，在今年上半年有固体废弃物无及时处理的问题。公司对此类情况非常重视，并明确通知行政部以后要更为严格的监控。在做了这些工作后，上述的问题已得到很好的解决。 公司每个岗位都有明确的职责并有相应的岗位记录，这对纠正和预防措施的具体实施提供了有力的保证。事实上也证明了公司的纠正和预防措施是能及时调控且行之有效的。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：行政部、销售系统、采购部 主题：合规性评价的结果、环境绩效、信息交流方面 合规性评价的结果、环境绩效、信息交流方面 合规性评价结果由行政部于2014年6月组织进行了评价，公司所涉及的法律、法规均能满足相关法律、法规的要求。 在信息交流方面，公司通过对公司内部人员加强培训，了解掌握方针、目标、指标，相关法律、法规及环境、安全因素；外部信息交流，公司采取通过对相关顾客进行调查，对供方施加影响进行控制的方式进行。 环境因素和潜在环境安全事故的控制均按文件严格执行，目前无发生重大环境与安全事故，对潜在环境与安全事故，建立应急小组与应急处理程序。 公司自导入体系以来，环境绩效得到不断加强，相关人员了解文件要求，并按文件执行作业，对环境所造成的影响正取得正面积极导向。 体系运行过程中，无接收到相关方的抱怨与投诉事件，按文件进行控制作业。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：制造系统、集团总部 主题：影响体系的变更状况、客观环境的变化 影响体系的变更状况、客观环境的变化 自ISO14001：2004管理体系开始运行及今年8月运行至今表明，公司环境控制及管理体制都得到不同程度的改善。 2014年12月20日止，因公司产品及组织均无变更，故没出现影响体系的变更状况。 客观环境的变化：由于公司所接产品均为与以前产品生产项目相同，没有因新的项目而改变生产方式，采取不同的生产设备，也无采用新型的材料及生产工艺，没有因客观环境的变化而导致对环境影响、绩效造成冲击。相关法律、法规由行政部组织统一收集，鉴定，无新颁发法律、法规，相关法律、法规均遵照要求执行。 报告人/日期： 2014年12月20日