过程监视和测量检验办法.doc

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1、四川公路桥梁建设集团有限公司过程和产品的监视和测量检验办法一、体系建立运行情况1、管理体系建立情况，职能分配情况、责任是否明确，管理体系运行情况。2、各种管理目标、过程考核、监测情况。（如各部门管理目标的监测、顾客满意度监测、供方监测、人员意识、能力、培训考核和监测、产品实现过程能力的考核和监测，策划结果的考核等）3、质量、安全、环境保证体系建立和管理制度完善情况。质量、安全、环境管理机构、制度健全、落实到位；层层签定质量、安全、环境责任制，责任落实；及时建立质量、安全、环境保证体系；质质量、安全、环境保证体系能保证工程质量、安全；质量、安全、环境保证体系的人员保持稳定；是否建立了质量、安全、

2、环境追究制度、质量、安全、环境事故报告制度，是否建立应急准备和应急措施等。组织机构框图、质量、安全、环境保证体系、各种制度、岗位职责、总体平面图等按规定上墙；设置专职资料档案员；试验室上墙图表按规定上墙等。4、现场是否配有与本项目相关齐全的标准、规范、规程、手册等，是否有效。5、职业健康安全危险源是否辨识，环境因素是否识别，重大职业健康风险和重要环境因素是否确认。6、项目是否对重点、难点等工程的实现进行了策划，是否进行了专项施工方案，未达到策划结果是否处理。过程是否监测，不合格是否得到整改，纠正措施是否得到落实。二、现场过程的监视和测量情况各个过程是否按程序文件、作业文件中规定的各项要求和法律

3、法规、规范、规程、设计图纸、合同等进行了检查考核、确认、评审、验证。现场过程检验和测量主要进行如下几个方面：材料管理、试验管理、路基工程、桥梁工程、隧道工程、内业管理工作等。1、材料管理a、各种原材料招标、采购符合规定，审批手续齐全。b、水泥、钢材、特种材料、地材质量经检验合格。（砂浆强度、砼强度合格。）c、用于永久工程的材料、成品、半成品按规定进行相关试验；工艺试验通知了监理，并取得批准；按规定进行了报验；不合格材料及时清出现场。d水泥、钢筋、砂、碎石等材料存放规范化，不同产地、品种、规格等材料应分开堆放、并挂上相应材料标识牌、并采取必要防潮、防污染等措施。e、钢筋机械（焊接）连接等材料制作

4、工艺符合技术符合规范要求。2、试验管理a、试验室环境设施符合试验工作条件，保护清洁、整齐b、工地试验室的建设规模、试验设备种类及数量、试验人员、交通工具等配备应能满足按规定的频率、时间和方法实施工程各项试验的要求，并应建立、健全各项规章制度，实行明确的责任分工。c、试验检测工作应遵循科学、公正、独立、准确的原则，做到试验检测项目齐全，内容完整，频率足够，方法正确，结果准确，反馈及时，资料规范。d、工地试验室应配备试验室主任、试验技术负责人及经过专门培训的试验检测人员，应具备相应资格。e、试验室试验检测设备应经标准计量部门标定，并按做好后期的标定维护工作。f、严格执行国家及待业标准、规范、规程，

5、按照公路工程试验项目及频率汇总表，要求按规定频率进行抽样试验。g、建立试验资料档案，做到统一表格，及时签认，整理归档，做到任何数据均有可查。3、路基工程 1、路基挖方是否严格按照规范施工；2、路基填方施工是否按规范施工，施工质量如何；3、涵洞、通道尺寸、接缝、防水处理及外观质量，台背回填材料范围、分层铺筑厚度与压实符合规定要求；4、路基防护工程施工是否规范，砌体材料规格尺寸、砂浆、泄水孔、接缝、防水层及外观符合规定要求；5、软基沉降观测是否及时，测量结果是否有效指导施工，施工质量如何；6、高边坡监测是否及时，监测结果是否有效指导施工；7、路基隐蔽工程的检查情况，质量情况。4、桥梁工程1、桥梁桩

6、基定位、长度、泥浆指标符合要求，桩基施工质量。2、桥墩、盖梁、梁护栏、预制构件、预制梁板等施工质量。3、台背回填材料、范围和分层铺筑厚度、压实度符合规范要求。4、水泥、钢材、地材及特殊材料质量情况，砼、砂浆、水泥浆试件组数与养生，质量情况。5、砼生产、浇筑、运输和振捣工艺，钢筋加工制作、搭接、铺设质量，各种施工工序衔接情况符合规定要求。6、桥梁隐蔽工程的检查情况，质量情况。5、隧道工程1、监控量测必测项目及时，资料真实且及时反馈，量测结果有效指导施工；2开挖断面尺寸控制符合规定；3、初衬支护初喷厚度及复喷厚度达到设计要求，轮廓园顺，表面平整；4、二衬按规定及时施作，强度、厚度达到设计要求，外观

7、达到清水砼要求，表面光洁，轮廓线条直顺美观，无跑模、露筋等现象；5、仰拱、铺低、回填（含超挖回填）砼强度、厚度满足设计要求.6、钢拱架规格、型号、尺寸及榀间距符合设计及规范要求，地脚基础坚实，无悬空，榀间连接可靠；钢拱架与围岩间密贴；7、超前支护材料、布设范围、间距、角度、深度及数量符合设计要求；8、防排水施作符合规定；9、洞口排水系统完善、顺畅；10、隧道隐蔽工程的检查情况，质量情况。6、内业资料1、按“业主、公司等”要求，建立健全内业资料管理制度、做到人员分工明确、领导重视。（内业资料管理不健全；无指定专（兼）职人员负责内业资料、档案管理的；无明确分管领导的）2、施工质保资料按规定分类整理

8、，妥善保管；质保资料按规定归档，资料完整。3、是否按规定及时建立变更台帐。4、按规定建立试验台帐；试验资料及时反馈施工现场；试验数据、试验资料真实，签字齐全。5、业主或监理工程师规定要上报的各种资料及时上报；各种资料真实、准确；工程变更方案已确定或监理工程师发出变更意向的工程变更资料及时上报。6、现场质检报告单中关键分项工程应附实测资料，施工原始记录归档及时。7、上报审批的资料应附相关的过程报批资料，且过程报批资料审批手续完整、规范。8、各项检查、整改通知、指令应有整改落实意见且应附监理复查意见。9、建立健全质量自检和整改反馈制度。10、施工原始记录、自查数据等质保资料、施工日记内容完整、详细

9、，无涂改。11、各种图表、声像资料、隐蔽工程文件等材料填写及时、清楚，资料齐全、规范。三、标准化施工及规范管理1、标准化施工施工准备工作、技术资料的准备、场地清理，施工基本要求、工艺、工序流程，安全文明施工。四通一平建设，弃渣场、自拌料场、炸药库等建设。2、规范化管理a、组织机构框图、安全、质量保证体系及各种制度等按规定上墙；设置专职资料档案员；试验室上墙图表按规定悬挂；工地临时房屋按规定建设。b、项目经理部、施工便道、砼拌和站、堆料场、钢筋棚、水泥库、石料场、施工用电、桥梁下部工程、桥梁预制场、隧道施工、路基施工、浆砌圬工施工、高边坡施工的规范化管理按高速公路建设主要项目规范化管理细则的要求执行。c、人员挂牌上岗，特殊工种持证上岗四、公司、分公司、项目部责任1、公司定期、不定期对管理体系过程和承担的所有产品的监视和测量控制进行监督检查，分公司定期、不定期或每半年对管理体系过程和承担的所有产品的监视和测量控制进行监督检查一次。当未能达到策划结果时，应责成责任单位采取适当的纠正和纠正措施，以保证工程/产品的符合性。2、项目部对本项目管理体系过程和承担的所有产品的监视和测量控制进行全面检查、考核、确认、评审验证并进行测量，对整合管理体系目标与指标完成情况进行监视和测量，各种频率应满足各类标准规范、规程、标准要求，做到自检100%，合格率100%。