管理作业文件汇编.docx

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1、四四川川宏宏林林食食品品有有限限公公司司HLSP-GLZY-2018管理作业文件管理作业文件按 GB/T22000-2006/ISO22000:2005 要求编制版 本 号： A/0修订状态：第 0 次受控状态：受控编 制：综合部审 核：李小均批 准：林祖碧受受 控控2018-12-252018-12-25 发布发布 2019-01-012019-01-01 实施实施管理作业文件目录管理作业文件目录序号编号名称1HLSP-GLZY-01库管制度2HLSP-GLZY-02技术文件管理制度3HLSP-GLZY-03顾客投诉处理制度4HLSP-GLZY-04风险信息收集制度5HLSP-GLZY-05

2、食品安全事故应急预案6HLSP-GLZY-06不合格食品处置管理制度7HLSP-GLZY-07原辅料进货查验记录制度8HLSP-GLZY-08食品安全教育培训管理制度9HLSP-GLZY-09食品生产人员健康管理制度10HLSP-GLZY-10清洁卫生管理制度11HLSP-GLZY-11清洗消毒管理制度12HLSP-GLZY-12食品贮存、运输管理制度13HLSP-GLZY-13食品出厂检验记录管理制度14HLSP-GLZY-14消费者投诉处置管理制度15HLSP-GLZY-15岗位职责及任职要求16HLSP-GLZY-16防尘、防鼠、防蝇控制管理办法17HLSP-GLZY-17产品质量检验制

3、度18HLSP-GLZY-18公司销售人员管理制度19HLSP-GLZY-19管理制度、奖励、处罚制度、考勤、议事、公章20HLSP-GLZY-20原材料、成品保管制度21HLSP-GLZY-21质量安全管理制度22HLSP-GLZY-22采购物资验收规范23HLSP-GLZY-23生产车间设备安全管理制度24HLSP-GLZY-24从业人员健康检查制度和健康档案制度25HLSP-GLZY-25应急预案26272829303132库管制度库管制度第一条第一条 物料入库（原材料、备品备件）的质量标准应包括可接受原料的外观（形状、色泽、组织状态、允许出现的异物污染等） ，包装贮存、运输形式，标签使

4、用形式、仓储条件、保质期等方面的准确描述和量化指标。物料到货后由采购员及时通知库房保管。第二条第二条 保管对物料进行验收如有外包毁损、数量短缺，保管要立马与生产部沟通，由综合部查明原因与对方单位、或托运货场等单位联系，进行问题处理。第三条第三条 品控部出具完整的物料验收标准自各一份、抄送采购一份。第四条第四条 对于入库的物料，在未判定其抽样的微生物检测结果是否符合原料的质量标准的要求前，应视为待检原料，不能用于生产。第五条第五条 品控部对到货物料的质量进行验收，如验收合格后、保管依据对方单位开具的货物清单或送货单填写验收单进行入库、验收单不得涂改。第六条第六条 品控部验收不合格则通知（说明不合

5、格原因）综合部立即与对方单位联系，进行退货处理（因外部购回物料当天无法进行退货处理的先将物料入库、保管将此货物存放在物料暂存区内） 。第七条第七条 对不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品。第八条第八条 所有的物料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。技术文件管理制度技术文件管理制度1 1 文件控制流程文件控制流程编制批准发放使用更改（再次批准）标识回收作废留存/销毁2 2 文件编号、版号和修改状态：文件编号、版号和修改状态：2.1 文件编号构成方法按文件化信息控制程序进行标号2.2 文件版号和修改状态的表示方法2.2.

6、1 质量管理制度的版本号为：第 1 版、第 2 版、第 3 版、第 4 版等；2.2.2 以数字表示修改状态：0-表示未做修改，1-表示第一次修改，2-表示第二次修改等；2.2.3 版号和修改状态应在每页受控文件的表头标明，每经一次修改，修改状态都应随之改变。3 3 文件的编制、批准、分发、借阅、复制文件的编制、批准、分发、借阅、复制3.1 综合部负责质量管理制度的编制，由总经理审核批准。3.2 各部门按质量管理制度的要求编制各自范围内的作业指导书，由部门负责人批准。3.3 质量管理制度及作业指导书由品控部同意编号，分发至相关部门。3.4 因工作需要或顾客要求借阅或复制有关质量文件时，必须经品

7、控部或公司领导批准后方可查阅或复制，并填写“文件借阅、复制登记表” 。4 4 文件的使用文件的使用4.1 各部门负责对本部门使用的文件进行管理和保存，不得损坏和丢失，未经允许不得外借。4.2 综合部负责确保公司各部门所使用的质量体系文件应是统一、有效的版本。5 5 质量管理制度的更改质量管理制度的更改5.15.1 质量管理制度的更改质量管理制度的更改5.1.1 质量管理制度的更改由品控部提出更改申请，总经理批准后，组织实施对文件进行更改，同时更改文件修订状态或版本号；5.1.2 综合部负责将经过批准的新的文件发至各相关部门。5.25.2 文件的回收文件的回收发放新的文件的同时，收回原文件并加盖

8、作废标识，由综合部统一处置，防止作废文件的非预期使用，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。文件适用人离岗或文件版本作废，需要收回其文件时，主管部门应在“文件发放清单”中登记。5.35.3 文件的作废和销毁文件的作废和销毁5.3.1 因文件丢失需要补发时，应由文件领用人提出申请，由原审批人审批，并办理补发手续，补发新文件，但应从新编制分发号，注明原分发号作废；5.3.2 综合部对收回需作废文件，如有利用价值，加盖留存印章，无利用价值的，经品控部负责人批准后，须有两人在场共同销毁。6 6 文件归档管理文件归档管理公司所有质量管理制度、技术文件、外来文件和“技术文件发放清单”由品控部统一保存，各部

9、门设专人负责保存相关的文件，以方便存取和查阅。7 7 外来文件控制外来文件控制7.1 综合部负责与政府部门、出版社、书店等有关部门保持联系，及时收集相关法律法规的最新信息，品控部负责识别公司产品所使用的国家和行业标准，确保有效性。综合部负责对其他外来文件进行识别，并控制其分发、更改、处置。7.2 公司外来文件指：外来技术要求、国家标准、地方标准、行业标准、供应方的各类过程控制文件、各类产品标识、合格证明书等。7.3 对外来文件进行专门管理，控制分发使用。7.4 公司若有必要对外来文件进行更改时，应通知外来文件单位，经同意后可更改。7.5 外来文件单位对文件的修改，公司有关人员应积极协助检查核对

10、更改的正确性、一致性。7.6 应保证更改后的作废文件及时从使用现场收回，当必须保留时，应在作废文件上加盖“作废”章，并注明作废时间且与有效文件隔离保存，以防误用。顾客投诉处理制度顾客投诉处理制度第一条第一条 为了加强食品安全监管，避免和减少不安全的食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法 、 消费者权益保护法等法律法规，制定本规定。第二条第二条 值班经理是投诉第一受理人，接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报总经理综合部。第三条第三条 接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。第四条第四条 站在客人的态度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情

11、上的距离。第五条第五条 了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间，调查认真仔细，不推脱搪塞客人。第六条第六条 所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理，单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。第七条第七条 若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误会，沟通同顾客之间的联系。第八条第八条 事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。第九条第九条 搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交综合部存档。第十条第十条 投诉内容分类整理，定期分析，对待倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。风险信息收集制度风险信息收集制度第一条第一条

12、 为了加强食品风险监测信息收集管理，避免和减少公司社会声誉和经济利益，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法 、消费者权益保护法等法律法规，制定本规定。第二条第二条 成立专门的食品安全风险监测信息收集工作组，对风险信息进行收集、整理、分类和研判，对总经理负责。第三条第三条 对产品的生物性、化学性、物理性和社会性存在的危害因素及其程度进行综合风险。第四条第四条 信息收集的来源（1）政府和职能部门发布的安全信息通报；（2）新闻媒体的信息报道；（3）用户及市场的信息反馈；（4）同类产品的信息分析。第五条第五条 信息收集客观、准确，反应及时，有效避免和减少不安全食品流入市场。第六

13、条第六条 发生食品安全事故，立即启动食品安全事故应急预案，不的推诿，瞒报和谎报，造成后果将对主要负责人及其直接责任人予以处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。食品安全事故应急预案食品安全事故应急预案本预案适用于我公司食品安全突发事件的处置。1 1 总则总则1.11.1 编制目的编制目的 有效预防、积极应对、及时控制重大食品安全事故，高效组织应急救援工作，最大限度地减少重大食品安全事故造成的危害，降低损失，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。 1.21.2 编制依据编制依据 依据中华人民共和国食品安全法 、 中华人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国突发事件应对法 、 中华人民共和国

14、食品安全法实施条例 、 突发公共卫生事件应急条例 、 国家突发公共事件总体应急预案 、 国家重大食品安全事故应急预案 、 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定 、 国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 、国家质检总局关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告 、 食品召回管理规定 、省质量技术监督局重大食品质量安全事件应急处置预案等，制定本预案。 1.31.3 事件分级事件分级按食品安全事故的性质、危害程度和涉及范围，将食品安全事故分为特别重大食品安全事故（级） 、重大食品安全事故（级） 、较重大食品安全事故（级）和一般食品安全事故（级） 、较轻食品安全事故（V）五

15、级。1.3.1 特别重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为特别重大食品安全事故：（1）事件危害特别严重，对 2 个以上省份造成严重威胁，并有进一步扩散趋势的；（2）超出事发地省级人民政府处置能力水平的；（3）发生跨地区（港澳台） 、跨国食品安全事件，造成特别严重社会影响的；（4）国务院认为需要由国务院或国务院授权有关部门负责处理的。1.3.2 重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为重大食品安全事故：（1）事件危害严重，影响范围涉及省内 2 个以上市级行政区域的；（2）造成伤害人数 100 人以上，并出现死亡病例的；（3）造成 10 人以上死亡病例的；（4）省级人民政府认定的重大食品

16、安全事件。1.3.3 较重大食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为较重大食品安全事故：（1）事件影响范围涉及市级行政区域内 2 个以上县级区域，给人民群众饮食安全带来严重危害的；（2）造成伤害人数 100 人以上，或者出现死亡病例的。（3）市级人民政府认定的食品安全事件。1.3.4 一般食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为一般食品安全事故：（1）事件影响范围涉及县级行政区域内 2 个以上乡镇，给消费者饮食安全带来严重危害的；（2）造成伤害人数 3099 人，未出现死亡病例的。（3）县级人民政府认定的食品安全事件。1.3.5 较轻食品安全事故（级）符合下列情形之一的，为较轻食品安全事故：（

17、1）造成伤害人数 30 人下，未出现死亡病例的;（2）给消费者饮食安全带来较严重危害的。（3）公司可能发生的事故和紧急情况有：a)火灾事故；b)化学危险品泄漏。c)水、汽异常情况；d)卫生、人员健康异常；e)违反操作规范；f)其他意外事故的发生（包括投毒等） 。2 2 应急组织与机构应急组织与机构2.1 食品安全应急处理指挥中心成立以公司总经理为总指挥，综合部、生产部、品控部、综合部负责人为成员的指挥中心。2.2 各部门职责2.2.1 综合部负责安全事故应急处理日常工作，组织协调各部门工作，汇总信息，报告、通报情况，与企业外部部门及时汇报，对外宣传。2.2.2 生产部根据指挥中心的要求，配合其

18、他部门查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，分析事故动态，搞好预测预防。2.2.3 品控部收集相关信息，分析和评价检测数据，为制定现场抢救方案提供参考。2.2.4 销售部负责安全事故中不安全食品的召回、处理、报告及其他善后处理工作。2.2.5 指挥中心负责统一领导、组织协调事故应急救援工作；负责事故应急救援重大事项的决策；负责发布事故的重要信息；审议批准应急处理建议和工作报告等。3 3 检测、预警、分析检测、预警、分析3.13.1 预警预警3.1.1 品控部主动收集企业内部检验发现的、消费者投诉的、国家检验机构检测的及国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，分析整理后，汇报指

19、挥中心。3.1.2 生产部组织有关人员对公司活动、生产和服务过程中可能对食品安全造成的紧急情况和潜在事故进行调查、识别，初步判定其可能发生的场所和可能造成的严重后果。3.23.2 检测检测3.2.1 品控部化验室对发现的食品安全风险监测和评估信息进行验证。3.2.2 生产部、品控部组织各部门对厂区内设备、设施的技术状态、防火设施的配备、安全用电、用水等进行定期检查；品控部根据需要对涉及食品安全的有关操作规范，车间卫生，人员健康状况，水、能源和其他基础条件的安全供给等进行不定期检查。3.2.3 公司应加强防火管理，厂内禁烟区严禁吸烟。未经批准外来人员严禁带火种进入生产现场、各类仓库等重点防火区域

20、。3.2.4 车间操作人员严格执行操作规程，发生异常情况及时处理。水、电、设备及员工健康出现异常的应及时采取措施，必要时向主管部门汇报。3.33.3 分析分析3.3.1 品控部对食品安全风险监测和评估信息验证的结果进行分析，提出合理的处置意见。3.3.2 生产部对可能发生影响环境的紧急情况和潜在事故的特点进行分析，配备必要的应急准备设备、设施和物质保障。4 4 应急处置程序应急处置程序4.14.1 事件报告事件报告食品安全事故发生（发现）后，各部门应在第一时间汇报指挥中心，指挥中心接到汇报后在最短的时间内及时向事故发生地县级卫生综合部门报告。4.24.2 应急响应应急响应4.2.1 食品安全事

21、故发生（发现）后，指挥中心应立即对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，采取封存等控制措施。4.2.2 火灾发生时，发现部门立即通知指挥中心并及时通知 119 报警，指挥中心安排人员救灾，并联系紧急救护事宜，根据火灾性质，及时切断电源、分工灭火，组织疏散人员和抢运物资。4.2.3 化学危险品泄漏时，发现者应立即采取措施控制泄漏，并报告部门负责人或保管人员，对泄漏的化学危险品进行适宜的处置。4.2.4 当出现水、汽异常时，车间停止生产，对未生产完的产品进行检验，符合标准的可进入下道工序，不符合的执行不合格品控制程序 。4.34.3 预案启动预案启动指挥中心在报告事故发生地县级卫

22、生综合部门后，立即启动食品安全事故应急预案 。4.44.4 调查、处置调查、处置4.4.1 指挥中心通知各部门保护好现场；停止不安全食品的生产，通知销售部门停止销售不安全食品或有可能存在不安全因素的食品。通知消费者停止使用不安全食品或存在不安全因素的食品。4.4.2 对已经确定的不安全食品进行制定召回计划。4.4.2 公司可能发生的事故和紧急情况发生后，生产部、品控部应会同相关部门分析事故发生的原因，针对导致事故发生的原因，采取纠正措施，并执行持续改进控制程序 。4.54.5 不安全食品召回不安全食品召回对不安全食品的召回执行公司的产品召回控制4.64.6 责任追究责任追究开展食品安全事故责任

23、调查工作，查清事故原因，分清责任， 对在食品安全事故的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的有关责任人，进行相应的处罚，需要追究法律责任的，由国家相关部门依据有关法律法规和政策规定追究其责任。4.74.7 总结分析总结分析食品安全事故善后处置工作结束后，各部门应及时总结分析应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告报指挥中心，研究制定改进应急救援工作的措施。5 5 附附 则则5.15.1 术语术语5.1.1 食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。5.1.2 食品安全，指

24、食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。5.1.3 预包装食品，指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品。5.1.4 指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。5.1.5 用于食品的包装材料和容器，指包装、盛放食品或者用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者的涂料。5.1.6 用于食品生产经营的工具、设备，指在食品或者生产、流通、使用过程中直接接触食品或者的机械、管道、传送带、容器、用具、餐具等。5.1.7 用于食品的洗涤剂、消毒剂，指直

25、接用于洗涤或者消毒食品、餐饮具以及直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器的物质。5.1.8 保质期，指预包装食品在标签指明的贮存条件下保持品质的期限。5.1.9 食源性疾病，指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病。5.1.10 食物中毒，指食用了被有毒有害物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。5.1.11 食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。5.1.12 食品安全包括三方面内容：（1）无毒无害：正常人正常食用情况下，对人体不会造成危害。无毒无害不是绝对的，允许少量含有，但不得超过国家

26、规定的限量标准。（2）符合应当有的营养要求。包括人体代谢所需要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质；还包括食品的消化吸收率和对人体维持正常的生理功能应发挥的作用。（3）对人体健康不造成危害。保证不致人患急、慢性疾病或潜在性的疾病。5.25.2 实施时间实施时间本预案自印发之日起实施。不合格食品处置管理制度不合格食品处置管理制度第一条第一条 为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量工作合格，如实记录食品质量安全和受控状况，依据食品安全法 、 食品安全法实施条例等法律法规规定，制定本制度。第二条第二条 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格产品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在检验记

27、录内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品控部主任在相应的检验记录上做出决定（让步接收、返工、报废等） ，由品控部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理：（一）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收” ，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收，本企业为食品行业产品本事不存在让步接收情况。（二）返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验了记录。重检不合格时，生产部主任可在检验记录上作出处理决定；（三）报废产品由生产部放置于废品区，由组织统一处理，保证不合格产品不能使用。第三条第三条 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“

28、不合格”标签防止不合格产品区，由品控部主任在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。第四条第四条 管理、技术、过程或体系等工作质量不合格的，由综合部的对出现不合格的进项分析，必要的采取纠正措施。 原辅料进货查验记录制度原辅料进货查验记录制度第一条第一条 为了加强对食品原料和食品相关产品进货质量关，保护消费者合法权益，根据食品安全法 、 食品安全法实施条例 ，结合实际，制定本制度。第二条第二条 采购必须依据生产计划及技术规范，按质、按量，配套供应生产所需的全部物资。第三条第三条 验明供货者的营业执照 、 生产许可证等资质，相关信用档案。第四条第四条

29、 采购食品原料和食品相关产品必须严明产品合格证明文件，无法提供的经检验合格方可入库，如实填制入库单 ，并保存 2 年。第五条第五条 品控部对到货物料的质量进行验收，如验收合格后，填写验收记录并记录进货台账；如验收不合格则通知（说明不合格原因）综合部立即与对方联系，进行退货处理。第六条第六条 对于不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品，可依据采购合同的规定拒收或单独存放等待退换。第七条第七条 物资验收合格办完入库手续，及时记账、立卡及建档，必须标明码放的库号和位置，真正做到安全、方便、清楚、实效的保管物资。第八条第八条 储备物资验收时，要及时、准备、认真，

30、把住数量、质量和凭证关。第九条第九条 物资储备部门应当监督使用部门节约物资消耗，加强定额管理，提高材料利用率，降低物资单耗。第十条第十条 实行先进先出的原则，充分发挥物资的经济效益，提高物资的周转率。第十一条第十一条 各工序的原料接收人应按照质量保证制度的原料接收程序，对原料进行抽样检查，并且照原料的质量标准判定是否符合接受标准。第十二条第十二条 所有的原料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。第十三条第十三条 对库存物资进行定期或不定期的清理或实际盘存，以便掌握库存物资的变动情况，及时发现物资损坏、质变等问题，从而迅速采取措施解决问题。食品安全教育培训管理制

31、度食品安全教育培训管理制度1 1 目的目的 对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2 2 适用范围适用范围适用于本厂所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。3 3 职责职责3.1 综合部负责企业年度培训计划的制定与监督实施考核，建立并保存企业员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2 各相关部门负责提出部门培训需求并配合综合部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。4 4 工作程序工作程序4.14.1 人员要求人员要求具体承担质量管理

32、体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。4.24.2 培训、意识和能力培训、意识和能力应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.14.2.1 新员工培训新员工培训A）企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量手册标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由综合部组织进行；B）岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧

33、急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。C）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由综合部组织进行。4.2.34.2.3 在岗人员培训在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.44.2.4 特殊工种人员培训特殊工种人员培训A）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；B）化验员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书； 4.2.54.2.5 转岗人员的培训转岗人员的培训按新员工培训的第（2） 、 （3

34、）条规定。4.2.64.2.6 通过教育和培训，员工应树立以下意识：A）满足法律法规要求的重要性；B）违反规定要求所带来的后果；C）本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。4.2.74.2.7 评价所采取培训等措施的有效性评价所采取培训等措施的有效性A）通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；B）每年的第四季度，综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供依据。 （培训是否有效，也可以由培训

35、老师进行面试和实际应用考核来评估）C）综合部负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。4.2.84.2.8 综合部负责建立、保存员工的培训记录综合部负责建立、保存员工的培训记录4.34.3 培训计划及实施培训计划及实施4.3.1 每年 12 月底，由综合部汇总各部门的培训需求，并结合本厂情况，制订企业下年度培训计划。年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经厂长批准后下发到各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训应由组织者负责填写签到记录

36、及培训记录 ，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交综合部存档。4.3.3 对计划外培训，经厂长批准后，综合部组织实施。食品生产人员健康管理制度食品生产人员健康管理制度第一条第一条 为了加强食品从业人员健康管理，确保食品质量安全，根据食品安全法结合实际，制定本制度。第二条第二条 食品生产加工作业人员每年要进行健康检查，取得健康证明后才可直接从事食品生产，检查项目包括：痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病。第三条第三条 患有以上疾病的员工不得从事解除直接入口食品的工作，应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

37、第四条第四条 如员工有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的要立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品安全的病症后反复可重新山岗。第五条第五条 员工要保持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时要戴口罩，不得用手直接抓取各类熟食品；不得穿戴工作衣帽进入厕所及与食品生产无关的场所；不得在食品生产场所吸烟和随地吐痰。第六条第六条 员工接受健康检查视同正常出勤，且其经费由公司承担，检查结果应如实告知本人。第七条第七条 公司不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，也不得安排未成年人从事食品生产解除工作，也不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人及胎儿、婴儿有危

38、害的作业。第八条第八条 公司定期对员工进行质量诚信、安全卫生等相关知识和技能培训，考核成绩如实记录在档案。第九条第九条 公司妥善保管员工健康档案，同时员工有权查阅和复制有关健康档案。清洁卫生管理制度清洁卫生管理制度第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为了加强生产部生产、办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制订本制度。 第二条第二条 本制度适用于生产部生产、办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。第三条第三条 凡在生产部厂区工作的员工、实习工和外来人员，均应遵守本制度。 第四条第四条 生产部、综合部为厂区环境卫生

39、管理的职能部门，负责生产部厂区的环境卫生管理工作；下属各有关部门、车间班组都应当按照各自的职责，做好厂区的环境卫生工作。 第五条第五条 环境卫生设施的开支经费由生产部综合部提出计划，经生产部经理审批签字后，上报公司综合部采购。第六条第六条 生产部、综合部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 第七条第七条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。第八条第八条 工作区域（厂区统一使用的公共区域除外）的清扫保洁工作，由工作使用者承担。第二章第二章 公共区域的清扫与保洁公共区域的清扫与保洁第九条第九

40、条 厂区公共区域（包括主次干道、公共绿地、厕所等）的清扫与保洁，由生产部、综合部负责安排人员进行。 第十条第十条 生产部下属各部门、班组应当按照生产部综合部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。 第十一条第十一条 生产部统一使用的建筑物、宣传公告栏、厕所由生产部综合部负责安排清扫保洁。各部门、班组使用的工作场所，应当由各部门自行负责保持清洁。 第十二条第十二条 厂区内的建设施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。施工时由生产部综合部派人负责监督施工场地卫生。第十三条第十三条 临时占用道路或场地工作的各部门、班组，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。 第十四条第十四

41、条 综合部的日常卫生由生产部综合部负责清扫和保洁。但其他人员使用后应负责清扫整洁。 第十五条第十五条 禁止在厂区内公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 第十六条第十六条 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。第十七条第十七条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十八条第十八条 厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。第十九条第十九条 禁止在建筑物墙面内外张贴各种海报、标语

42、及广告宣传品等其它纸画（生产部综合部统一安排的除外） 。 第二十条第二十条 必须按生产部综合部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放车辆。第二十一条第二十一条 厂区内禁止私养或携带鸡、鸭、猫、狗等动物。 第二十二条第二十二条 生产部综合部要安排定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。 第二十三条第二十三条 厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。第三章第三章 车间、室内卫生的管理车间、室内卫生的管理第二十四条第二十四条 各部门、车间班组都要建立每日轮流清扫卫生的制度。第二十五条第二十五条 卫生总要求：地面清洁，地

43、沟清净、桌柜无杂物、门窗干净，墙无蛛网，设备干净，物料整齐，托盘、工具放好，软管盘好；工人衣着干净。第二十六条第二十六条 车间、室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾桶内，及时倒入垃圾堆放池。第二十七条第二十七条 综合部内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。第二十八条第二十八条 车间、室内禁止停放车辆，乱拉线充电。第二十九条第二十九条 员工衣着必须衣着干净，车间禁止吃食、吸烟、随地吐痰和乱扔纸屑等废弃物。 第四章第四章 废弃物收运与管理废弃物收运与管理第三十条第三十条 分布在厂区内的垃圾桶、煤渣池以及垃圾堆放池由生产部综合部负责管理

44、。第三十一条第三十一条 各部门、班组产生的垃圾、废弃物，应当按照生产部综合部规定的地点、方式倒入垃圾桶或垃圾堆放池内。配置给各部门、班组的垃圾桶、垃圾袋由各部门、班组使用并协助生产部综合部管理，勿随意变动地点或位置。 第三十二条第三十二条 综合部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放池内。 第三十三条第三十三条 车间产生的废弃袋和废活性炭必须按照生产部综合部的规定处置。第三十四条第三十四条 在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须及时清扫干净。 第五章第五章 卫生设施与工具的设置与管理卫生设施与工具的设置

45、与管理第三十五条第三十五条 卫生设施（垃圾堆放池、公共厕所等）和卫生工具（扫把、拖布等）的设置与管理，应当依据生产部综合部的相关规定，由各负责班组和人员负责。第三十六条第三十六条 任何部门、班组和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。第三十七条第三十七条 生产部、综合部派人负责厂区内垃圾堆放池、煤渣池等卫生设施的保洁、维护，统一由生产部综合部管理，及时联系外部人员来厂清运。第三十八条第三十八条 设置在各部门、班组和综合部的垃圾桶等工具，部门、班组和个人有责任和义务协助做好维护工作，不丢失、不人为损坏。 清洗消毒管理制度清洗消毒管理制度1 1 目的目的制订生产设施、设备、工具、容器的清洗、

46、消毒制度，强化清洗消毒制度的贯彻执行，消除生产过程中产生的不必要的污染和对产品质量产生的不良影响，确保食品质量安全的实施。2 2 范围范围适用于本公司产品质量形成过程中所接触的各种生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒等。3 3 职责职责质量监督员负责该制度的起草。经理负责该制度的审批。生产车间负责该制度的实施。质量监督员负责对该制度实施的监督。4 4 工作程序工作程序4.14.1 生产设施的清洗、消毒生产设施的清洗、消毒4.1.1 凡在生产中使用的各种设施都必须定期或不定期的进行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定专人负责，实行分区或分机包干。车间负责人要经常检查该工作的落实情况。4.1.2 对

47、生产设施清洗、消毒的要求所有生产设施都必须保持清洁卫生，不允许出现带“病”工作的现象，所有设施都要满足食品生产许可证细则和食品生产的卫生要求，需要定期消毒的设施都要定期消毒。4.24.2 生产设备的清洗、消毒生产设备的清洗、消毒4.2.1 生产设备的清洗、消毒工作要由专人负责，并标牌明识。对于与原材料直接接触的生产设备要重点做好清洗、消毒工作，特别要注意机内残留物，如有，必须清洗干净，才能开机。4.2.2 要加强对生产设备的维修保养，保持生产设备的正常状态。生产设备上不允许存在污垢、锈点、灰尘等现象。4.34.3 容器的清洗、消毒容器的清洗、消毒容器要保持干净，定期刷洗，定点妥善存放，不允许乱

48、扔乱放，容器刷洗后，必须使用消毒液进行消毒，并用清水冲刷干净。4.44.4 工具的清洗、消毒工具的清洗、消毒凡与产品直接接触的工具，必须经过清洗、消毒后才能使用，使用的各种工具都应按规定使用，专具专用。使用后的工具经清洗后放在指定的地点。4.5 各消毒池的消毒液(CLO2: 1:500)每三天更换一次。4.6 生产车间的清洗消毒每次生产前后都用消毒液清洗一次。4.7 工作衣要求清洁卫生，每周清洗一次，特殊情况随赃随洗。4.8 记录对于食品质量有直接影响的设施、设备、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人员应做好记录车间负责人对记录经常进行检查。食品贮存、运输管理制度食品贮存、运输管理制度1 1 目的目的对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理，确保库存、运输途中原辅料、产成品质量。2 2 范围