产品可追溯流程图-金丝猴食品有限公司.xls

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1、周周口口金金丝丝猴猴食食品品有有限限公公司司产产品品追追溯溯体体系系流流程程图图NG来料检验出出厂厂检检验验过过程程原 辅 料 使 用前 检 查质 量 检 验入 库NG在制品检验可回吃半成品NG物流 订单发 货 、 销 售原原辅辅料料来来料料及及检检验验过过程程产产品品生生产产过过程程可可 追追 溯溯 工工 序序追追 溯溯 控控 制制 办办 法法过过 程程追追 溯溯 记记 录录（表表）仓 库 报 检报检单原辅料检 验记录表不合格标识 ，等待处理更改产品质 量状态OK合格状态 标识不合格状 态标识巡检记录 表隔离产 品，并作 出纠正预 防措施NG 仓库接收合 格产品批次切换 标识产品生产产品生

2、产计划合格产品出 厂检验做好不 合格产 品标识包装包装记录 NG入库 记录销销售售过过程程退 料NG折扣或挑拣 使用退供应商NGOK物流调拨记录附1：原辅料报检单及厂家检验报告可疑品不合格品仓库不合格 品放置区仓 库 发 货附2：不合格品处置单附3：原辅料检验报告附5：原辅料检查记录附6：产品生产计划单附7：人员分工追溯表附9：包装字粒检查表NG可 返 工不合 格产 品标 识报废产品追溯 记录附4：ERP质量状态检验单附8：配料台账记录表附10：批次追溯记录附11：批次切换记录附12：纠正预防措施附16：出厂检验报告附17：入库报检单附18：现存量核查表附19：销售记录附20：客户投诉与质 量

3、反馈单附13：工序衔接记录附14：生产现场巡检表附15：原辅料领用记录OKOKNGOKOK销售台账OKOKOKOK产产 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖圖NG进料检验Q QA A检检验验过过程程I P Q C 检 验Q A 检 验入 库NG制造可拆卸NGOQC进进料料及及检检验验过过程程产产品品制制造造过过程程可可 追追 溯溯 工工 序序追追 溯溯 控控 制制 办办 法法过过 程程标标 识识 记记 录录 样样 式式仓 库 发 料发料单进料检验记 录表不合格标识盖合格章或合 格状态标识合格合格状态标识或 合格章合格不合格标识生产计划和IPQC 巡检记录表产品控制标签标示“NG “并注明不良

4、内容NG合格全检品在状态 标识上注明生产计划（注PO 或内部订单号）制造组装过产品控制标签 （完成品开始）合格包装记录表“NG“章, 贴不合格标签包装包装记录表 NG入库记录退 料NG选 别退供应商NGOK录表（注明合格待拍图片待拍图片待拍图片待拍图片合格可疑品不合格品仓库不合格 品放置区NG部品OK装 箱 交 货包包装装交交货货过过程程合格待拍图片产产 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖圖OQC录表（注明产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表部部门门工工序序/ /岗岗位位可可追追溯溯标标示示方方法法描描述述 合合格格不不合合格格仓库IQC制造 (IPQC)QA包装出货记录人：日期：备备注注产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表