2022年订购采购流程.doc

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1、订购采购流程1. 总则1.1. 制定目的为落实物料、零件采购作业治理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2. 适用范围本公司物料、零件之订购、采购治理业务。1.3. 权责单位1) 采购部负责本规章制定、修正、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修正、废止之核准。2. 请购规定2.1. 请购的提出1) 生管部物控员依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及考前须知，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4) 交期一样且同属一个供给厂商之物料，请购部门应填

2、具在同一份请购单内。5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2. 请购核准权限2.2.1. 国内物料采购核准权限1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2. 国外物料采购核准权限1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3. 请购的撤消1) 已开具请购单，并经核准后因各种缘故需撤消请购时，由请购部门以书

3、面方式呈原核准人，并转采购部理解，必要时应先口头知会采购部。2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 3) 采购部门接获通知后，立即停顿一切采购动作。4) 未能及时停顿采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3. 采购规定3.1. 采购方式1) 本公司采购方式一般有以下几种：2) 集中采购：通用性物料，尽量采纳集中采购方式。3) 合约采购：经常性物质料，尽量采纳合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。4) 一般采购：除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而采购之方式。3.2. 国内采购作业规定3.2.1. 询价、议价1) 采购人员接获核准后之请购单，应选择至少三家符合采购条件的供给商

4、作为询价对象。2) 供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。3) 专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4) 采购议价应采纳交互议价方式。5) 议价留意质量、交期、效劳兼顾。3.2.2. 呈核及核准1) 采购人员询价、议价完成后，于请购单上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2) 标注拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。3) 采购核准权限规定，不管金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3.2.3. 订购作业1) 采购人员接获经核准之请购单后，应以订购单方式向供给商订购物料，并以或方式确认

5、交期。2) 假设属一份订购单屡次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。3) 采购人员应操纵物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度。3.2.4. 验收与付款1) 依相关检验与入库规定进展验收工作。2) 依财务治理规定，办理供给商付款工作。3.3. 国外采购作业规定3.3.1. 询价、议价参照国内采购作业方式进展。3.3.2. 呈核及核准参照国内采购作业方式进展。3.3.3. 订购作业1) 采购部接获核准之请购单后，应以订购单方式向供给商订购物料，并以或E-mail方式确认交期。2) 需与供给商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。3.3.4. 进口事务处理1) 依国家法规办理进口

6、签证。2) 办理进口保险与公证。3) 进口船务安排。4) 进口结汇。5) 依国家法令申办进口税。6) 提供提货文件。7) 办理进口报关手续。8) 报关。9) 公证10) 退汇。11) 附件订购单NO._请购单号： _ 日期：_厂商编号地址订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量12345678910合 计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点买卖条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以或书面调整之交期交货，假设有延误，每逾一日扣该批款的 %。二、质量1.按照图纸要求。2.进料检验：依MIL-STD-105D抽样检验，AQL依本公司规定。三、不良处理1.经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。四、附件1.产品图纸： 张2.检验标准： 份总经理经理课长承办人承制厂