2022年采购基本流程.doc

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1、采购根本流程一、 制定采购计划依照现有订单和预估订单，提早制定采购计划，制定提早计划主要作用是以下几方面：（1）预估用料数量、交期、防止断料。（2）防止库存过多、资金积压、空间浪费。（3）配合消费、销售计划的达成。（4）配合公司资金运用、周转。（5）指导采购工作。二、 采购审批： （1） 消费部所需物料申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。 （2) 采购审批一律使用采购申请单。（3） 采购申请单各栏填写是否清晰，审批者是否签字。 （4） 紧急采购申请单应优先办理。 （5） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。 （6） 接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删

2、除。 三、 寻价及洽谈： 1） 充分理解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 2） 向供给商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 3） 同规格产品的供给商至少比照三家。 4） 寻求其他更合适的替代品。 5） 经本钱分析后，设定议价目的。 6） 有没有价格上涨、下跌要素。 7） 询价单应注明与供给商量定的成交条件。 8） 假如是紧急需求临时购置，采购人员能够参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。 四、订购： 1)按照迈博生成订单，订单中须详细填写各项质量、技术等要求，及付款等相关商定，同时将产品包装要求、箱麦等作为订单附件，一同给供给商，并要求对方签字确

3、认并回传。2）订单确认后，须同时生成到货清点表，并标注到货时间传给仓储治理人员。3） 分批交货的须在订单中注明。4）采购订单交给供给商，并与之确定交货日期，如无法按需用日期交货的必须及时通知仓储部、消费部等相关部门。五、采购订单进度跟进,收货，付款1）依照订单交货日期催促供给商按期交货，及时跟进订单物资完成情况，初次合作的供给商须在大货消费前提供大货样。2）要求到货方运底单或码单，如需提货，应及时通知配送部门。3）库房人员及质检人员对供给商所提供物料进展详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致，检验合格后由迈博生成正式进货单及手写到货检验单并传给采购。4）产品合格到货后，采购人员通知供给商开出发票，凭入库单和有效发票办理付款或报销，付款时必须将采购订单、入库单、到货检验单全部核对精确无误后方可填写付款单，付款单须由公司经理签字批准，付款单连同入库单、到货检验单及采购订单一起收入订货档案备查。付款结算时采购人员应留意： a.发票抬头、金额及其它内容是否相符；b.是否有预付款或暂付款；c.是否需要扣款.