2022年采购流程手册.doc

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1、采购流程1. 范围本流程适用于光泰所有消费原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的操纵。2. 操纵目的指标 l 操纵目的：标准采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。l 关键指标：来料检验批次合格率95%（抽检合格批数/来料抽检总批数）采购计划的完成率95% （采购计划实际完成数/采购计划总数）材料准时交付率95%（材料准时交付批次/材料订购批次）库存周转率80%（当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金）l 流程周期：见第7点流程涉及的记录。3. 主要涉及部门/岗位3.1 各分厂/消费计划科/采购部3.2 销售部/仓库3.3 财务部4. 主要操纵点（防止的失误和异常处

2、理）4.1 采购员应对采购申请单同类物料进展合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购；4.2 选取适宜的供给商；4.3 检验合格后的物料方可办理入库；5. 业务流程/流程说明采购招标流程供给商开发与治理流程产品开发流程 付款流程质管部检验员仓库仓管员检验操纵流程NY10.采购收货（退货）通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购施行、催货4.编制采购订单消费计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员完毕3.询价比价供方价风格整2.请购单调度开场步骤说

3、明输出内容文件、表单信息化系统接口1. 编制采购申请单1各分厂依照主消费计划、物料需求计划、订单BOM单、定额损耗率，运转MRP，自动依照订单需求和当前库存情况生成采购申请单，经各分厂负责人审批通过后，转给采购部/采购员。2在新产品研发需要采购时，工程组/组长开出采购申请单传递到采购部。3非消费计划性采购，由各部门填写采购申请单，经部门经理审批后（各部门经理和总经理需设定相应的采购权限），提交给采购部。采购申请单 2. 请购单调度1采购部依照审批通过的采购申请单上的物料明细，依照材料类别，确定供给商、采购员。2支持定点采购或采购价格表操纵，关于定点采购的不同意选择定点之外的供给商，关于受采购价

4、格表操纵的物料，不同意超过同意的采购价格范围。 3. 询价比价供方价风格整1假设市场无严重价格波动，直截了当按照商定价格与合格供给商签订采购合同或双方签署的报价单。2假设需要调整价格时，采购部/采购员同时向合格供给商名录中的多个供方发放报价单，搜集主要合格供给商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。3关于新产品的询价，参与询价供给商的数量不得少于3家；4因需要开发新供给商满足采购需求时，参照供给商开发与治理流程执行；5采购部/采购员应经常关注供给链价格波动，及时掌握长期供给商的价格变动；6报价单经采购部/采购员/采购经理初审，报总经理批准后，才能够发给供给商。4. 编制采购订单1采购部/采购

5、员依照接收的 采购申请单进展自动分类汇总合并后，在信息系统中生成采购订单。2采购订单中必须涉及到品名、规格型号、数量、交期、结算方式、特别要求等事项。采购订单 5. 采购订单评审1由采购部/经理对采购订单进展审核。2采购部/经理审核通过后，通过后，提交各分厂总经理或总经理批准。（依采构权限）3评审过程中特别留意对订单的型号、数量、交期、订单的分配、供给商的选择、价格、付款条件及特别要求进展审核。采购订单 6. 采购施行、催货1详细担负采购任务的采购部/采购员负责对已批准的采购订单进展跟踪，按订单确认交货时间、地点、数量，保证订单的履行。2对采购物资的进度应该经常查询信息系统采购催货功能，对近期

6、到货的物料需要确认，关于过期未到货的物料及时和各供给商沟通处理，并统计在供给商评审记录上。采购部/采购员每月整理一次。 7. 采购订单变更在采购过程中对需求的变更，需要调整采购的产品、数量、金额、价格、日期等信息。1由于客户的要求发生变化、造成采购订单的变化，销售部/业务员立即通知各分厂/ 消费计划员。工艺BOM表发生变更，造成采购订单的变化，技术中心/工程师立即通知各分厂/ 消费计划员2采购部/采购员对相应的订购记录做出修正，并以订单确定或更改通知单及时通知供给商。 3非消费计划性采购，由各部门提出变更信息，提交给采购部，由采购部/采购员对相应的订购记录做出修正。订单确定或更改通知单 8.

7、采购订单变更评审1变更后构成新的订单确定或更改通知单。2采购部/采购员把变更单提交采购部/经理评审，采购经理评审后提交总经理批准。订单确定或更改通知单9. 采购订单关闭1执行中的采购订单已经全部或部分收货或由于其他某种缘故需要提早终止，应该进展采购订单关闭。2采购部/经理对采购订单进展关闭，并将关闭信息反应给各分厂/消费计划员。10. 采购收货（退货）通知单1供给商依照采购订单要求将采购材料送至公司，送采购部/采购员收货。2采购部/采购员依照采购订单生成材料送检通知单通知各分厂质管部进展进料检验；3采购部/采购员依照材料检验结果自动生成采购收货通知单，通知仓管员进展收货；4仓库/仓管员依照采购

8、收货通知单核对供给商提供的送货单，无误后再对实数进展点收。5原材料检验按照检验操纵流程执行。6关于已经入库后的原材料需要退给供给商的采购部/采购员开采购退货通知单，流程参照收货通知单。采购收货通知单 11. 收货入库1仓库/仓管员将检验合格的物料移至各物料存放区，依照验收单的实收数量，在信息系统中录入收货入库，填写好库存卡（物料进出卡），编制库存报表。2不良品办理退货手续，与收货入库一致，入库数量为负数。收货入库退货单 12. 采购付款登记1采购部/采购员依照采购订单的付款方式，在信息系统中录入采购付款登记，报财务部并跟踪付款情况。2财务部按照付款流程流程进展付款。采购付款登记 6. 流程涉及的文件文件编号文件名称备注产品开发流程供给商治理流程供给商选择、评价、复评检验操纵流程进货检验合格后入库付款流程7. 流程涉及的记录记录编号记录名称编制部门/岗位输出方式转交部门/岗位提交时限/频率采购申请单信息系统流转及时报价单采购合同 书面3个工作日采购订单 信息系统打印单及时供给商评审记录 电子一月一次采购催货单 信息系统流转及时变更通知单 书面1个工作日订单确定或更改通知单 书面1个工作日采购收货通知单 信息系统流转1个工作日收货入库 信息系统流转1个工作日付款情况表 信息系统流转及时