参建单位质量管理体系检查表.pdf

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1、附件 5项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表项目法人项目法人(现场管理部门现场管理部门)：检查项目检查项目检查内容检查内容机构成立情况组织机构内设部门情况检检 查查 情情 况况机构成立文件：机 构 组 建：符合规定不符合规定部门成立文件：内设部门名称：共设个部门。现场管理部门:有无独立质检部门:有无法定代表人姓名:专职兼职(现场负责人)技术负责人姓名：，职称，专业。符合规定要求不符合规定要求人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。专业情况：专业人；专业人；专业人；专业人。人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长

2、持证情况:有无建立未建立建立未建立规章制度共项，其中工程质量管理制度项。质量管理制度：完善基本完善不完善是否检查：检查未检查是否检查：检查未检查是否检查：检查未检查记录情况：完整不完整无记录法定代表人（现场负责人）情况技术负责人职称专业人员配备管理人员情况质检部门人员情况工程质量领导责任制建立情况质量管理责任制规章制度建立情况质量管理对监理机构质量控制体系检查情况对设计单位现场服务体系检查情况对工地第 三方实 验室质量管理体 系检查 情况建管日志质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-1-附件 6监理单位质量控制体系检查表监理单位：监理单位：检查项目检查项目检查内容检查内容监理资质检

3、检 查查 情情 况况资质等级：资质证书编号:符合要求不符合要求组织机构现场监理机构成立文件：监理机构设置机构组成情况：情况按投标文件承诺组建未按投标文件承诺组建人员数量：共人，其中监理机构人员监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。到岗情况数量符合合同要求数量不符合合同要求监理机构到岗专业情况：专业人，专业人，专业人监理人员人员专业情况满足需要不满足需要总监理工程师到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定副总监理工程到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定师监理机构到岗监理工程师变更人，监理员变更人人员变更情况符合规定不符合规定检测设备进场主要检测设备：情况是否满足监理工作需要：满足基本满

4、足不满足进场检测设备主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。检定情况符合规定不符合规定监理检测检测人员持证持证人员数量人上岗情况满足不满足平行、跟踪检是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：测情况符合规定不符合规定编制情况：监理规划满足要求基本满足要求不满足要求未编制实施细则编制情况：共个专业，包括专业监理实施细则满足要求基本满足要求不满足要求未编制岗位责任制建岗位责任制建立情况：共个，包括立情况完善基本完善不完善质量控制制度建立情况：共个，包括质量控制制度完善基本完善不完善规范表格使用使用情况：符合要求基本符合要求不符合要求质量控制情况监理日志会议纪要记录情况：完整不完整无记录编

5、发情况：符合要求基本符合要求不符合要求对施工单位质量保证体系检是否检查：检查未检查查情况对设备制造单位质量保证体是否检查：检查未检查系检查情况项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-2-附件 7设计单位现场服务体系检查表设计单位：设计单位：检查项目检查项目检查内容检查内容检检 查查 情情 况况设计资质组织机构现场设代机构（设代）资质等级：资质证书编号:符合要求不符合要求按合同规定成立机构（明确设代）情况：已成立（明确）未成立（未明确）项目负责人设代人员人员数量及专业明确情况：明确未明确共人，其中高级人，中级人，初级人。专业情况：专业人，专业人，

6、专业人满足需要基本满足需要不满足需要设计文件、图纸签发制度签发制度是否完善：完善不完善服务制度单项设计技术交底制度是否建立：已建立未建立现场设计通知、设计变更的审核及签发制度是否完善：完善不完善项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-3-附件 8施工单位质量保证体系检查表施工单位：施工单位：检查项目检查项目检查内容检查内容施工资质组织机构检检 查查 情情 况况资质等级：资质证书编号:符合要求不符合要求项目部成立文件：内设部门名称：共设个部门。独立质检部门:有无建立或委托情况：建立委托未建立、无委托人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。

7、人员情况：满足工程需要不满足工程需要到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定项目部组建现场实验室主要管理人员到岗情况项目经理技术负责人施工人员质检机构负责人质检人员到岗人，持质检证人持证情况：全部持证部分持证无持证人员到岗人，持证人关键岗位人员人员情况：满足工程需要不满足工程需要仪器设备进场主要仪器设备：情况是否满足施工实验需要：满足基本满足不满足主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备进场仪器检定工地实验量。情况室符合规定不符合规定共人，持证人员：人，其中量测类人，岩土类人，混凝检测人员土类人

8、，机电类人，金属结构类人专业类别：满足要求基本满足要求不满足要求机械设备进场进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：满足基本满足不满足机械设备情况报验情况报验未报验岗位责任制建岗位责任制建立情况：共个，包括立情况完善基本完善不完善工程质量保证质量保证制度建立情况：共个，包括制度建立情况完善基本完善不完善采用的规程、质量保证规范、质量标有效情况：有效部分无效规章制度准情况“三检制”制定情况：按规定制定未按规定制定未制定施工技术方案申报情况：已申报未申报技术工人技术进行情况：按要求进行未按要求进行交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日

9、质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-4-附件 9金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：设备制造单位名称：检查项目检查项目检查内容检查内容设备制作与安装资质等级资质情况设备制造许可证启闭机使用许可证项目负责人质量负责人人员配备技术负责人质检人员特殊工种操作人员持证上岗情况主要生产设备设备仪器主要检测实验仪器检检 查查 情情 况况资质等级：资 质 证 书 编 号:符合要求不符合要求制造许可证号:许可种类：闸 门 类、防 腐 处 理、电 气、压 力 钢 管 类、清 污 装 置 类符合要求不符合要求启闭机使用许可证编号：符合要求不符合要求姓名职称专业明确未明确姓名职称

10、专业明确未明确姓名职称专业明确未明确共人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，持证人；防腐处理人，持证人满足需要基本满足需要不满足需要设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态）满足需要基本满足需要不满足需要仪器明细（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源）满足需要基本满足需要不满足需要主要检测仪器数量，其中检定仪器数量，未检定仪器数量。符合规定不符合规定通过未通过岗位责任制建立情况：共个，包括完善基本完善不完善质量保证制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善工艺文件共个，包括完善基本完善

11、不完善许可证满足不满足检测实验仪器检定情况质量体系认证岗位责任制建立情况质量保证制规章制度度工艺文件外购、外协件质量保证体系监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-5-附件 10 检测单位质量保证体系检查表检测单位：检测单位：检查项目检查项目检查内容检查内容检检 查查 情情 况况资质等级：资质证书编号:资质类别：岩土工程，混凝土工程，金属结构，机械电气，量测满足要求不满足要求成立文件:实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：明确未明确检测人员数量：共人，持证人。专业情况：岩土工程类人，混凝土工程类人

12、，金属结构类人，机械电气类人，量测类人。满足要求基本满足要求不满足要求任职：符合规定不符合规定职称：符合规定不符合规定职称：符合规定不符合规定主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：满足基本满足不满足主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。符合规定不符合规定检测参数共个，其中岩土工程类个，混凝土工程类个，金属结构类个，机械电气类个，量测类个。满足基本满足不满足是否满足检验工作的正常运行：满足基本满足不满足是否按规定进行监测控制：按规定不按规定是否制定内务和安全管理措施：制定未制定制定未制定规范不规范建立不规范未建立制定未制定质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况：完善基本完善 不完善检测资质组织机构工地实验室人员情况工地实验室人员实验室负责人技术负责人质量负责人设备仪器现场设备仪器设备仪器检定情况检测参数设施场地试验室设施和环境环境条件内务和安全管理维护制度仪器设备状态标识质量保证制度仪器设备档案仪器设备的检定校验计划质量内控制度建立项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-6-7-