仓位规划管理办法(1).pdf

《仓位规划管理办法(1).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓位规划管理办法(1).pdf（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、仓储打点制度一、仓位规划打点方法仓位规划要因阐发仓位规划要因阐发借物出门证工作流程图经办人仓运单元携出者门房权责主管经办人增核单元制单核准携出查抄签章存查仓储规划实务说明仓储规划实务说明面1 仓储总面积积2 公共设施规划配3 有效面积计算置科位设定堆叠方式1 基准存量2 收发频率3 料位设定与编号1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储东西按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储布局，支柱，楼梯，走道，办公场合等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓

2、装卸便捷因素仓库代号统一以 ABC挨次设定，料位编订，料位编号原那么：依 53 加仑铁桶装，5 加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料东西，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料1 材料编号品2 单元堆叠量标3 储存说明示依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格绿色特殊黄色退货红色机械工业股份材料编号方法机械工业股份材料编号方法（一）目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料

3、的电脑处置作业。（二）范围：本材料编号的内容包罗 原料及物料，以下二种不包罗 在内：1 计入资产需逐年摊提的工程。2 作为费用科目处置的工程，如办公用品、清洁东西等。（三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14 类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类东西类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（四）编号方法：1 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4 段 9 位数字代表。第一段一二位数暗示物料的类别大分类。第二段三四位数暗示物料的名称中分类。第三段五八位数暗示物

4、料的规格小分类。第四段一位数暗示电脑的查抄号码。2 查抄号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下用25m/m 厚 36长宽的铁板为例：（1）将八位数字按 12121212 的次序个别乘之。（2）将积算的个位数相加。（3）将积算的十位数亦参加个位数的和内。（4）将所求得的和的个位数被10 减之，所得之数即为查抄号码。（1）（2）积算个位数相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算十位数参加个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以 10 减之 10-5=5（五）单元：本公司的材料不管对外订购的单元如何，对内记录一律采用以下尺度：1 计数：如支、

5、张、个、条、罐一律定为“EA。复数单元如双、套、付、组等一律定为“ST。2 计量：长度以“M公尺或“FT英尺或“Y码计算。重量以“KG公斤计算。容量以“LK或“L计算。同一材料工程所使用的单元均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。六、材料编号薄格式如下：七、本方法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格单元中文英文备注机械工业股份原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定机械工业股份原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按

6、本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程别离说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，点窜时亦同。请风单A、本单使用说明1 本单系打点物料或物品请购时使用2 要单一式四联由请购单元制表第一联：请购单元制表第二联：送会计部分当月清耗的物品，此联代到料通知单第三联：仓储部分第四联：采购部分3 规格必需详细填明并写明编号4 途应填用于何种产物如属补缀用料应填明“补缀用实或注明“另件换新B、要单流程1 第一联：请购单元制单后存查2 第二联：请购单元制单采购部分询价采购仓储部分查验点收送会计单元存查3 第三联：请购单元制单采购部分询价采购仓储部分查验点收后存查4 第四联：请购单

7、元制单采购部分询价采购后存查请购单工作流程图请购单元会计仓储部分采购部分制单采购询价查验点收存查外购单A、本单的使用说明1 本单系申请向国外采购物料或物品时使用2 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单元制单（1）第一联：核准撤退退却回请购单元（2）第二联：核准后送物料单元仓库存查（3）第三联：外购单元凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单元（4）第四联：外购单元自存3 本单请购名称、规格、数量、单元用途均需填写清楚4 本单料单B、本单流程1 第一联：请购单元制单经权责主管核准请购单元存查2 第二联：请购单元制单经权责主管核准物料仓库单元存查3 第三联：请购单元制单经权责主管核准外购单元购料仓

8、库验收记卡会计组核计后存查4 第四联：请购单元制单经权责主管核准外购单元自存、外购单工作流程图请购单元权责主管审查外购单元仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发领料单A、本单使用说明1 本单系发领物料及内部调拨时使用多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完2 本单一式四联，由领料单元填写（1）第一联：记材料帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：成本计算（4）第四联：物管单元存查3 本单料单4 在打点领料之前，应先送计料部分签认，方可准予发料5 如有额外领料，请在备注栏说明原因B、本单流程1 第一联：领料单元制单物料单元发料领料单元存查2 第二联：领料单元制单物料单元发料送电脑打卡后存查3 第

9、三联：领料单元制单物料单元发料送成本计算后存查4 第四联：领料单元制单物料单元发料后存查发领料单工作流程图请购单元权责主管审查外购单元仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明1 本单为物料收取凭证2 本单一式三联，由收料单元制表（1）第一联：记材料帐（2）第二联：送电脑打卡（3）第三联：会计3 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号挨次填写4 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏局部的代号填写 B、本单流程1 第一联：收料单元制单品管单元查验收料单元点收后存查2 第一联：收料单元制单品管单元制单收料单元点收送资猜中心3 第三联：收料单元制单品管单元查验收料单元点收送会计组核

10、计收料单工作流程图收料单元品管单元资猜中心会计单元制单查验点收电脑处置存查退料单A、本单使用说明1 本单为余料或废料时，由退料单元填写2 本单一式四联（1）第一联：退料单元存查（2）第二联：送电脑打卡（3）第三联：成本计算及记材料帐（4）第四联：收料单元存查3 本单可六料共用一单，但需按材料编号的挨次填写4 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写B、本单流程1 第一联：退料单元制单接收单元点收退料单元存查2 第二联：退料单元制单接收单元点收送资猜中心3 第三联：退料单元制单接收单元点收会计单元4 第四联：退料单元制单接收单元点收后存查退料单工程流图退料单元接收单元资猜中心会计单元制单点

11、收电脑处置核计存查成品入库单A、本单使用说明1 本单系出产单元成品打点入库时使用2 本单一式四联，由出产单元制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：成本课（4）第四联：生管单元存查3 成品打点入库之先，应需打点查验合格手续4 本单可同时填写六种产物但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚B、本单流程1 第一联：出产单元制单品管查验生管点收会计单元记成品帐2 第二联：出产单元制单品管查验生管点收资猜中心3 第三联：出产单元制单品管查验生管点收成本计算后存查4 第四联：出产单元制单品管查验生管点收生管自存成品入库单工作流程图出产单单元品管部分资猜中心成本课生管单元

12、会计单元制单查验点收电脑处置核记成品计帐存查发货单A、本单的使用说明1 本单系发货单元发货时使用2 本单一式六联，由生管单元制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：记应收帐款（4）第四联：门房生管营业财政（5）第五联：借货回单凭收帐款（6）第六联：收货人存查3 本单五式可填产物八种，但单内各项内容务须详实填写4 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码B、本单流程1 第一联：发货单元制单后存查送会计记成品帐另拷贝一份发货单元存查2 第二联：发货单元制单送资猜中心3 第三联：发货单元制单送会计记应收帐款帐4 第四联：发货单元制单门房生管营业财政存查5 第五联：发货单元制单产物送交后笔据收款另拷贝一份为请运费笔据6 第六联：发货单元制单制货人存查