仓位规划管理办法9426.docx

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1、仓储管理制度一、仓位规划管理办法 仓位规划要要因分析析借物出门证证工作流流程图 经办办人仓运单位（携携出者）门房权责主管 经办人增核单位制单核准携出检查签章存查 仓储规划实实务说明明面积配置1 仓储总面积积2 公共设施规规划3 有效面积计计算按材料基准准存量及及容量所所需用的的仓位，依依供料对对象卸储储便捷性性，投配配适用的的储存面面积依仓储结构构，支柱柱，楼梯梯，走道道，办公公场所等等仓库总面积积扣除公公共设施施估用面面积为可可用仓容容科位设定1 基准存量2 收发频率3 料位设定与与编号存量高者可可双通路路配置，存存量低及及零星材材料用储储柜仓储储为宜，重重量轻者者可架高高储存收发频繁的的材

2、料，应应考虑进进出仓装装卸便捷捷因素仓库代号统统一以AABC顺序序设定，料料位编订订，料位位编号原原则：堆叠方式1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑仑铁桶装装，5加仑铁铁桶装，纸纸桶装，纸纸盒装、支支装分设设堆叠栈栈底数与与栈高层层次对耐压性差差的材料料宜设定定层况以以及承受受的重量量依供料工具具，堆高高机，油油压拖机机车或手手拉车设设定堆叠叠方式依包装类别别、材料料特性、供供料方式式选定木木栈板，铁铁架或储储柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量量3 储存说明依请购单填填证材料料编号，品品名、规规格、数数量，入入厂日期期，并以以月份颜颜色加以以区分标标示标示每一位位置的

3、最最大容量量合格（绿色色）特殊殊（黄色色）退货货（红色色） 机械工业股股份有限限公司材材料编号号办法（一） 目的：将本公司所所使用的的原料、物物料，按按其性质质各归其其类并予予以编号号，以利利于料帐帐的登载载及材料料的电脑脑处理作作业。（二） 范围：本材材料编号号的内容容包括原原料及物物料，以以下二种种不包括括在内：1 计入资产需需逐年摊摊提的项项目。2 作为费用科科目处理理的项目目，如办办公用品品、清洁洁工具等等。（三） 分类方法：按用途途及材质质混合分分类法分分为144类第一类 钢料类类第二类 铁料类类第三类 铝料类类第四类 其他金金属材料料类第五类 五金材材料类第六类 机器配配件类第七类

4、 建材类类第八类 电器材材料类第九类 塑胶材材料类第十类 门窗配配件类第十一类 工具具类第十二类 化工工材料类类第十三类 焊料料类第十四类 杂项项材料类类（四） 编号方法：1 本公司材料料编号采采用数字字法，每每项材料料以4段9位数字字代表。第一段 一二位数数表示物物料的类类别（大大分类）。第二段 三四位数数表示物物料的名名称（中中分类）。第三段 五八位数数表示物物料的规规格（小小分类）。第四段 一位数表示示电脑的的检查号号码。2 检查号码：系按固定公公式计算算出一数数值，以以供查验验该项材材料编号号是否书书写错误误。公式式如下（用用25m/m厚36长宽的的铁板为为例）：（1） 将八位数字字按

5、12212112122的次序序个别乘乘之。（2） 将积算的个个位数相相加。（3） 将积算的十十位数亦亦加入个个位数的的和内。（4） 将所求得的的和的个个位数被被10减之之，所得得之数即即为检查查号码。（1） 02012253661211212212/11004022220032（2） 积算个位数数相加00+4+0+22+2+0+33+2=13（3） 积算十位数数加入个个位数之之和内113+11+1=15（4） 将和之个位位数以110减之之10-5=55（五） 单位：本公公司的材材料不论论对外订订购的单单位如何何，对内内记录一一律采用用以下标标准：1 计数：如支支、张、个个、条、罐罐一律定定为“

6、EA”。复数数单位如如双、套套、付、组组等一律律定为“ST”。2 计量：长度度以“M”（公尺尺）或“FT”（英尺尺）或“Y”（码）计计算。重量以“KKG”（公斤斤）计算算。容量以“LLK”或“L”计算。（同一材料料项目所所使用的的单位均均订于本本公司材材料编号号簿内，不不得任意意使用。）六、材料编编号薄格格式如下下：七、本办法法经经理理级会议议修正通通过，并并呈总经经理批准准后实施施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位位 备注中文英文 机械工业股股份有限限公司原原物料成成品固定定资产请请购收发发调控外外借使用用表格规规定一、 为了便于会会计记帐帐及实施施电脑作作业，要要公司有有关原物物料成

7、品品固定资资产的请请购，收收发调发发外借使使用表格格，格式式、内容容、使用用方法、流流程，均均按本规规定实施施。二、兹将各各种表格格、使用用方法、流流程分别别说明如如次页：三、本规定定经经理理级会议议修正通通过，呈呈总经理理核准后后实施，修修改时亦亦同。请风单A、 本单使用说说明1 本单系办理理物料或或物品请请购时使使用2 要单一式四四联由请请购单位位制表第一联：请请购单位位制表第二联：送送会计部部门（当当月清耗耗的物品品，此联联代到料料通知单单）第三联：仓仓储部门门第四联：采采购部门门3 规格必须详详细填明明并写明明编号4 途应填用用于何种种产品如如属修理理用料应应填明“修理用用”实或注注明

8、“另件换换新”B、 要单流程1 第一联：请请购单位位制单后后存查2 第二联：请请购单位位制单采购部部门询价价采购仓储部部门检验验点收送会计计单位存存查3 第三联：请请购单位位制单采购部部门询价价采购仓储部部门检验验点收后后存查4 第四联：请请购单位位制单采购部部门询价价采购后后存查 请购购单工作作流程图图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、 本单的使用用说明1 本单系申请请向国外外采购物物料或物物品时使使用2 本单一式共共分白、黄黄、蓝三三联，由由请购单单位制单单（1） 第一联：核核准后退退回请购购单位（2） 第二联：核核准后送送物料单单位（仓仓库）存存查（3） 第三

9、联：外外购单位位凭以购购料，确确定后仓仓库验收收记卡，再再转会计计单位（4） 第四联：外外购单位位自存3 本单请购名名称、规规格、数数量、单单位用途途均需填填写清楚楚4 本单料单B、 本单流程1 第一联：请请购单位位制单经权责责主管核核准请购单单位存查查2 第二联：请请购单位位制单经权责责主管核核准物料（仓仓库）单单位存查查3 第三联：请请购单位位制单经权责责主管核核准外购单单位购料料仓库验验收记卡卡会计组组核计后后存查4 第四联：请请购单位位制单经权责责主管核核准外购单单位自存存、 外外购单工工作流程程图请购单位权责主管审审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料料单A、 本

10、单使用说说明1 本单系发（领领）物料料及内部部调拨时时使用（多多项领料料单用于于同一订订货单号号，开一一张全数数领完）2 本单一式四四联，由由领料单单位填写写（1） 第一联：记记材料帐帐（2） 第二联：电电脑打卡卡（3） 第三联：成成本计算算（4） 第四联：物物管单位位存查3 本单料单4 在办理领料料之前，应应先送计计料部门门签认，方方可准予予发料5 如有额外领领料，请请在备注注栏说明明原因B、 本单流程1 第一联：领领料单位位制单物料单单位发料料领料单单位存查查2 第二联：领领料单位位制单物料单单位发料料送电脑脑打卡后后存查3 第三联：领领料单位位制单物料单单位发料料送成本本计算后后存查4

11、第四联：领领料单位位制单物料单单位发料料后存查查 发（领领）料单单工作流流程图请购单位权责主管审审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使使用说明明1 本单为物料料收取凭凭证2 本单一式三三联，由由收料单单位制表表（1） 第一联：记记材料帐帐（2） 第二联：送送电脑打打卡（3） 第三联：会会计3 本单每份可可填写材材料五项项，但需需按原材材料的编编号顺序序填写4 本单类号栏栏，请参参原收料料单左方方类号栏栏部分的的代号填填写 BB、本单单流程1 第一联：收收料单位位制单品管单单位检验验收料单单位点收收后存查查2 第一联：收收料单位位制单品管单单位制单单收料单单位点收收送资

12、料料中心3 第三联：收收料单位位制单品管单单位检验验收料单单位点收收送会计计组核计计收料单工作作流程图图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、 本单使用说说明1 本单为余料料或废料料时，由由退料单单位填写写2 本单一式四四联（1） 第一联：退退料单位位存查（2） 第二联：送送电脑打打卡（3） 第三联：成成本计算算及记材材料帐（4） 第四联：收收料单位位存查3 本单可六料料共用一一单，但但需按材材料编号号的顺序序填写4 本单退料数数量实线线后二格格，系小小数位置置，请注注意填写写B、 本单流程1 第一联：退退料单位位制单接收单单位点收收退料单单位存查查2 第二联：退退

13、料单位位制单接收单单位点收收送资料料中心3 第三联：退退料单位位制单接收单单位点收收会计单单位4 第四联：退退料单位位制单接收单单位点收收后存查查退料单工程程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单单A、 本单使用说说明1 本单系生产产单位成成品办理理入库时时使用2 本单一式四四联，由由生产单单位制单单（1） 第一联：记记成品帐帐（2） 第二联：电电脑打卡卡（3） 第三联：成成本课（4） 第四联：生生管单位位存查3 成品办理入入库之先先，应需需办理检检验合格格手续4 本单可同时时填写六六种产品品但品名名、订货货单号、成成品编号号、件数数、重量量、务须须填写清清楚B

14、、 本单流程1 第一联：生生产单位位制单品管检检验生管点点收会计单单位记成成品帐2 第二联：生生产单位位制单品管检检验生管点点收资料中中心3 第三联：生生产单位位制单品管检检验生管点点收成本计计算后存存查4 第四联：生生产单位位制单品管检检验生管点点收生管自自存成品入库单单工作流流程图生产单单位位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计计帐存查发货单A、 本单的使用用说明1 本单系发货货单位发发货时使使用2 本单一式六六联，由由生管单单位制单单（1） 第一联：记记成品帐帐（2） 第二联：电电脑打卡卡（3） 第三联：记记应收帐帐款（4） 第四联：门门房生管营业财务（5） 第五联：借借货回单单凭收帐帐款（6） 第六联：收收货人存存查3 本单五式可可填产品品八种，但但单内各各项内容容务须详详实填写写4 本单如属哲哲发货，可可免填统统一发票票号码，但但应备注注与客户户合约号号码B、 本单流程1 第一联：发发货单位位制单后后存查送会计计记成品品帐（另另拷贝一一份发货货单位存存查）2 第二联：发发货单位位制单送资料料中心3 第三联：发发货单位位制单送会计计记应收收帐款帐帐4 第四联：发发货单位位制单门房生管营业财务存存查5 第五联：发发货单位位制单产品送送交后凭凭单收款款（另拷拷贝一份份为请运运费凭单单）6 第六联：发发货单位位制单制货人人存查