仓位规划管理办法.docx

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1、仓储管理制度一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析借物出门门证工作作流程图图经办人仓运单位位（携出出者）门房权责主管管经办人增核单位位制单核准携出检查签章存查 仓储规划划实务说说明面积配置置1 仓储总面面积2 公共设施施规划3 有效面积积计算按材料基基准存量量及容量量所需用用的仓位位，依供供料对象象卸储便便捷性，投配适适用的储储存面积积依仓储结结构，支支柱，楼楼梯，走走道，办办公场所所等仓库总面面积扣除除公共设设施估用用面积为为可用仓仓容科位设定定1 基准存量量2 收发频率率3 料位设定定与编号号存量高者者可双通通路配置置，存量量低及零零星材料料用储柜柜仓储为为宜，重重量轻者者可架高高储存收发

2、频繁繁的材料料，应考考虑进出出仓装卸卸便捷因因素仓库代号号统一以以ABC顺序序设定，料位编编订，料料位编号号原则：堆叠方式式1 包装类别别2 材料特性性3 供料方式式4 栈储工具具依53加加仑铁桶桶装，55加仑铁铁桶装，纸桶装装，纸盒盒装、支支装分设设堆叠栈栈底数与与栈高层层次对耐压性性差的材材料宜设设定层况况以及承承受的重重量依供料工工具，堆堆高机，油压拖拖机车或或手拉车车设定堆堆叠方式式依包装类类别、材材料特性性、供料料方式选选定木栈栈板，铁铁架或储储柜等料品标示示1 材料编号号2 单位堆叠叠量3 储存说明明依请购单单填证材材料编号号，品名名、规格格、数量量，入厂厂日期，并以月月份颜色色加

3、以区区分标示示标示每一一位置的的最大容容量合格（绿绿色）特特殊（黄黄色）退退货（红红色） 机械工业业股份有有限公司司材料编编号办法法（一） 目的：将本公司司所使用用的原料料、物料料，按其其性质各各归其类类并予以以编号，以利于于料帐的的登载及及材料的的电脑处处理作业业。（二） 范围：本本材料编编号的内内容包括括原料及及物料，以下二二种不包包括在内内：1 计入资产产需逐年年摊提的的项目。2 作为费用用科目处处理的项项目，如如办公用用品、清清洁工具具等。（三） 分类方法法：按用用途及材材质混合合分类法法分为114类第一类钢钢料类第二类铁铁料类第三类铝铝料类第四类其其他金属属材料类类第五类五五金材料料

4、类第六类机机器配件件类第七类建建材类第八类电电器材料料类第九类塑塑胶材料料类第十类门门窗配件件类第十一类类工具类类第十二类类化工材材料类第十三类类焊料类类第十四类类杂项材材料类（四） 编号方法法：1 本公司材材料编号号采用数数字法，每项材材料以44段9位数字字代表。第一段 一二位位数表示示物料的的类别（大分类类）。第二段 三四位位数表示示物料的的名称（中分类类）。第三段 五八位位数表示示物料的的规格（小分类类）。第四段 一位数表表示电脑脑的检查查号码。2 检查号码码：系按固定定公式计计算出一一数值，以供查查验该项项材料编编号是否否书写错错误。公公式如下下（用225m/m厚36长宽的的铁板为为例

5、）：（1） 将八位数数字按11212212112的次次序个别别乘之。（2） 将积算的的个位数数相加。（3） 将积算的的十位数数亦加入入个位数数的和内内。（4） 将所求得得的和的的个位数数被100减之，所得之之数即为为检查号号码。（1） 020112533612212112122/111040022220322（2） 积算个位位数相加加0+44+0+2+22+0+3+22=133（3） 积算十位位数加入入个位数数之和内内13+1+11=155（4） 将和之个个位数以以10减之之10-5=55（五） 单位：本本公司的的材料不不论对外外订购的的单位如如何，对对内记录录一律采采用以下下标准：1 计数：

6、如如支、张张、个、条、罐罐一律定定为“EA”。复数数单位如如双、套套、付、组等一一律定为为“ST”。2 计量：长长度以“M”（公尺尺）或“FT”（英尺尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤斤）计算算。容量以“LK”或“L”计算。（同一材材料项目目所使用用的单位位均订于于本公司司材料编编号簿内内，不得得任意使使用。）六、材料料编号薄薄格式如如下：七、本办办法经经经理级会会议修正正通过，并呈总总经理批批准后实实施。编号材料编号号中文名称称英文名称称规格单位备注中文英文 机械工业业股份有有限公司司原物料料成品固固定资产产请购收收发调控控外借使使用表格格规定一、 为了便于于会计记记帐及实实施电脑

7、脑作业，要公司司有关原原物料成成品固定定资产的的请购，收发调调发外借借使用表表格，格格式、内内容、使使用方法法、流程程，均按按本规定定实施。二、兹将将各种表表格、使使用方法法、流程程分别说说明如次次页：三、本规规定经经经理级会会议修正正通过，呈总经经理核准准后实施施，修改改时亦同同。请风单A、 本单使用用说明1 本单系办办理物料料或物品品请购时时使用2 要单一式式四联由由请购单单位制表表第一联：请购单单位制表表第二联：送会计计部门（当月清清耗的物物品，此此联代到到料通知知单）第三联：仓储部部门第四联：采购部部门3 规格必须须详细填填明并写写明编号号4 途应填用用于何种种产品如如属修理理用料应应

8、填明“修理用用”实或注注明“另件换换新”B、 要单流程程1 第一联：请购单单位制单单后存查查2 第二联：请购单单位制单单采购部部门询价价采购仓储部部门检验验点收送会计计单位存存查3 第三联：请购单单位制单单采购部部门询价价采购仓储部部门检验验点收后后存查4 第四联：请购单单位制单单采购部部门询价价采购后后存查请购单工工作流程程图请购单位位会计仓储部门门采购部门门制单采购询价价检验点收存查外购单A、 本单的使使用说明明1 本单系申申请向国国外采购购物料或或物品时时使用2 本单一式式共分白白、黄、蓝三联联，由请请购单位位制单（1） 第一联：核准后后退回请请购单位位（2） 第二联：核准后后送物料料单

9、位（仓库）存查（3） 第三联：外购单单位凭以以购料，确定后后仓库验验收记卡卡，再转转会计单单位（4） 第四联：外购单单位自存存3 本单请购购名称、规格、数量、单位用用途均需需填写清清楚4 本单料料单B、 本单流程程1 第一联：请购单单位制单单经权责责主管核核准请购单单位存查查2 第二联：请购单单位制单单经权责责主管核核准物料（仓库）单位存存查3 第三联：请购单单位制单单经权责责主管核核准外购单单位购料料仓库验验收记卡卡会计组组核计后后存查4 第四联：请购单单位制单单经权责责主管核核准外购单单位自存存、外购单工工作流程程图请购单位位权责主管管审查外购单位位仓库会计制表核准购料验收记卡卡核计存查发

10、（领）料单A、 本单使用用说明1 本单系发发（领）物料及及内部调调拨时使使用（多多项领料料单用于于同一订订货单号号，开一一张全数数领完）2 本单一式式四联，由领料料单位填填写（1） 第一联：记材料料帐（2） 第二联：电脑打打卡（3） 第三联：成本计计算（4） 第四联：物管单单位存查查3 本单料料单4 在办理领领料之前前，应先先送计料料部门签签认，方方可准予予发料5 如有额外外领料，请在备备注栏说说明原因因B、 本单流程程1 第一联：领料单单位制单单物料单单位发料料领料单单位存查查2 第二联：领料单单位制单单物料单单位发料料送电脑脑打卡后后存查3 第三联：领料单单位制单单物料单单位发料料送成本本

11、计算后后存查4 第四联：领料单单位制单单物料单单位发料料后存查查发（领）料单工工作流程程图请购单位位权责主管管审查外购单位位仓库会计制表核准购料验收记卡卡核计存查收料单A、本单单使用说说明1 本单为物物料收取取凭证2 本单一式式三联，由收料料单位制制表（1） 第一联：记材料料帐（2） 第二联：送电脑脑打卡（3） 第三联：会计3 本单每份份可填写写材料五五项，但但需按原原材料的的编号顺顺序填写写4 本单类号号栏，请请参原收收料单左左方类号号栏部分分的代号号填写 B、本本单流程程1 第一联：收料单单位制单单品管单单位检验验收料单单位点收收后存查查2 第一联：收料单单位制单单品管单单位制单单收料单单

12、位点收收送资料料中心3 第三联：收料单单位制单单品管单单位检验验收料单单位点收收送会计计组核计计收料单工工作流程程图收料单位位品管单位位资料中心心会计单位位制单检验点收电脑处理理存查退料单A、 本单使用用说明1 本单为余余料或废废料时，由退料料单位填填写2 本单一式式四联（1） 第一联：退料单单位存查查（2） 第二联：送电脑脑打卡（3） 第三联：成本计计算及记记材料帐帐（4） 第四联：收料单单位存查查3 本单可六六料共用用一单，但需按按材料编编号的顺顺序填写写4 本单退料料数量实实线后二二格，系系小数位位置，请请注意填填写B、 本单流程程1 第一联：退料单单位制单单接收单单位点收收退料单单位存

13、查查2 第二联：退料单单位制单单接收单单位点收收送资料料中心3 第三联：退料单单位制单单接收单单位点收收会计单单位4 第四联：退料单单位制单单接收单单位点收收后存查查退料单工工程流图图退料单位位接收单位位资料中心心会计单位位制单点收电脑处理理核计存查成品入库库单A、 本单使用用说明1 本单系生生产单位位成品办办理入库库时使用用2 本单一式式四联，由生产产单位制制单（1） 第一联：记成品品帐（2） 第二联：电脑打打卡（3） 第三联：成本课课（4） 第四联：生管单单位存查查3 成品办理理入库之之先，应应需办理理检验合合格手续续4 本单可同同时填写写六种产产品但品品名、订订货单号号、成品品编号、件数

14、、重量、务须填填写清楚楚B、 本单流程程1 第一联：生产单单位制单单品管检检验生管点点收会计单单位记成成品帐2 第二联：生产单单位制单单品管检检验生管点点收资料中中心3 第三联：生产单单位制单单品管检检验生管点点收成本计计算后存存查4 第四联：生产单单位制单单品管检检验生管点点收生管自自存成品入库库单工作作流程图图生产单单单位品管部门门资料中心心成本课生管单位位会计单位位制单检验点收电脑处理理核记成品品计帐存查发货单A、 本单的使使用说明明1 本单系发发货单位位发货时时使用2 本单一式式六联，由生管管单位制制单（1） 第一联：记成品品帐（2） 第二联：电脑打打卡（3） 第三联：记应收收帐款（4

15、） 第四联：门房生管营业财务（5） 第五联：借货回回单凭收收帐款（6） 第六联：收货人人存查3 本单五式式可填产产品八种种，但单单内各项项内容务务须详实实填写4 本单如属属哲发货货，可免免填统一一发票号号码，但但应备注注与客户户合约号号码B、 本单流程程1 第一联：发货单单位制单单后存查查送会计计记成品品帐（另另拷贝一一份发货货单位存存查）2 第二联：发货单单位制单单送资料料中心3 第三联：发货单单位制单单送会计计记应收收帐款帐帐4 第四联：发货单单位制单单门房生管营业财务存存查5 第五联：发货单单位制单单产品送送交后凭凭单收款款（另拷拷贝一份份为请运运费凭单单）6 第六联：发货单单位制单单制货人人存查