雨花区2021年度部门单位项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区20吐年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区应急管理局项目名称：社区（村）安全生产工作经费建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。项目文件支撑：依据长沙市雨花区安全生产委员会关于进一步加强社 区（筹委会）村安全生产监管工作的通知（雨安发2016） 9号），每年 保障社区（筹委会）安全生产工作经费5万元。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及 阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。预期总目标：安全生产宣教培训、安全文化示范城市创建、隐患排查治 理、应急设施的购置等安全生产方面。该项目实施的目标

2、为：防范和遏制重 特大事故发生，确保安全生产形势总体平稳，履行安全生产综合监督管理职 能，防止、预防和减少安全生产事故的发生，提高社区及全企业的整体经济 效益，推动社会和谐、安全、稳定发展。项目基本性质：为保障社区（村）安全生产工作的开展提供经费支持。项目使用用途、主要内容和涉及范围:1 .安全生产隐患排查整改、打非治违、会议资料等；.安全生产宣传教育方面的标语、横幅、宣传资料、培训资料等;2 .应急物资、消防器材采购；.防灾减灾救灾能力建设等工作筹备；3 .突发事件预防、准备、处置、善后等工作费用。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情 况分

3、析。区安委办年底根据各街道申报社区（筹委会）的数量，保障各社区（筹 委会）5万工作经费，并依靠2021年雨花区安全生产和消防工作考核细贝| （雨安办发2021） 17号），分期对街道（镇）进行考核，并根据考核结果编制社区（村）安全生产工作经费下拨依据表，确定最终拨付至每个街道 （镇）的项目资金。下拨到街道（镇）的资金由各街道（镇）统筹安排，进 行二次分配（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年度社区（村）安全生产工作经费预算总额为810万元，实际拨 付780.2万元，2021年井湾子街道设立安全文化宣传长廊经费5万元，共 计785. 2万元。其中：2020年7T2月经费3

4、85. 6万元，2021年-6月经费 394. 6万元，预算执行率为97沆（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分 析。区应急局将于2022年4月份下发关于进一步规范社区（村、筹委会） 安全生产工作经费的通知，进一步规范社区（村、筹委会）安全生产工作 经费使用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等） 分析。经费下拨由财政统筹安排，2021年9月22日向区政府申请2020年7- 12月份社区（筹委会）村安全生产经费385. 6万元和2020年1-6月份社区 （筹委会）村安全生产经费394. 6万元，以及井湾子街道设立安全文化宣传

5、长廊经费5万元，资金由区级财政保障；资金到位时间为2021年H月2日。（二）项目管理情况分析。区应急局制定相应的专项资金管理办法，定期或不定期对街道、社区资 金使用情况进行检查。实施期绩效目标：按半年度安全生产考核结果，预算162个社区（村）数量，每个社区5万元，将安全生产工作经费下拨到街道，调动街道（镇）、 社区（村）应急人员工作积极性，进一步强化基层安全生产监管能力建设， 提升全区本质安全水平。数量指标：1、按年度安全生产工作考核结果，安全生产经费下拨到街 道，由街道统筹下拨到162个社区（村），每个社区5万元标准，每半年度 1次；对街道考核指标：安全生产宣传教育板报，每季度更新1次；安全

6、生产 培训，每季度开展1次；安全生产演练，每半年度开展1次。质量指标：1、对街道考核指标：安全生产事故控制率，维稳控制0事 故；安全生产巡查覆盖，覆盖率达100%；时效指标：按考核结果进行经费下拨安全生产工作经费，2021年1月1 日至2021年12月31日。成本指标：按半年度考核结果，每个社区5万元，全年预算资金安排8 10万元，将安全生产工作经费进行下拨，2021年12月下拨2020年下半年 工作经费385. 6万元和2021年上半年工作经费394. 6万元。五、其他需要说明的问题区应急局将进一步完善社区（筹委会）村安全生产经费使用程序，加强 资金使用情况，确保雨花区安全生产工作持续向好。

7、六、项目评价工作情况。.2021年度社区（村）安全生产工作经费预算总额为810万元，实际拨 付780.2万元，2021年井湾子街道设立安全文化宣传长廊经费5万元，共 计785. 2万元。其中：2020年7-12月经费385. 6万元，2021年1-6月经费 394. 6万元，预算执行率为97%。项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称社区（村）安全生产 工作经费项目编号项目主要内容安全生产宣教培训1、安全文化示范城市创建、隐患排查治理、应 急设施的购置等安全生产方面。该项目实施的目标为：防范和遏 制重特大事故发生，确保安全生产形势总体平稳，履行安全生产 综合监督管理职能，防止、预防和减少安全生产

8、事故的发生，提 高社区及全企业的整体经济效益，推动社会和谐、安全、稳定发 展。项目实施单位雨花区应急局项目 主管 部门项目单位负责人刘伟项目 负责 人项目属性目经常性口 一次性口新增口延续资金总额及构成预算安排810万元，其中：申请省级财政0万元；申请市级财政 0万元；区县（市）财政安排810万元。项目起止时间2021年1月起至2021年12月止项目立项依据长沙市雨花区安全生产委员会关于进一步加强社区（筹委会） 村安全生产监管工作的通知（雨安发2016） 9号）。可行性研究报告 结论通过社区（村）安全生产专项项目的运行，可以防范和遏制重特 大事故发生，防止、预防和减少安全生产事故的发生，保障人

9、民 生命和财产安全，提升企业本身安全水平和政府安全监管、应急 救援能力，促进安全生产状况持续稳定好转。专家评审论证结 论无是否实施政府采 购及采购金额口是因否是否实行招投标口是回否是否实行国库集 中支付因是口否是否实行资金报 账制团是口否是否实行工程代 理制口是因否是否实行投资评 审制口是因否是否实行合同管 理制口是因否是否实行财政双 控账户管理因是否是否实行财政专 户管理因是口否资金安排使用情况（单位：万元）资金来 源上年度 结转金 额本年 度安 排金 额实际到位金额实际支出结余结转金额至！J位 金额至1位率 （%）位间 到时支 出 金 额支出率其他配 套资金000000区县财 政08107

10、85.21002021.11.2785.297%市级财 政000000省（以 上）级 财政000000合计0810000785.2预算执行情况（单位:万元）经济支出科目预算支出内容资金调整 内容实际支 出资金支出及调整依据大专项社区（村） 工作经费385. 62020年7-12月份社区（筹委会） 村安全生产经费大专项社区（村） 工作经费394. 62021年1-6月份社区（筹委会） 村安全生产经费大专项社区（村） 工作经费5井湾子街道设立安全文化宣传 长廊经费合计785.2资金指标明细下达时间下达金额（万 元）指标文号备注785.2雨预安字 （2021 0667 号合计785.2项目组织实施管

11、理情况管理制 度和办 法名称依据长沙市雨花区安全生产委员会关于进一步加强社区（筹委会）村安全生产监管工作的通知（雨安发2016） 9号）项目管理情况具体工 作措施雨花区安全生产委员会办公室（以下简称“区安委办”）依据2021 年雨花区安全生产和消防工作考核细则（雨安办发（2021） 17 号）分期对街道（镇）进行考核，并根据考核结果编制社区（村） 安全生产工作经费下拨依据表确定最终拨付至每个街道（镇）的 项目资金。下拨到街道（镇）的资金由各街道（镇）统筹安排， 进行二次分配。项目调 整内容 及报批 程序和 手续区应急局向区人民政府上报资金拨付申请报告及社区（村）安全 生产工作经费下拨依据表，由

12、区财政局下拨经费至应急局，再通 过长沙市雨花区财政局往来资金专户将资金拨付至各街道（镇）。项目完 工验收 情况依据2021年雨花区安全生产和消防工作考核细则（雨安办 发12021） 17号）分期对街道（镇）进行考核，并根据考核结 果编制社区（村）安全生产工作经费下拨依据表确定最终拨付至 每个街道（镇）的项目资金。社区（筹委会）村安全生产经费实 际下拨785.2万元，下拨到街道（镇）的资金由各街道（镇）统 筹安排，进行二次分配。绩效目标情项目实 际产出2021年度社区（村）安全生产工作经费预算总额为810万元， 实际拨付780. 2万元，2021年井湾子街道设立安全文化宣传长 廊经费5万元，共计

13、785. 2万元。其中：2020年7-12月经费385. 6 万元，2021年1-6月经费394. 6万元，预算执行率为97%。（-）压实相应工作责任，健全织密责任体系一是专委会积极履责。全区各专业委员会积极履职，定期召 开工作例会，强化协调联动，有效推动工作落实，共召开48次 专委会专题研究部署安全生产阶段性工作，推进三年行动。二是 部门街镇主动履责。各部门大力开展各类监管执法，确保全区事 故防范和安全检查工作取得实效，各街镇履行属地管理责任“保 一方平安”，如黎托街道“夜莺行动队在辖区开展专项整治；高 桥街道“零点行动”每周联合社区开展夜间执法检查；砂子塘街道 “砂家帮”志愿者队伍将夜间宣

14、传、巡查工作与日常监督管理相结 合，有效促进了辖区安全稳定。三是企业照常履责。印发了雨 花区落实企业主体责任持续深入推行“一会三卡”工作实施方 案，继续保持企业“一会三卡”工作制度全覆盖；持续开展企业 标准化班组创建，继续培育推选市级安全生产标准化班组重点企 业10家；全面推进企业应急演练，今年以来，全区共开展各类 应急演练1200余场，其中，5月13日，组织2000名企业员工和 居民群众在高桥街道华晨国际广场开展了防灾减灾救灾应急演 练活动；7月21日，组织全区仓储物流企业开展消防安全应急演 练，参加演练人员达3.5万余人。项目实 （二）全面加强安全宣教，不断夯实安全基础水平际效益一是理论学

15、习组织到位。专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神；全面铺开桂英书记署名文章学习热 潮，全区累计组织专题学习130余次，参学人数达3000多人； 组织全区集中观看生命重于泰山不可逾越的红线电视专 题片，累计观看300余场，观众达16万余人次。二是宣教“五 进”有声有色。拍摄制作34个特色安全短视频并在长沙移动频 道上播出；组织开展安全宣传咨询日活动，累计浏览量达16. 5 万，投票数达10万余票。三是培训演练有力有效。分类分批组 织工贸行业四类企业共400余人开展4项专题培训，印发安全生 产专项整治三年行动各类指导手册5万余册；组织323名企业职 工开展应急避险安全培训；组织1

16、09名应急系统干部开展了安全 监管和监督执法专题培训；组织辖区200余家普通货物、渣土和 混凝土道路货物运输企业负责人召开压实企业安全生产主体责 任培训会；组织开展燃气安全安检培训和应急演练9次。今年以 来，全区共开展各类应急演练1200多场次，组织观看典型事故 案例剖析警示教育片70多场。（三）成功创建4个全省第一批应急能力建设达标街镇，着 力打造全国、全省基层应急能力建设示范社区。组织高桥街道、东山街道、黎托街道、跳马镇按照“六有”“三有”的工作要求，积极推进街镇、村社应急能力建设，目前 4个街镇全部通过全省第一批乡镇应急能力建设达标验收，下一 步将持续推动第二批街道的示范创建。同时，省、

17、市领导多次到 高桥街道调研应急能力示范社区创建，拟将高桥街道鑫华社区打 造为全国、全省基层应急能力建设示范社区标杆。（四）全员披荆开展消防安全整治“百日攻坚”。狠抓小区楼栋消防安全“六大行动”、老旧厂区消防安全“三 大治理”、仓储物流消防安全“三大整治”，打赢消防安全隐患 整治的攻坚战。开展“一体检六行动”，构建“指挥部+部门+ 街镇社区+物业+网格+志愿者”六位一体“排查网”，对全区各 居民小区逐楼栋、逐单元开展消防安全“体检”；按照“一周内 排查、15天整治”的原则，对排查出的安全隐患进行闭环整改； 逐步推进电动车充电场所和充电设施规范建设，从源头上消除安 全隐患；做好居民楼栋、仓储物流消

18、防应急演练全覆盖。问题与 分析区应急局未制定项目管理制度、项目资金管理制度，各街道 （镇）也未制定项目管理制度、项目资金管理制度。整改落 实情况区应急局完善项目管理办法、项目资金管理办法，形成适合 安全生产工作特点的监督管理机制，定期或不定期对街道、社区 资金使用情况进行检查。各街道（镇）应根据专项资金性质和管 理要求制定相应的专项资金管理办法，对专项资金进行专项核 算，确保资金收支两条线清晰明确，严格做到专款专用。绩效评价情况上年度 同类项 目的专 家评价 意见上年度是否有同类项目：因是口否是否引入第三方评价机构：因是口否机构名称：湖南大宇联合会计帅事务所上年度 评价后 改进措 施1、区应急

19、局制定相应的专项资金管理办法，定期或不定期对街道、社区资金使用情 况进行检查。2、监督考核各街道（镇）在收到区应急局拨款后及时按考核结果将资金拨付至社区， 确保专项资金及时发挥效益。3、针对相关街镇、社区使用安全生产工作经费发放安全生产奖金的行为，下发交办 函1，提醒相关单位举一反V,进一步完善社区安全生产专项资金管理制度，确保社区 安全生产经费专款专用。人员 安排实施步骤雨花区安全生产委员会办公室（以下简称“区安委办”）依据2021年雨花区安全生 产和消防工作考核细则（雨安办发2021） 17号）分期对街道（镇）进行考核，并 根据考核结果编制社区（村）安全生产工作经费下拨依据表确定最终拨付至

20、每个街道 （镇）的项目资金。下拨到街道（镇）的资金由各街道（镇）统筹安排，进行二次分 配。存在问题与建议问题建议项目管理制度有待完善制定相应的专项资金管理办法，将社区经 费使用情况纳入年度考核细则，定期或不 定期对街道、社区资金使用情况进行检查绩效评价自评表指标名称权重 （%）目标值自评得分指标说明一、投入20. 0016（一）项目立项12. 00101、项目立项规范性4. 0044项目的申请、设立过程是否符合相关 要求，用以反映和考核项目立项的规 范情况。2、绩效目标合理性4. 0044项目所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相 符情况。

21、3、绩效指标明确性4. 0042依据绩效目标设定的绩效指标是否 清晰、细化、可衡量等，用以反映和 考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8. 0061、资金到位率4. 0043实际到位资金与计划投入资金的比 率，用以反映和考核资金落实情况对 项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4. 0043及时到位资金与应到位资金的比率， 用以反映和考核项目资金落实的及 时性程度。二、过程30. 0028（一）业务管理12.00101、管理制度健全性4. 0042项目实施单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理制度 对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4. 0044项目实施是否符合

22、相关业务管理规 定，用以反映和考核业务管理制度的 有效执行情况。3、项目质量可控性4. 0044项目实施单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施,用以反映 和考核项目实施单位对项目质量的 控制情况。（二）财务管理18. 00181、管理制度健全性4. 0044项目实施单位的财务制度是否健全， 用以反映和考核财务管理制度对资 金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10. 001010项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核项目 资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4. 0044项B实施单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的监控措 施，用以反映和考核

23、项目实施单位对 资金运行的控制情况。个性指标50. 005049主要针对项目实际产生的经济效益、 社会效益、生态效益、可持续发展及 社会满意程度并结合绩效目标设立 情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。总分10010093主管部门审核意见主管部门（盖章）：财政支出绩效报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。区应急局机关行政编制12名。领导职数为：局长（乡科级正职）1名, 副局长（乡科级副职）2名，总工程师（乡科级副职）1名，政治工作办公 室主任（乡科级副职）1名。区应急局机关后勤服务全额拨款事业编制1名, 雨花区安全生产监察执法大队全额拨款事业编制8名，雨花区应急事务中心 全额

24、拨款事业编制8名。现有在职人员49人（其中在职在编32人,引进人才1人，雇员10人, 森林防灭火劳务派遣6人），退休人员3人。1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾 害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工 矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制 度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合 协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的 计划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和 共享机制，依法统一发布灾情。5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担 区应对较大灾害指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对