某IT企业的合同管理制度13651.docx

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1、合同管理制度 7合同管理制度1.1 总则1. 为了加强对对公司合同同的规范化化管理，防防范经营风风险，本制制度涉及合合同的拟定定、审定、签签订、履行行等部分，特特制定本办办法。2. 根据公司的的业务范围围，将全部部经济合同同分为“销售业务务合同”及“一般经济济合同”两大类。销销售业务合合同分为：软件、硬硬件、系统统集成及服服务合同等等，“一般经济济合同”分为采购购合同及办办公、行政政管理购入入物资或获获得各种服服务签订的的合同。1.2 合同的拟订订1. 各业务部门门在经营活活动中，不不论是购入入物资或获获得服务；还是对外外供应物资资或提供服服务（除现现款现货的的小额零售售业务外，小小额业务定定

2、义为：人人民币200000元元以下的业业务），各各种经营业业务原则上上必须采用用书面的形形式签订经经济合同或或协议。对对外供应物物资或提供供服务，签签订销售业业务合同；购入物资资的签订采采购合同；办公、行行政管理等等购入物资资或获得各各种服务的的签订一般般经济合同同。2. 经济合同应应符合的有关关规定。3. 公司对外签签订的各种种销售业务务合同，应应尽量满足足公司合同同文本格式式的要求，对对超过公司司格式合同同内容的客客户需求，应应事先经过过有关方面面的审定。4. 签订经济合合同，一般般应具有以以下要素：l 产品（或项项目）名称称、品种、型型号、规格格、等级、技技术标准；数量和计计量标准；包装

3、标准准；l 合同履行方方式、期限限、地点；验收方式式；l 价款或酬金金；结算方方式； l 产品的违约约责任，争争议解决方方法；l 合同当事人人的单位名名称、地址址、联系电电话、邮编编、业务代代表、账户户、税务等等信息；l 合同的有效效期限；l 双方约定的的其他事项项。5. 销售业务合合同中收款款进度确定定的原则：合同的收收款进度应应与合同的的工程进度度匹配，原原则上参照照以下方式式执行：l 签订合同一一周内，应应收到不低低于合同总总价20%的预付款款（软件合合同应不低低于30%），公司司在收到预预付款后开开始进场，实实施合同；l 合同资产已已转移、工工程已实施施，收款不不得低于合合同总额的的5

4、0%； l 合同验收后后一月内，公公司收完除除质保金外外的全部余余款。原则则上质保金金不得超过过合同总额额的5%；l 招投标的纯纯硬件采购购合同，除除应满足以以上阶段付付款要求外外，在资产产已全部转转移对方后后十天内应应收到全部部硬件采购购成本。l 合同中应注注明，因甲甲方原因不不能按期进进场者，不不能影响货货款的支付付。l 特殊情况需需获得财务务副总经理理的批准。1.3 合同的审定定1. 合同签订前前的送审。按按照合同的的性质、内内容、合同同标的实行行分工审核核制，有关关人员在收收到送审合合同后，如如有需修改改的内容，应应在三天内内与业务人人员沟通。l 所有销售业业务合同在在签署前，业业务人

5、员应应将合同交交分管副总总经理审核核；办公室室交部门负负责人审核核。l 公司确定的的新开发软软件产品，应应交技术总总监审核；l 所有经济合合同经相关关的负责人人审核后，再再交财务副副总经理审审定、盖章章；l 公司签订550万元以以上的经济济合同、对对外投资等等重大经济济活动的有有关合同或或协议，除除按照公司司章程履行行相应程序序外，由财财务副总负负责组织CCMO、CCEO、法法律顾问审审阅。2. 各级人员在在审查合同同时，应注注意下列事事项： l 当事人是否否具有签订订和履行合合同的权利利能力和行行为能力；l 合同当事人人的经营范范围、经营营方式、注注册资金，签签订的经济济合同是否否超越其经经

6、营范围和和经营方式式，委托代代理手续是是否完备；l 合同内容是是否符合法法律、政策策的要求，双双方意思表表示是否真真实一致，权权利义务是是否平等；l 格式是否规规范，主要要条款是否否完备，内内容是否具具体，文字字是否准确确清晰。l 销售业务合合同的付款款进度是否否符合本办办法规定。l 销售业务合合同毛利的的审定：原原则上公司司所签销售售业务合同同应有毛利利，对毛利利为零或亏亏损的合同同，由各事事业部总经经理初审后后报财务副副总经理审审定，并明明确亏损的的“消化”渠道。凡凡亏损超过过5万元的的报CEOO及财务副副总经理共共同审定。1.4 合同的签订订1. 合同签订的的条件：所所有的经济济合同需按

7、按本办法第第三条的规规定，完成成了审核程程序。2. 经济合同签签章：正式式签订的经经济合同，必必须加盖经经济合同章章。l 经济合同专专用章时公公司签订经经济合同时时专门使用用的印章，本本公司签订订的经济合合同必须加加盖经济合合同章方能能生效，不不得以公章章代替。l 公司应设专专人保管并并建立合同同专用章登登记薄以备备查询。l 严禁在空白白合同上加加盖合同专专用章或公公司其他有有效印鉴，凡凡在空白合合同上盖章章的，将严严肃追究盖盖章者责任任。3. 合同文本的的管理：凡凡经双方加加盖经济合合同章的买买进、卖出出的各种经经济合同文文本，实行行统一管理理与分类专专项管理相相结合的方方式进行管管理。l

8、公司财务部部为公司经经济合同的的统一管理理部门。经经盖章生效效的经济合合同原件交交财务部一一份，作为为收款、结结算的依据据。财务部部应设置专专人负责经经济合同的的档案管理理，履行下下列职责： 妥善保管合合同文本及及附件、双双方往来函函电、授权权委托书、介介绍信、有有关图表以以及双方协协商记录等等原始资料料；建立合合同签订履履行情况台台帐。 每月按销售售业务合同同签订的份份数、涉及及金额、履履行份数及及履约金额额向各事业业部及财务务副总经理理报送“结算表”，并将合合同纠纷数数、违约原原因及责任任、解决情情况、变更更解除合同同等信息，上上报财务副副总经理、CCMO、CCEO。 销售业务合合同实施完

9、完成后，市市场部将双双方签字的的工程任任务书交交财务部，财财务部将合合同原件（含含各种附件件）、验收收报告、工工程任务书书等相关关资料归档档备查，相相关的技术术资料归技技术部门管管理。l 各业务部门门对合同实实行分类专专项管理，作作为实施、查查询的依据据。 市场部负责责本部门销销售业务合合同管理； 办公室负责责一般经济济合同管理理。1.5 合同的履行行1. 销售业务合合同的实施施：l 市场部将合合同工程中中心实施前前，业务人人员应及时时填写工工程任务书书，分别别交相关的的工程实施施部门签字字确认，工工程任务书书的填写写按照顺序序进行（具具体参见附附件）。l 工程实施中中心接到工工程任务书书后，

10、应应及时向业业务人员通通报项目进进展情况，业业务员也应应经常、主主动与客户户服务事业业部取得联联系，保证证合同的顺顺利实施。2. 合同的变更更：l 填制合同变变更通知单单（或补充充合同），说说明变更的的原因及变变更的内容容。l 合同变更程程序：将合合同变更通通知单或补补充合同并并附上原合合同，按以以上合同管管理程序执执行。l 合同变更通通知单或补补充合同属属原合同的的一部分，应应与原合同同一并保管管，与原合合同具有同同等的法律律效力。3. 公司财务部部、财务副副总经理、CCMO有权权对经济合合同的签订订和履行进进行监督、检检查和审计计。4. 发生经济纠纠纷时，业业务人员应应及时将有有关情况及及

11、资料报送送财务副总总经理、CCMO、法法律顾问，共共同提出处处理意见，以以相应的手手段解决，并并同时报告告财务部合合同管理人人员。1.6 附件：工工程任务书书工程名称：任务提出时时间：合同背景联系人：联系电话：计划 天时时间完成工程实施预预算费：要求描述： 业务员签字字：如任务接受受部门确认认工程合同同能够在计计划时间内内完成， 接受部门门任务部门门负责人签签字： 财务意见1、工程合合同的预付付款是否到到达公司帐帐户？ 是 否2、物料部部门计划在在： 年年 月 日内时时间完成物物料的准备备工作3、合同同、方方案等资资料是否交交送相关部部门？ 是 否其他：财务副总签签字：任 务接、受部门信息接受任务部部门：接受任务时时间：任务完成情情况：其他情况说说明：项目实施结结算费用任务完成部部门签字： 业务签字：财务签字：