公司销售合同评审管理程序.docx

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1、公司销售合同评审管理程序.目的实现销售合同评审过程的程序化管理，保证签订的合同 或协议既满足顾客和法律法规的要求，也能充分反映公司的 保证能力，防止合同签订后因某些要求不满足所带来的责任 和风险。1 .适用范围适应投标至销售合同（协议）签订前，对合同（协议） 的审查和评审活动。对集团及分、子公司合同标准文本 销售合同规范的审查和评审。2 .权责1.1 1集团销售合同评审组（以下简称“合同评审组”）： 合同评审组组长以及成员由集团任命，对不同合同（或协议） 的评审，参加评审的人员由评审组组长确定，必要时可请相 关人员参加评审。3.3 合同评审组组长：审批合同评审组的合同评审意见。3.4 总裁.

2、1任命合同评审组组长。授权分管理副总裁签署正式合同文件及批准签 约代表。3.4 销售合同（或协议）评审分类:3. 5. 1会签评审：金额W500万元或金额500万元合同评审组组长确定不召开会议评审。会议评审金额500万元，合同评审组组长确定召 开会议评审。4.定义4.1 集团销售合同评审组：针对销售合同评审而成立的 非常设组织，各参与评审部门除指定一名固定评审人员外, 还需指定一名候补评审人员。4.2 销售合同规范：对公司产品（服务）在投标签约过 程中一定时期内所能满足的商务、技术条件做出详细规定的 文件，是销售合同形成过程中投标、应答、谈判、评审的依 据。1.1 3标准合同文本：依据合同法及

3、相关的法律法规和公 司的有关规定而编制的规范化格式合同文本，除顾客另有要 求需另行协商外，销售合同均应采用该格式文本。4.4 常规合同：符合销售合同规范规定的商务、技 术条件的合同。4.5 非常规合同：超出销售合同规范规定范围的合 同。5.作业内容5.2分、子公司及各经营单位：5. 2. 1应建立与业务相适应的销售合同评审工作流程。1.2.2 将合同标准文本销售合同规范和非常规 条件（主设备除外）销售合同（或协议）提交合同评审组评 审。1.2.3 按批准的销售合同规范和合同标准文本 编写销售合同或协议文本。1.2.4 对常规条件中的保密性条款（或更改保密性 条款），各部门应制订措施予以保护。5

4、 . 2. 5指定经办人负责销售合同评审单的传递。6 .2.6核对合同评审意见的处理结果。5. 3评审内容5.3.1 顾客的需求是否满足，合同条款是否满足商业交 易的条件（内容）。1.1.1 3.2与顾客之间的疑异点是否解决，防止和减少影响 合同履行的不确定条款。防止因合同条款的不完备而引发的 纠纷。5.3.3 经过努力是否有履行合同的能力。5.3.4 公司利益是否依法得到了最大程度的维护。财务 及法律风险是否得到了最大程度的规避。5. 4评审流程：5.4. 1合同评审组应组织对各经营单位的合同标准文 本销售合同规范进行评审，组长审批。组长如认为有 必要，可提请总裁批准。5.4.2 各经营单位

5、、分、子公司的常规合同（协议）， 由本部门组织相关人员进行评审，部门主管或工程负责人批 准。部门主管或工程负责人如认为有必要，可提请分管副总 裁批准。5.4.3 各经营单位、分、子公司的非常规合同（协议）， 必须提交给集团合同评审组进行评审。（1）评审单位经办人填写销售合同评审单并备齐评审 资料，如果是500万元（含500万元）以上的销售合同（或 协议），经办人应将评审资料交合同评审组组长，由合同评 审组组长确定会签评审或会议评审。（2）会签评审由评审单位经办人将销售合同评审单和 评审资料提交给财务中心、法律事务部进行评审，通过后交 合同评审组组长审核批准，合同评审组组长认为有必要可提 交总裁

6、批准。（3）会议评审：由评审组组长召集评审组成员和相关 人员进行会议评审，通过后合同评审组组长将评审结果送总 裁批准。5.4.4 对于评审过程中提出的意见，提交评审单位应与顾客和相关方进行商谈，其结果应与意见提出者和合同评审 组组长沟通确认后方可执行。5.4.5 评审组成员在销售合同评审单上签署评审意见, 合同评审组组长应对评审意见进行审核提出处理意见，如认 为必要时可报总裁审批。5.4.6 对会签评审的，如果在规定的时间内，假设有规定 的评审人不能参与评审，经办人也可通过 与评审人沟通, 并在销售合同评审单记录评审人意见，之后再请评审人补签。5 . 4.7销售合同正式签字生效后，经办人应核查

7、合同文 本及附件是否与审定的评审意见及最终合同文本一致，并在 销售合同签订审批表上签署核查意见，连同合同正式文本一 并提交分管副总裁或事业部总经理或分、子公司总经理审批 并授权签字代表。在合同签署要求紧急的情况下，可以由负 责该市场的销售人员 或邮件请示分管副总裁或事业部 总经理或分、子公司总经理同意后代表公司签署审定后的最 终合同文本，返回公司后补齐授权手续。6 .4.8在正式合同文本全部签字生效后提交单位可按 本单位的工作流程保障合同的执行。5.5 销售合同（或协议）的修改变更。销售合同（或协议）正式签订后，如需修改变更合同文 本及其附件，客户经理需与顾客签订修改变更协议，协议的 变更情况

8、报合同评审组组长，由评审组组长决定是否需要组 织评审，假设不需组织评审那么由评审组组长批准即可签署，否 那么按5. 4. 4执行。5.6 销售合同（或协议）相关文件的管理。各分、子公司应建立销售合同的管理规定，建立档案制度，及时归档妥善地保存好合同正式文本、附件及评审文件, 合同正式文本及附件应在各自的财务管理部门备案。集团直 属经营单位在收到正式合同文本后，在2个工作日内将合同 文本及合同附件连同评审文件整理齐备，指定专人管理，每 两个月向总裁办档案室移交一次，总裁办按档案管理作业 指导书的规定归档。5.7 合同标准文本销售合同规范制订或修改按 文件与资料管理程序的规定执行。5.8 合同的编号规那么由各经营部门自行规定。