2022整理-合同评审管理程序.docx

《2022整理-合同评审管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022整理-合同评审管理程序.docx（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、东莞长安乌沙联基电业制品厂文件编号TBQ001名称管理审查程序版本第 2.0 版页码第1页共8页 XXXXX有限公司XXXXXX CO.,LTD 文 件 名 称 合同评审管理程序 文 件 编 号 QP701 程序文件版 次第 1 版 0 次核 准审 核拟 定发行日期 年 月 日编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共8页文 件 发 行 修 订 履 历序号版本修 订 内 容修 订 者日 期批 准11.0新 版 发 行。1. 目的 建立与客户有关的过程控制程序，以确保客户之要求得以清楚的界定及相关部门、人 员都了解；各部门均有义务满足订单之要求。确保能精确的管理

2、客户的订单，及对客 户所承诺之交货日期及其它要求能确实实行。 2. 适用范围 本程序适用于对本厂所有产品与客户有关的过程控制。 3. 定义 客户即购买本厂产品及为其服务的组织（宝珍公司视作本厂唯一客户） 4. 责任 4.1业助负责接收客户订单。 4.2 业助对所有客户订单查询及就客户订单要求与客户达成一致。 5. 程序 5.1 开发评估申请 5.1.1业务工程师亲访客户寻求有潜力的客户了解客户需求并收集客户所有相关资料，填写客户资料表，交由部门经理审批后呈报总经理核准后方可进行进一步接洽。 5.1.2业务工程师请客户提供样品图面规格或相关的技朮要求等，同时填写新产品开发评估申请单呈报部门经理审

3、核。 5.1.3业务工程师将客户的产品相关文件连同新产品开发评估申请单交由工程单位评估量产的可行性，评估OK后，安排打样。 5.2 报价 5.2.1会计部门根据工程部门出据之材料BOM核算单价并出据报价单交由副总审批，业助根据客户的需求作相应的报价业务工程师与其确认报价结果，并请客户回签。业助复印有客户回签的报价单交由会计部门存档。 5.3 客户要求的确定与订单评审 5.3.1 客户订单的接收及汇总。 5.3.1.1业助负责接收客户所下达之订单并就订单内容明确以下要求: 产品的交期品名数量规格交货方式地点付款方式等当客户订单要求不明确或是客户所要求之内容无法满足时由业务与客户沟通解决。 5.3

4、.1.2当客户所下达之订单为新产品时(本厂第一次生产之产品)业务工程师应先联络工程师请其试作样品并请其制作相关之检验计划及包装规范。工程师同时联络生产线及品保人员共同协助完成。业务工程师联络客户端，确认试产之时间，并进行现场追踪，填写客户试产追踪表。工程部门依据客户试产追踪表，同时结合厂内试产结果，进行试产会议。5.3.1.3业助负责将所有客户订单输入ERP系统并打印销售订单交由部门经理审批 由企划部门转为工单。企划部门根据生产实际情况回复交期并在销售订单标示出货日期和数量。 5.4 客户订单的变更 5.4.1 当客户需求变更订单内容时由业务与客户沟通解决，并呈报部门经理审批。 5.4.2 当

5、订单交期未依客户之要求达成时则由业助发Mail或打电话与客户协商，并呈报业务工程师和部门经理。 5.5 客户订单的完成(出货) 5.5.1 业助依据PMC回复的交期做出成品交货计划提前一天通过E-mail与仓库确认数量和规格并打印销售出库单给仓库备料。 5.5.2 业助根据出货交期开销售发货单正式出货给客户。产品出库过程中，必须由仓库，业助，司机三方确认数量和规格准确无误后，方可出货给客户。 5.6 客诉 5.6.1 业务人员接收到客户投诉的反馈后，第一时间填写客户诉怨内部连络/处置单反馈品质保证部，由品质保证部经理安排相关品保人员与业务人员一同去客户端进行处理。 5.6.2 品质保证部人员在

6、客户端现场进行原因分析及责任划分，因客户原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写内部联络单呈报市场拓展部经理审批，总（副）经理批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和品保人员从公司利益角度出发，根据事实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端返工等决定，由品质保证部回厂发品质异常联络单知会相关部门 5.6.3 品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并出具纠正预防措施处理单 给市场拓展部，由市场拓展部转发至客户端。 5.7 退货 5.7.1 市场拓展部接收到客户端出现退修品反馈后，第一时间知会品质保证部，由品质保证部安排相关人员与业务人员

7、一同去客户端进行现场分析分类。 5.7.2 经品保人员确认为客户端之原因造成之不良品，将由客户端自行负责（需我司协助之动作，业务人员与客户协商，并填写内部联络单呈报市场拓展部经理审批，总（副）经理批准后方可执行）；我司原因之不良品，业务和品保人员从公司利益角度出发，根据事实之情况做出：返厂维修或者安排人员去客户端返工等决定，由品质保证部回厂发品质异常联络单知会相关部门。 5.7.3 客户端在IQC抽检过程中发生之客诉，市场拓展部人员将依据5.6进行处理 5.7.4 品质保证部依据客诉之事实，组织相关部门进行分析改善，并出具纠正预防措施处理单 给市场拓展部，由市场拓展部转发至客户端。如因一些不避

8、免之事实产生，导致产品出现退修问题，品质保证部在第一次发单后，后续将不再形成客诉。 6. 相关资料： 6.1 采购管理与供方控制程序 6.2 仓库管理制度 6.3 设计开发管理程序 7. 相关表单 7.1 新产品开发评估申请单 7.2样品确认单 7.3 销售出货单 7.4 销售发货单 7.5 报价单 7.6客户资料表 7.7交期回持单 工作流程相关说明相关部门参考文件/记录新客户评估 终止合作N样品开发评估申请 Y 产品相关文件 可行性审查取消 N现有产品 N Y 产品开发 报价单 Y确认 N Y客户订单审核生产出货通知发货单货单业务工程师亲访客户,寻求有潜力的客户，了解客户需求，建立客户资料

9、包含样品、图面、规格或相关的技术要求等。将客户的产品相关文件，交由相关单位评估，量产的可行性。提供客户报价。客户订单包含客户订单调整(可以E-MAIL或电话协商)核对订单内容及交期确认,含:品名、数量、规格、交期、交货方式、地点、付款方式等, 经企划排产后回复客户交期。收到客户订单输入ERP企划根据ERP里的客户交期备料。出货数量或交期与原订单不符时，业务单位得与客户重新确认。业务单位依客户订单交期需求，开出出货通知单通知企划单位备料出货。出货当天需打销货单。业务客户工程业务客户客户业务/企划业务/企划业务/企划业务/企划业务客户资料表新产品开发评估申请单新产品开发评估申请单设计开发管理程序样

10、品确认单报价单客户订单客户订单交期回持单工单出货通知（Email）发货单客诉流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录赴客户端返工厂内处理品管判定验证/结案还货/ 8D回复客户责任我司责任业务反馈客户投诉业务人员接到客户投诉，第一时间填写客户诉怨内部连络/处置单与客户投诉登记表，交由品保部处理业务人员联系品保部人员一同在客户端现场对产品进行初步原因、责任划分经品保人员确认为我司之责任方之产品，品管第一时间给出初步解决方案：退货至厂内处理or安排我司人员现场返工等品保部依据退货之事实填写纠正预防措施处理单，组织相关部门进行纠正与预防业务部门依据纠正预防措施处理单回复客户改善方案品保部依据纠正预

11、防措施处理单进行追踪，确保改善效果市场部品保部客户市场部品保部人事行政部客户品保部人事行政部品保部相关部门业务部品保部相关部门客户诉怨内部连络/处置单外出申请单人事调动申请表纠正预防措施处理单纠正预防措施处理单退货流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录返工入库()生产工单(R)()返工方案退仓入库业务通知客户责任品管现场判定判定归还客户赴客户端返工验证/结案改善方案我司责任客户反馈业务人员接到客户要求退货之反馈信息，批量退货时须第一时间通知品保部，交由品保部安排专人处理。 业务人员联系品保部人员在客户端现场对产品进行初步原因、责任划分并制定初步解决方案仓库人员对退货之产品进行点数入仓，并知会品管返工方案由品管部组织工程部、企划部、生产部等部门商讨决定，以内部联络单形式知会到相关部门企划部门依据内部联络单之方案开立生产工单(R)安排返工作业生产部门依据返工方案进行返工品保部依据退修之产品进行原因分析，并开具纠正预防措施处理单进行追踪，确保改善效果市场部品保部市场部品保部客户人事行政部仓库品管部市场部企划部品保部相关部门企划部生产部生产部客户诉怨内部连络/处置单外出申请单人事调动申请表销售出库单内部联络单内部联络单生产工单(R)内部联络单纠正预防措施处理单第 8 页 共 8 页