办公室工作流程图bazs.docx

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1、收 稿校 对送 审主要会议：党委会、行政会议、例会等政会、例会其它会议：座谈会、专题会、工作会等。规划布局栏目编排移 交办 结承 办留 存整 理上 报打 印分 发秘书类工作办公室工作流程图贯彻落实会议纪要会议记录会后工作准备材料会前准备布置会场会议通知会务工作接待工作通知督办办事通知办结回复拟办通知整理、报告归 档草拟上报办结回复通知督办督查督办执 行主要公务活动汇报情况安排处置热情送别来 人热情接待问明来意拟定方案送 审报告系领导情况处置交办、承办来 电办结报告电话记录网站设计分类编辑信息工作(综合统计)信息采集网站宣传报送批复内部信息处理网站发布安全保管规范管理建立索引排列上架分类编号接收

2、档案档案工作文秘工作行政事务工作拟 稿发 文收 文登记编 号签收登 记拟 办办 公 室 职职 责1 行政管理理1.1 行政事务务工作计计划1.1.1 行政事务务年度/月度工工作计划划草案1.1.2 行政事务务年度/月度工工作计划划审查1.1.3 行政事务务年度/月度工工作计划划核准1.1.4 行政事务务工作计计划公告告1.1.5 行政事务务工作计计划实施施监督督1.2 日常行政政会议与与接待1.2.1 总经经理办公公例会1.2.1.1 会议通知知（会议议时间变变动时）工序序说明：总经理理办例会会定在每每周一上上午召开开，若有有点时间间变动需需通知到到各位领领导。(责任人人:Q)1.2.1.2

3、会议纪要要工序说明明：将会会议的主主要内容容记录、整整理，并并汇总成成文档，发发放至各各与会人人员。(责任人人:Q)1.2.1.3 会议纪要要正确性性审查、核核准(责责任人:Q)1.2.1.4 会议纪要要发放(责任人人:Q)1.2.2 月度度生产例例会1.2.2.1 会议通知知工序说明明：通知知会议时时间到各各与会人人员。(责任人人:Q)1.2.2.2 会议纪要要工序说明明：将会会议的主主要内容容记录、整整理，并并汇总成成文档，发发放至各各与会人人员。(责任人人:Q)1.2.2.3 会议纪要要正确性性审查、核核准(责责任人:Q)1.2.2.4 会议纪要要发放(责任人人:Q)1.2.3 其他他公

4、司级级专题会会议1.2.3.1 会议通知知工序说明明：针对对某个项项目各部部门工作作联络的的专题会会议通知知时间到到各与会会人员。(责任人人:Q)1.2.3.2 会议纪要要工序说明明：将会会议的主主要内容容记录、整整理，并并汇总成成文档，发发放至各各与会人人员。(责任人人:Q)1.2.3.3 会议纪要要审查、核核准1.2.3.4 会议纪要要发放(责任人人:Q)1.2.3.5 会议纪要要重要事事项实施施跟踪1.2.4 公司司其他重重要活动动1.2.4.1 活动立项项工序说明明：公司司举办的的各类活活动，分分为由公公司立项项后组织织及办公公室负责责策划两两类。1.2.4.1.1 接受任务务1.2.

5、4.1.2 策划活动动1.2.4.2 活动方案案建立1.2.4.2.1 草案建立立工序说明明：根据据已定的的活动类类型，收收集相关关的案例例、资料料，进行行活动草草案策划划，策划划内容包包括活动动内容、宣宣传方案案、场地地要求、活活动奖品品等。(责任人人:Q)1.2.4.2.2 草案审查查1.2.4.2.3 草案核准准1.2.4.3 活动宣传传工序说明明：根据据活动需需要，向向公司内内部员工工或社会会发布活活动的主主题、基基本内容容、时间间等。(责任人人:)1.2.4.4 费用预算算工序说明明：根据据已确定定的活动动方案进进行费用用预算，内内容包括括场地布布置（租租场）费费用、宣宣传费用用、活

6、动动需要采采购的物物资费用用等。(责任人人:)1.2.4.5 建立活动动筹备小小组工序说明明：根据据活动需需要，组组织相关关人员成成立活动动筹备小小组。(责任人人:)1.2.4.6 活动准备备工作展展开1.2.4.6.1 活动工作作人员任任务安排排工序说明明：对已已成立的的。(责任人人:)1.2.4.6.2 场地联系系/安排排工序说明明：依活活动需要要，确定定需要在在外租场场或公司司内部举举办，若若是在外外租场的的，需联联系合适适的场地地，洽谈谈价格等等。(责任人人:)1.2.4.6.3 场地布置置工序说明明：根据据活动需需要，进进行场地地布置。(责任人人:)1.2.4.6.4 活动所需需物资

7、采采购工序说明明：根据据已确定定的活动动方案，采采购活动动需要的的物资，如如布场物物品、活活动道具具、与会会人员招招待用品品等。(责任人人:Q)1.2.4.7 活动组织织工序说明明：按已已确定的的活动方方案进行行活动。(责任人人:)1.2.4.8 建立相关关的活动动记录并并存档工序说明明：活动动中涉及及的资料料、记录录，包括括影像资资料等整整理归档档，做为为企业文文化资料料。(责任人人:)1.3 文件件管理1.3.1 外部文文件1.3.1.1 外部文件件签收、登登记 工序说明明：政府府部门、上上级主管管部门来来文、通通知等收收集、存存档，并并进行登登记，建建立目录录。(责任人人:Q)1.3.1

8、.2 外部文件件复印后后送相关关人员收收阅签字字（相关关人员）工序说明明：外部部文件收收到后，复复印后根根据文件件内容关关交相关关人员，并并签字确确认。(责任人人:)1.3.1.3 根据内容容进行催催办工序说明明：对文文件要求求的事项项进行催催办，以以保证在在规定时时间内完完成。（责任人人：Q）1.3.1.4 文件整理理、编号号、归档档、保管管工序说明明：月度度、年度度对文件件进行盘盘点，建建立目录录，并进进行编号号，统一一归档保保管。（责任人人:Q、QQ）1.3.2 内部文文件1.3.2.1 拟写文件件工序说明明：根据据公司的的决定，拟拟定文件件。(责任人人:Q/Q)1.3.2.2 文件草案

9、案审核工序说明明：文件件草案拟拟定人草草案拟定定后，填填写公公司文件件发放审审批单，根根据文件件需要呈呈领导审审核或召召集各部部门进行行会签，审审核文字字正确性性和文件件可行性性。责任人:Q1.3.2.3 文件批准准 (责任任人:QQ)1.3.2.4 文件打印印工序说明明：文件件用红头头文件纸纸打印。(责任人人: QQ)1.3.2.5 文件发放放、签收收/登记记工序说明明：填制制文件发发放表，并并由各部部门在文文件收到到时进行行签收。(责任人人:Q)1.3.2.6 文件整理理、编号号、归档档、保管管工序说明明：月度度、年度度对文件件进行盘盘点，建建立目录录，并进进行编号号，统一一归档保保管。（

10、责任人人:Q、QQ）1.4 上级级领导和和业务重重要来访访者接待待及筹备备1.4.1 筹备工作作工序说明明：当接接到通知知，有上上级领导导或业务务重要来来访者到到公司来来时，应应及时进进行筹备备接待工工作，如如写欢迎迎词、采采购招待待用品、确确定布置置招待场场所等。(责任人人:Q)1.4.2 通知相关关工作人人员及接接待人员员工序说明明：根据据来访者者的目的的、级别别等安排排相关工工作人员员和接待待人员，并并通知到到责任人人。(责任人人:Q)1.4.3 来访人员员接待活活动的组组织1.4.4 来访人员员接待活活动记录录工序说明明：对来来访人员员的行程程、来访访沟通内内容等进进行记录录，包括括来

11、访人人员提出出的问题题、意见见等。(责任人人:Q)1.4.5 资料整理理、归档档工序说明明：对活活动记录录进行整整理，并并将相关关事宜落落实到人人。(责任人人:Q)1.5 参加政政府召开开的有关关会议1.5.1.1 接收通知知,并转转告相关关人员(责任人人:Q)1.5.1.2 参加会议议并记录录1.5.1.3 会议精神神传达/贯彻1.6 公司行政政管理规规章1.6.1 员工手手册1.6.1.1 员工手册册的信息息收集、汇汇总(责责任人:Q)1.6.1.2 员工手册册草案的的拟定(责任人人:Q)1.6.1.3 员工手册册草案的的审查(责任人人:Q)1.6.1.4 员工手册册草案的的会签（责责任人

12、：Q）1.6.1.5 员工手册册草案的的核准(责任人人:Q)1.6.1.6 员工手册册草案的的公告(责任人人:Q)1.6.1.7 员工手册册草案的的修订(责任人人:Q)1.6.1.8 员工手册册的实施施、监督督（责任任人：各各部门）1.6.2 企业规规章制度度1.6.2.1 企业规章章制度的的信息收收集、汇汇总(责责任人:Q)1.6.2.2 企业规章章制度草草案的拟拟定(责责任人:Q)1.6.2.3 企业规章章制度草草案的审审查(责责任人:Q)1.6.2.4 企业规章章制度草草案的会会签（责责任人：Q）1.6.2.5 企业规章章制度草草案的核核准(责责任人:Q)1.6.2.6 企业规章章制度草

13、草案的公公告(责责任人:办公室室)1.6.2.7 企业规章章制度草草案的修修订(责责任人:Q)1.6.2.8 企业规章章制度的的实施、监监督(责责任人:各部门门)1.6.3 办公室室管理规规定1.6.3.1 办公室管管理规定定的信息息收集、汇汇总(责责任人:Q)1.6.3.2 办公室管管理规定定草案的的拟定(责任人人:Q)1.6.3.3 办公室管管理规定定草案的的审查(责任人人:Q)1.6.3.4 办公室管管理规定定草案的的核准(责任人人:Q)1.6.3.5 办公室管管理规定定的实施施、监督督(责任任人:QQ)1.6.4 档案管理理办法1.6.4.1 档案管理理办法的的信息收收集、汇汇总(责责

14、任人:Q)1.6.4.2 档案管理理办法草草案的拟拟定(责责任人:Q)1.6.4.3 档案管理理办法草草案的审审查(责责任人:Q)1.6.4.4 档案管理理办法草草案的会会签1.6.4.5 档案管理理办法草草案的核核准(责责任人:Q)1.6.4.6 档案管理理办法草草案的公公告1.6.4.7 档案管理理办法的的实施、监监督1.6.5 其它管理理制度2 企业文化化建设2.1 企业文化化建设年度计划2.1.1 收集相关关企业年度文文化建设设相关资料2.1.2 企业文化化建设年度计划草案案2.1.3 企业文化化建设年度计划审查查2.1.4 企业文化化建设年度计划核准准2.1.5 企业文化化建设年度计

15、划实施施监督督2.1.5.1 企业文化化建设组组织实施施2.1.5.2 咨询公司司/内部部组织2.1.5.3 考察、参参与洽谈起草草合约约2.1.5.4 参与实施施2.1.5.5 组织开展展相关文化建建设活动2.1.5.6 企业文化化建设的阶段性总结结及汇报2.2 组织企业业对外形形象宣传传与联络络2.2.1 组织企业业对外形形象策划划、宣传传与联络2.2.1.1 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升计划2.2.1.1.1 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升信息收收集2.2.1.1.2 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升与预算算草案拟拟定2.2.1.1.3 企业形象象推广、广告

16、告宣传、品品牌提升升与预算算草案审审查2.2.1.1.4 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升与预算算草案核核准2.2.1.2 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升活动开展2.2.1.3 企业形象象推广、广告告宣传、品品牌提升升活动的评估2.2.1.4 企业发展展需要与与有关政府部部门及其它它部门的联络2.3 企业网站站管理2.3.1 服务器维维护2.3.1.1 供应商联联系工序说明明：了解解市场行行情，寻寻找服务务稳定、实实力较强强的供应应商提供供企业网网站的服服务器，保保证企业业网站不不会因服服务器不不稳定而而造成不不能正常常运行。(责任人人:Q)2.3.1.2 故障处理理工序说明

17、明：对遇遇到的突突发性服服务器故故障，如如网站不不能正常常登录等等状况，与与供应商商联系及及时处理理故障。(责任人人:Q)2.3.1.3 续费工序说明明：服务务器空间间年度租租费续费费联系，并并办理续续费申请请及汇款款通知等等。(责任人人:Q)2.3.2 网站信息息即时更更新（外外贸部门门）2.3.3 故障处理理（外贸贸部门）2.3.4 阿里巴巴巴销售平平台续费费工序说明明：年度度租费续续费联系系，并办办理续费费申请及及汇款通通知等。(责任人人:Q)2.3.5 阿里巴巴巴销售平平台信用用注册工序说明明：提供供信用注注册所需需的相关关资料，报报注册公公司。(责任人人:Q)2.4 内部宣传传工作2

18、.4.1 企业简报报2.4.1.1 简报内容容题材要要点提示示发放(责任人人:Q)2.4.1.2 简报材料料收集(责任人人:Q)2.4.1.3 简报稿修修改(责责任人:Q)2.4.1.4 简报排版版(责任任人:QQ)2.4.1.5 简报草稿稿打印（责责任人：Q）2.4.1.6 简报草案案复审、批批准(责责任人:Q)2.4.1.7 简报印制制/发放放(责任任人:QQ)2.4.1.8 简报入档档(责任任人:QQ)2.4.2 宣传窗内内容更新新、维护护(责任任人:QQ)2.4.2.11根据当当月要点点材料准准备(责责任人:Q)2.4.2.22材料制制作/审审阅(责责任人:Q、QQ) 2.4.2.33

19、更新/维护、清清洁(责责任人:Q) 22.4.3欢迎迎词 22.4.3.11根据节节、会议议、来客客内容选选定(责责任人:Q) 22.4.3.22内容制制作/审审核(责责任人:Q、QQ) 22.4.3.33实地布布置(责责任人:Q) 22.4.3.44及时清清理处理理(责任任人:QQ)2.5 各类协会会管理2.5.1 协会目录录工序说明明：各类类行业协协会建立立名册。(责任人人:Q)2.5.2 会费管理理2.5.2.1 接收续费费通知(责任人人:Q)2.5.2.2 办理续费费申请工序说明明：年度度租费续续费联系系，并向向公司领领导办理理续费申申请。(责任人人:Q)2.5.2.3 续费核准准2.

20、5.2.4 发票跟催催(责任任人:QQ)2.5.2.5 记入会费费台帐工序说明明：根据据参加的的协会目目录，登登录会费费缴纳情情况。(责任人人:Q)2.5.3 协会会议议管理工序说明明：收到到协会举举办的各各类会议议通知时时，请示示领导，并并联系相相关责任任人参加加会议。(责任人人:)2.5.4 报表管理理2.5.4.1 报表信息息收集工序说明明：收到到协会要要求填报报的报表表通知时时，根据据报表内内容收集集相关数数据。(责任人人:Q)2.5.4.2 编制报表表(责任任人:QQ)2.5.4.3 报表审查查核准准(责任任人:QQ)2.5.4.4 上交(责责任人:Q)2.6 企业无形形资产管管理2

21、.6.1 专利申请请及维护2.6.1.1 专利申请请资料收收集（提提供单位位： ）2.6.1.2 专利申请请2.6.1.3 专利(项项目)申报2.6.1.4 专利证件件及其资资料档案管理理2.6.2 企业商标标申请及管理理2.6.2.1 企业商标标注册相关资料收收集/申请2.6.2.1.1 申报2.6.2.1.2 资料整理理存档档2.6.2.1.3 商标使用用管理3 企业资质质3.1 企业资质质申报3.1.1 资质项项目资料料收集整理工序说明明：企业业正常运运作需要要申报的的各类资资质申报报，收集集资质申申报条件件及相关关的国家家法律法法律，进进行整理理汇总。(责任人人:Q)3.1.2 按项目

22、要要求整理理申报材材料工序说明明：根据据整理汇汇总的申申报条件件相关法法律法规规整理申申报材料料。(责任人人:Q)3.1.3 材料审核核(责任任人:QQ)3.1.4 申报工序说明明：材料料申报到到资质颁颁发部门门。(责任人人:Q)3.1.5 接受上级级部门对投资项目验收的接接待和组组织工序说明明：按要要求接受受上级主主管部门门的评审审，提供供相关的的材料等等。(责任人人:Q)3.1.6 材料汇总总存档档工序说明明：对在在资质申申报、现现场评审审中产生生的材料料进行汇汇总、存存档，以以备作为为下一次次申报或或复审时时的参考考资料。(责任人人:Q)3.2 企业科技技项目申报3.2.1 项目相关关资

23、料收收集(责责任人:Q)3.2.2 按项目要要求整理理申报材材料(责责任人:Q)3.2.3 材料审核核3.2.4 申报(责责任人:Q)3.2.5 其它项目目材料上上报后续事项(接受验收、组织织项目鉴定等) (责责任人:Q)3.2.6 接受上级级部门对投资项目验收的接接待和组组织3.2.7 材料汇总总存档档(责任任人:QQ)3.3 企业发展展所需的的其它项项目申报3.3.1 其它项目目文本起起草(责责任人:Q)3.3.2 其它项目目材料上上报与对外联络(责责任人:Q)3.3.3 其它项目目材料上上报后续事项(接受验收、组织织项目鉴定等)4 总务4.1 办公用品品管理4.1.1 公司办办公用品品的

24、使用用、维护护办法4.1.2 纸值易耗耗品办公公用品计计划(责责任人:Q)4.1.3 耐用办公公用品计计划4.1.4 办公用品品计划、审审批、核核定4.1.5 办公用品品根据需需求采购购(责任任人:QQ)4.1.6 采购电话话联系送送货4.1.7 上门采购购4.1.8 办公用品品的登记记、入库库4.1.9 办公用品品发放、签签收4.1.10 0办公用用品保管管4.1.11 月未汇总总做月报报表/上上报/结结算说明：11、目前前办公室室采购的的要本属属低值易易耗，如如：低、墨墨盒、笔笔为主，耐耐用办公公品不属属本办采采购。2、一般般单件在在10元元以上文文具用品品，去向向都有可可在送货货单上反反

25、映追溯溯。4.1.12 办公用品品采购4.1.12.1 办公用品品部门需需求申请请4.1.12.2 办公用品品需求汇汇总(责责任人:Q)4.1.12.3 办公用品品的统一一申购(责任人人:Q)4.1.12.4 办公用品品的集中中购买(责任人人:Q)4.1.13 办公用品品统一保保管(责责任人:Q)4.1.14 办公用品品的领用用(责任任人:QQ)4.1.15 办公用品品的台帐帐记录(责任人人:Q)4.1.16 每月月底汇总总、结账账、月报报表(责责任人:Q)4.2 信函收发发4.2.1 信件件、挂号号、邮包包、邮局局送保安安处4.2.2 保安安做好验验收记4.2.3 保安安把信件件、挂号号、邮

26、包包送办公公室4.2.4 办公公室签收收登记4.2.5 办公公室发到到相关部部门签收收登记4.2.6 登记记薄整理理、保管管备查注：供应应科的大大邮包由由供应科科直接到到保安处处领取签签收。4.3 客户接待待4.3.1 预约客户户工序说明明：接待待部门应应提前通通知接待待员客户户姓名、单单位及接接待地点点等，待待客户来来访后，通通知接待待部门，并并将客户户带至接接待地点点。(责任人人:Q)4.3.2 非预约客客户工序说明明：对未未预约来来访的客客户，对对客户进进行登记记，通知知接待部部门，征征得接待待部门的的同意后后，将客客户带至至接待地地点。(责任人人:Q)4.4 档案管理理4.4.1 技术

27、文件件资料（责责任人：Q）4.4.1.1 常规产品品图纸4.4.1.1.1 出图工序说明明：设计计人员填填写出图图单，经经主管领领导签字字确认后后打印一一套图纸纸。图纸纸输出后后由设计计人员、主主要技术术负责人人在图纸纸上签字字。(责任人人:Q)4.4.1.1.2 存档工序说明明：设计计人员填填写图纸纸归档单单，将图图纸交资资料室存存档，资资料员签签收后，对对图纸进进行整理理、装订订、存档档，记录录资料台台帐中，并并做好图图纸归档档的电子子档记录录。（责任人人：Q）4.4.1.1.3 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待图图纸归还还后，由由资料员

28、员检查图图纸是否否完好无无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.1.4 发放工序说明明：设计计部门图图纸归档档后，通通知生产产部门可可以领用用图纸，资资料室复复印图纸纸一套，交交设计部部门加盖盖图纸专专用章及及受控章章，并打打印图纸纸发放清清单，由由领用人人申请，技技术科长长批准后后，由资资料员负负责发放放。（责任人人：Q）4.4.1.1.5 定期查档档工序说明明：对产产品图纸纸进行定定期盘存存，档案案目录定定期更新新。（责任人人：Q）4.4.1.1.6 技术资料料作废/销毁/保留管管理工序说明明：当图图纸遇到到修改等等需作调调整，并并销毁一一部分文文件时，相相关人员员填写

29、技技术资料料作废/销毁/保留申申请单，经经领导/技术科科长审批批后，对对作废的的文件留留存一份份存档，并并加盖作作废保留留章，其其余的文文件销毁毁处理，并并作记录录。 (责任任人:QQ)4.4.1.2 新产品图图纸4.4.1.2.1 出图工序说明明：设计计人员填填写出图图单，经经主管领领导签字字确认后后打印一一套图纸纸。图纸纸输出后后由设计计人员、主主要技术术负责人人在图纸纸上签字字。(责任人人:Q)4.4.1.2.2 存档工序说明明：设计计人员填填写图纸纸归档单单，将图图纸交资资料室存存档，资资料员签签收后，对对图纸进进行整理理、装订订、存档档，记录录资料台台帐中，并并做好图图纸归档档的电子

30、子档记录录。（责任人人：Q）4.4.1.2.3 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待图图纸归还还后，由由资料员员检查图图纸是否否完好无无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.2.4 试制发放放工序说明明：设计计部门图图纸归档档后，通通知生产产部门可可以领用用图纸，资资料室复复印图纸纸一套，交交设计部部门加盖盖试制专专用章，并并打印图图纸发放放清单，由由领用人人申请，技技术科长长批准后后，由资资料员负负责发放放。产品品试制完完成后，领领用人需需将该产产品图纸纸归还资资料室。（责任人人：Q）4.4.1.2.5 图纸更新新工序说明明

31、：设计计人员对对新产品品图纸进进行更新新后，资资料室打打印。程程序按：4.33.1.1。（责任人人：Q）4.4.1.2.6 收回的试试制图纸纸作废/销毁/保留管管理工序说明明：相关关人员填填写技术术资料作作废/销销毁/保保留申请请单，经经领导/技术科科长审批批后，对对作废的的文件留留存一份份存档，并并加盖作作废保留留章，其其余的文文件销毁毁处理，并并作记录录。 (责任任人:QQ)4.4.1.3 工装模具具图纸（责责任人：Q）4.4.1.3.1 出图工序说明明：设计计人员填填写出图图单，经经主管领领导签字字确认后后打印一一套图纸纸。图纸纸输出后后由设计计人员、主主要技术术负责人人在图纸纸上签字字

32、。(责任人人:Q)4.4.1.3.2 存档工序说明明：设计计人员填填写图纸纸归档单单，将图图纸交资资料室存存档，资资料员签签收后，对对图纸进进行整理理、装订订、存档档，记入入资料台台帐中，并并做好图图纸归档档的电子子档记录录。（责任人人：Q）4.4.1.3.3 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待图图纸归还还后，由由资料员员检查图图纸是否否完好无无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.3.4 发放工序说明明：设计计部门图图纸归档档后，通通知生产产部门可可以领用用图纸，资资料室复复印图纸纸一套，交交设计部部门加盖盖图纸专专用章及

33、及受控章章，并打打印图纸纸发放清清单，由由领用人人申请，技技术科长长批准后后，由资资料员负负责发放放。（责任人人：Q）4.4.1.3.5 定期查档档工序说明明：对产产品图纸纸进行定定期盘存存，档案案目录定定期更新新。（责任人人：Q）4.4.1.3.6 技术资料料作废/销毁/保留管管理工序说明明：相关关人员填填写技术术资料作作废/销销毁/保保留申请请单，经经领导/技术科科长审批批后，对对作废的的文件留留存一份份存档，并并加盖作作废保留留章，其其余的文文件销毁毁处理，并并作记录录。 (责任任人:QQ)4.4.1.4 计算书4.4.1.4.1 存档工序说明明：设计计室人员员计算书书上传到到服务器器，

34、资料料员打印印后由设设计人员员填写归归档单，资资料员签签收，并并对设计计计算书书进行装装订存档档，记录录资料台台帐中。(责任人人:Q)4.4.1.4.2 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待归归还后，由由资料员员检查是是否完好好无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.4.3 领用工序说明明：领用用申请人人填写资资料领用用申请，经经技术负负责人批批准后可可领用。（责任人人：Q）4.4.1.5 外部参考考/新产产品说明明书4.4.1.5.1 存档工序说明明：归档档人填写写归档单单，资料料员签收收，并对对外来的的产品新新说明进进行装

35、订订存档，记记录资料料台帐中中。(责任人人:Q)4.4.1.5.2 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待归归还后，由由资料员员检查是是否完好好无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.5.3 领用工序说明明：领用用申请人人填写资资料领用用申请，经经技术负负责人批批准后可可领用。（责任人人：Q）4.4.1.6 工艺文件件4.4.1.6.1 打印工序说明明：设计计人员将将工艺文文件传输输到服务务器后，资资料员打打印，打打印完后后由设计计人员、技技术科长长在工艺艺卡片上上签字。(责任人人:Q)4.4.1.6.2 存档工序说明明：填写写

36、文件归归档单，将将工艺卡卡片交资资料室存存档，资资料员签签收后，对对工艺卡卡片进行行整理、装装订、存存档，记记录资料料台帐中中，并做做好归档档的电子子档记录录。（责任人人：Q）4.4.1.6.3 借阅工序说明明：申请请借阅人人填写借借阅单，经经相关领领导批准准后，交交资料员员，待工工艺卡片片归还后后，由资资料员检检查是否否完好无无损，签签字确认认后返还还一联。（责任人人：Q）4.4.1.6.4 发放工序说明明：设计计部门归归档后，通通知生产产部门可可以领用用，资料料室复印印一套，交交设计部部门加盖盖技术文文件专用用章及受受控章，并并打印发发放清单单，由领领用人申申请，技技术科长长批准后后，由资

37、资料员负负责发放放。（责任人人：Q）4.4.1.6.5 定期查档档工序说明明：对产产品图纸纸进行定定期盘存存，档案案目录定定期更新新。（责任人人：Q）4.4.1.6.6 作废/销销毁/保保留管理理工序说明明：相关关人员填填写技术术资料作作废/销销毁/保保留申请请单，经经领导/技术科科长审批批后，对对作废的的文件留留存一份份存档，并并加盖作作废保留留章，其其余的文文件销毁毁处理，并并作记录录。（责任人人：Q）4.4.1.7 新产品试试制文件件工序说明明：新产产品试制制文件是是指除图图纸及工工艺以外外的文件件，如产产品的设设计开发发文件、可可行性报报告、技技术总结结报告等等。技术术部门编编制完后后

38、交资料料室归档档，填写写归档单单。资料料室按产产品进行行整理、归归档，制制定目录录，并定定期进行行更新。（责任人人：Q）4.4.2 综合档案案资料4.4.2.1 综合档案案分类4.4.2.1.1 公司文件件4.4.2.1.2 外来文件件4.4.2.1.3 科技类档档案4.4.2.1.4 企业文化化建设类类档案4.4.2.1.5 人员信息息类档案案4.4.2.1.5.1 职工档案案4.4.2.1.5.2 工程技术术人员资资质档案案(责任任人:QQ)4.4.2.1.5.3 特种作业业人员资资质档案案(责任任人:QQ)4.4.2.1.6 企业资质质档案4.4.2.1.7 设备档案案4.4.2.1.8

39、 基础建设设类档案案4.4.2.1.9 政府机构构综合报报表4.4.2.2 归档管理理4.4.2.2.1 综合档案案归档、整整理、建建档工序说明明：由归归档人填填写归档档单，资资料员负负责对档档案进行行整理、建建档，建建立目录录或登入入台帐，并并进行分分类编号号。(责任人人:Q)4.4.2.3 综合档案案借阅管管理(责责任人:Q)工序说明明：借阅阅人填写写借申请请，经相相关领导导审批后后借阅，归归还时由由资料员员进行确确认并记记录。资资料员要要定期进进行查档档、更新新，保证证档案目目录保持持有效。 (责任任人:QQ)4.5 打印管理理4.5.1 打印管理理工序说明明：资料料员收到到打印任任务后

40、，对对稿件进进行分类类、记录录，输入入后分类类保存。 (责任任人:QQ)4.5.2 复印管理理(责任任人:QQ)工序说明明：资料料员收到到复印任任务后，对对稿件进进行分类类、记录录，输入入后分类类保存。 (责任任人:QQ)4.6 综合治理理办公室室工作4.6.1 接受指令令（相关关领导）4.6.2 参加会议议、汇报报、贯彻彻、实施施（相关关人员）4.6.3 安全台账账平时记记录、登登记（责责任人：Q）4.6.4 安全会议议通知召召开（责责任人：Q）4.6.5 安全检查查、日期期、范围围、内容容、设定定（责任任人：QQ）4.6.6 检查情况况汇集（责责任人：鲁狄忠忠）4.6.7 纠正预防防措施追

41、追踪（责责任人：鲁狄忠忠）4.6.8 事后监督督验收（安安全小组组人员）4.6.9 检查材料料汇集、留留存、保保管（责责任人：Q）4.6.10 上级部门门检查、接接待、汇汇总（责责任人：Q）4.6.11 检查情况况向相关关人员汇汇报（责责任人：Q）4.6.12 纠正预防防措施追追踪（责责任人：鲁狄忠忠）4.6.13 资料归档档备查（责责任人：Q）4.7 作息时间间调整、假假期通知知4.8 办公楼饮饮用水处处理4.8.1 日常饮水水情况掌掌握（责责任人：Q）4.8.2 通知送水水联系（责责任人：Q）4.8.3 到货后签签字确认认（责任任人：QQ）4.8.4 分发（供供应商）4.8.5 月度汇总总

42、结帐（责责任人：Q）4.9 食堂磁卡卡充值4.9.1 每月118-220日磁磁卡充值值（责任任人：QQ）4.9.2 各工段段按确认认单充值值（各工工段）4.9.3 21日日确认单单汇总（责责任人：Q）4.9.4 汇总单单审核、划划帐（责责任人：Q）4.9.5 凭结算算单记帐帐（责任任人：高高燕）4.9.6 凭证登登记/保保管/备备查（责责任人：Q）5 质量体系系5.1 质量管理理体系日日常兼管管工作5.1.1 质量量手册编编写/审审核/批批准 （责责任人：Q、QQ誉感）5.1.2 程序序文件编编写/审审核/批批准（责责任人：Q、QQ）5.1.3 其它它各类文文件编写写/审核核/批准准（各部部门

43、负责责人、QQ）5.1.4 体系系文件公公布、宣宣贯（责责任人：Q）5.1.5 收集集部门年年初质量量规划（各各部门）5.1.6 根据据年会和和部门规规划汇总总（责任任人：QQ）5.1.7 制条新新一年部部门质量量目标（责责任人：Q）5.1.8 目标标草案审审核、批批准（责责任人：Q）5.1.9 目标标分解下下发（责责任人：Q）5.1.10 满意度调调查、数数据分解解收集（责责任人：Q）5.1.11 汇总归档档备用（责责任人：Q）5.2 内审5.2.1 内审审准备和和计划编编制（责责任人：Q、QQ）5.2.2 计划划、审核核、批准准（责任任人：QQ）5.2.3 计划划实施通通知（内内审组长长）

44、5.2.4 内审审日程安安排（内内审组长长）5.2.5 内审任任命书（责责任人：Q）5.2.6 如开开首次会会议（内内审组长长）5.2.7 各部部门内审审/制表表记录（内内审人员员）5.2.8 开具具不合格格项（内内审人员员）5.2.9 内部部审核报报告拟写写（内审审组长）5.2.10 管理评审审报告（责责任人：Q）5.2.11 管理评审审效果分分折（责责任人：Q）5.2.12 召开未次次会议（内内审组长长）5.2.13 不合格项项纠正追追溯（内内审组长长）6 文明创建建工作6.1 年度创建建规划拟拟订（责责任人：Q）6.2 年度度创建规规划审核核、批准准、实施施（责任任人：QQ）6.3 建立立相关台台帐，包包括会议议、文体体活动、影