办公室工作流程图.docx

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1、收 稿校 对送 审主要会议：党委会、行政会议、例会等政会、例会其它会议：座谈会、专题会、工作会等。规划布局栏目编排移 交办 结承 办留 存整 理上 报打 印分 发秘书类工作办公室工作流程图贯彻落实会议纪要会议记录会后工作准备材料会前准备布置会场会议通知会务工作接待工作通知督办办事通知办结回复拟办通知整理、报告归 档草拟上报办结回复通知督办督查督办执 行主要公务活动汇报情况安排处置热情送别来 人热情接待问明来意拟定方案送 审报告系领导情况处置交办、承办来 电办结报告电话记录网站设计分类编辑信息工作(综合统计)信息采集网站宣传报送批复内部信息处理网站发布安全保管规范管理建立索引排列上架分类编号接收

2、档案档案工作文秘工作行政事务工作拟 稿发 文收 文登记编 号签收登 记拟 办编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共31页办 公 室 职 责1 行政管理1.1 行政事务工作计划1.1.1 行政事务年度/月度工作计划草案1.1.2 行政事务年度/月度工作计划审查1.1.3 行政事务年度/月度工作计划核准1.1.4 行政事务工作计划公告1.1.5 行政事务工作计划实施监督1.2 日常行政会议与接待1.2.1 总经理办公例会1.2.1.1 会议通知（会议时间变动时）工序说明：总经理办例会定在每周一上午召开，若有点时间变动需通知到各位领导。(责任人:Q)1.2.1

3、.2 会议纪要工序说明：将会议的主要内容记录、整理，并汇总成文档，发放至各与会人员。(责任人:Q)1.2.1.3 会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q)1.2.1.4 会议纪要发放(责任人:Q)1.2.2 月度生产例会1.2.2.1 会议通知工序说明：通知会议时间到各与会人员。(责任人:Q)1.2.2.2 会议纪要工序说明：将会议的主要内容记录、整理，并汇总成文档，发放至各与会人员。(责任人:Q)1.2.2.3 会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q)1.2.2.4 会议纪要发放(责任人:Q)1.2.3 其他公司级专题会议1.2.3.1 会议通知工序说明：针对某个项目各部门工作联络的专题会议通知

4、时间到各与会人员。(责任人:Q)1.2.3.2 会议纪要工序说明：将会议的主要内容记录、整理，并汇总成文档，发放至各与会人员。(责任人:Q)1.2.3.3 会议纪要审查、核准1.2.3.4 会议纪要发放(责任人:Q)1.2.3.5 会议纪要重要事项实施跟踪1.2.4 公司其他重要活动1.2.4.1 活动立项工序说明：公司举办的各类活动，分为由公司立项后组织及办公室负责策划两类。1.2.4.1.1 接受任务1.2.4.1.2 策划活动1.2.4.2 活动方案建立1.2.4.2.1 草案建立工序说明：根据已定的活动类型，收集相关的案例、资料，进行活动草案策划，策划内容包括活动内容、宣传方案、场地要

5、求、活动奖品等。(责任人:Q)1.2.4.2.2 草案审查1.2.4.2.3 草案核准1.2.4.3 活动宣传工序说明：根据活动需要，向公司内部员工或社会发布活动的主题、基本内容、时间等。(责任人:)1.2.4.4 费用预算工序说明：根据已确定的活动方案进行费用预算，内容包括场地布置（租场）费用、宣传费用、活动需要采购的物资费用等。(责任人:)1.2.4.5 建立活动筹备小组工序说明：根据活动需要，组织相关人员成立活动筹备小组。(责任人:)1.2.4.6 活动准备工作展开1.2.4.6.1 活动工作人员任务安排工序说明：对已成立的。(责任人:)1.2.4.6.2 场地联系/安排工序说明：依活动

6、需要，确定需要在外租场或公司内部举办，若是在外租场的，需联系合适的场地，洽谈价格等。(责任人:)1.2.4.6.3 场地布置工序说明：根据活动需要，进行场地布置。(责任人:)1.2.4.6.4 活动所需物资采购工序说明：根据已确定的活动方案，采购活动需要的物资，如布场物品、活动道具、与会人员招待用品等。(责任人:Q)1.2.4.7 活动组织工序说明：按已确定的活动方案进行活动。(责任人:)1.2.4.8 建立相关的活动记录并存档工序说明：活动中涉及的资料、记录，包括影像资料等整理归档，做为企业文化资料。(责任人:)1.3 文件管理1.3.1 外部文件1.3.1.1 外部文件签收、登记 工序说明

7、：政府部门、上级主管部门来文、通知等收集、存档，并进行登记，建立目录。(责任人:Q)1.3.1.2 外部文件复印后送相关人员收阅签字（相关人员）工序说明：外部文件收到后，复印后根据文件内容关交相关人员，并签字确认。(责任人:)1.3.1.3 根据内容进行催办工序说明：对文件要求的事项进行催办，以保证在规定时间内完成。（责任人：Q）1.3.1.4 文件整理、编号、归档、保管工序说明：月度、年度对文件进行盘点，建立目录，并进行编号，统一归档保管。（责任人:Q、Q）1.3.2 内部文件1.3.2.1 拟写文件工序说明：根据公司的决定，拟定文件。(责任人:Q/Q)1.3.2.2 文件草案审核工序说明：

8、文件草案拟定人草案拟定后，填写公司文件发放审批单，根据文件需要呈领导审核或召集各部门进行会签，审核文字正确性和文件可行性。责任人:Q1.3.2.3 文件批准 (责任人:Q)1.3.2.4 文件打印工序说明：文件用红头文件纸打印。(责任人: Q)1.3.2.5 文件发放、签收/登记工序说明：填制文件发放表，并由各部门在文件收到时进行签收。(责任人:Q)1.3.2.6 文件整理、编号、归档、保管工序说明：月度、年度对文件进行盘点，建立目录，并进行编号，统一归档保管。（责任人:Q、Q）1.4 上级领导和业务重要来访者接待及筹备1.4.1 筹备工作工序说明：当接到通知，有上级领导或业务重要来访者到公司

9、来时，应及时进行筹备接待工作，如写欢迎词、采购招待用品、确定布置招待场所等。(责任人:Q)1.4.2 通知相关工作人员及接待人员工序说明：根据来访者的目的、级别等安排相关工作人员和接待人员，并通知到责任人。(责任人:Q)1.4.3 来访人员接待活动的组织1.4.4 来访人员接待活动记录工序说明：对来访人员的行程、来访沟通内容等进行记录，包括来访人员提出的问题、意见等。(责任人:Q)1.4.5 资料整理、归档工序说明：对活动记录进行整理，并将相关事宜落实到人。(责任人:Q)1.5 参加政府召开的有关会议1.5.1.1 接收通知,并转告相关人员(责任人:Q)1.5.1.2 参加会议并记录1.5.1

10、.3 会议精神传达/贯彻1.6 公司行政管理规章1.6.1 员工手册1.6.1.1 员工手册的信息收集、汇总(责任人:Q)1.6.1.2 员工手册草案的拟定(责任人:Q)1.6.1.3 员工手册草案的审查(责任人:Q)1.6.1.4 员工手册草案的会签（责任人：Q）1.6.1.5 员工手册草案的核准(责任人:Q)1.6.1.6 员工手册草案的公告(责任人:Q)1.6.1.7 员工手册草案的修订(责任人:Q)1.6.1.8 员工手册的实施、监督（责任人：各部门）1.6.2 企业规章制度1.6.2.1 企业规章制度的信息收集、汇总(责任人:Q)1.6.2.2 企业规章制度草案的拟定(责任人:Q)1

11、.6.2.3 企业规章制度草案的审查(责任人:Q)1.6.2.4 企业规章制度草案的会签（责任人：Q）1.6.2.5 企业规章制度草案的核准(责任人:Q)1.6.2.6 企业规章制度草案的公告(责任人:办公室)1.6.2.7 企业规章制度草案的修订(责任人:Q)1.6.2.8 企业规章制度的实施、监督(责任人:各部门)1.6.3 办公室管理规定1.6.3.1 办公室管理规定的信息收集、汇总(责任人:Q)1.6.3.2 办公室管理规定草案的拟定(责任人:Q)1.6.3.3 办公室管理规定草案的审查(责任人:Q)1.6.3.4 办公室管理规定草案的核准(责任人:Q)1.6.3.5 办公室管理规定的

12、实施、监督(责任人:Q)1.6.4 档案管理办法1.6.4.1 档案管理办法的信息收集、汇总(责任人:Q)1.6.4.2 档案管理办法草案的拟定(责任人:Q)1.6.4.3 档案管理办法草案的审查(责任人:Q)1.6.4.4 档案管理办法草案的会签1.6.4.5 档案管理办法草案的核准(责任人:Q)1.6.4.6 档案管理办法草案的公告1.6.4.7 档案管理办法的实施、监督1.6.5 其它管理制度2 企业文化建设2.1 企业文化建设年度计划2.1.1 收集相关企业年度文化建设相关资料2.1.2 企业文化建设年度计划草案2.1.3 企业文化建设年度计划审查2.1.4 企业文化建设年度计划核准2

13、.1.5 企业文化建设年度计划实施监督2.1.5.1 企业文化建设组织实施2.1.5.2 咨询公司/内部组织2.1.5.3 考察、参与洽谈起草合约2.1.5.4 参与实施2.1.5.5 组织开展相关文化建设活动2.1.5.6 企业文化建设的阶段性总结及汇报2.2 组织企业对外形象宣传与联络2.2.1 组织企业对外形象策划、宣传与联络2.2.1.1 企业形象推广、广告宣传、品牌提升计划2.2.1.1.1 企业形象推广、广告宣传、品牌提升信息收集2.2.1.1.2 企业形象推广、广告宣传、品牌提升与预算草案拟定2.2.1.1.3 企业形象推广、广告宣传、品牌提升与预算草案审查2.2.1.1.4 企

14、业形象推广、广告宣传、品牌提升与预算草案核准2.2.1.2 企业形象推广、广告宣传、品牌提升活动开展2.2.1.3 企业形象推广、广告宣传、品牌提升活动的评估2.2.1.4 企业发展需要与有关政府部门及其它部门的联络2.3 企业网站管理2.3.1 服务器维护2.3.1.1 供应商联系工序说明：了解市场行情，寻找服务稳定、实力较强的供应商提供企业网站的服务器，保证企业网站不会因服务器不稳定而造成不能正常运行。(责任人:Q)2.3.1.2 故障处理工序说明：对遇到的突发性服务器故障，如网站不能正常登录等状况，与供应商联系及时处理故障。(责任人:Q)2.3.1.3 续费工序说明：服务器空间年度租费续

15、费联系，并办理续费申请及汇款通知等。(责任人:Q)2.3.2 网站信息即时更新（外贸部门）2.3.3 故障处理（外贸部门）2.3.4 阿里巴巴销售平台续费工序说明：年度租费续费联系，并办理续费申请及汇款通知等。(责任人:Q)2.3.5 阿里巴巴销售平台信用注册工序说明：提供信用注册所需的相关资料，报注册公司。(责任人:Q)2.4 内部宣传工作2.4.1 企业简报2.4.1.1 简报内容题材要点提示发放(责任人:Q)2.4.1.2 简报材料收集(责任人:Q)2.4.1.3 简报稿修改(责任人:Q)2.4.1.4 简报排版(责任人:Q)2.4.1.5 简报草稿打印（责任人：Q）2.4.1.6 简报

16、草案复审、批准(责任人:Q)2.4.1.7 简报印制/发放(责任人:Q)2.4.1.8 简报入档(责任人:Q)2.4.2 宣传窗内容更新、维护(责任人:Q)2.4.2.1根据当月要点材料准备(责任人:Q)2.4.2.2材料制作/审阅(责任人:Q、Q) 2.4.2.3更新/维护、清洁(责任人:Q) 2.4.3欢迎词 2.4.3.1根据节、会议、来客内容选定(责任人:Q) 2.4.3.2内容制作/审核(责任人:Q、Q) 2.4.3.3实地布置(责任人:Q) 2.4.3.4及时清理处理(责任人:Q)2.5 各类协会管理2.5.1 协会目录工序说明：各类行业协会建立名册。(责任人:Q)2.5.2 会费

17、管理2.5.2.1 接收续费通知(责任人:Q)2.5.2.2 办理续费申请工序说明：年度租费续费联系，并向公司领导办理续费申请。(责任人:Q)2.5.2.3 续费核准2.5.2.4 发票跟催(责任人:Q)2.5.2.5 记入会费台帐工序说明：根据参加的协会目录，登录会费缴纳情况。(责任人:Q)2.5.3 协会会议管理工序说明：收到协会举办的各类会议通知时，请示领导，并联系相关责任人参加会议。(责任人:)2.5.4 报表管理2.5.4.1 报表信息收集工序说明：收到协会要求填报的报表通知时，根据报表内容收集相关数据。(责任人:Q)2.5.4.2 编制报表(责任人:Q)2.5.4.3 报表审查核准

18、(责任人:Q)2.5.4.4 上交(责任人:Q)2.6 企业无形资产管理2.6.1 专利申请及维护2.6.1.1 专利申请资料收集（提供单位： ）2.6.1.2 专利申请2.6.1.3 专利(项目)申报2.6.1.4 专利证件及其资料档案管理2.6.2 企业商标申请及管理2.6.2.1 企业商标注册相关资料收集/申请2.6.2.1.1 申报2.6.2.1.2 资料整理存档2.6.2.1.3 商标使用管理3 企业资质3.1 企业资质申报3.1.1 资质项目资料收集整理工序说明：企业正常运作需要申报的各类资质申报，收集资质申报条件及相关的国家法律法律，进行整理汇总。(责任人:Q)3.1.2 按项目

19、要求整理申报材料工序说明：根据整理汇总的申报条件相关法律法规整理申报材料。(责任人:Q)3.1.3 材料审核(责任人:Q)3.1.4 申报工序说明：材料申报到资质颁发部门。(责任人:Q)3.1.5 接受上级部门对投资项目验收的接待和组织工序说明：按要求接受上级主管部门的评审，提供相关的材料等。(责任人:Q)3.1.6 材料汇总存档工序说明：对在资质申报、现场评审中产生的材料进行汇总、存档，以备作为下一次申报或复审时的参考资料。(责任人:Q)3.2 企业科技项目申报3.2.1 项目相关资料收集(责任人:Q)3.2.2 按项目要求整理申报材料(责任人:Q)3.2.3 材料审核3.2.4 申报(责任

20、人:Q)3.2.5 其它项目材料上报后续事项(接受验收、组织项目鉴定等) (责任人:Q)3.2.6 接受上级部门对投资项目验收的接待和组织3.2.7 材料汇总存档(责任人:Q)3.3 企业发展所需的其它项目申报3.3.1 其它项目文本起草(责任人:Q)3.3.2 其它项目材料上报与对外联络(责任人:Q)3.3.3 其它项目材料上报后续事项(接受验收、组织项目鉴定等)4 总务4.1 办公用品管理4.1.1 公司办公用品的使用、维护办法4.1.2 纸值易耗品办公用品计划(责任人:Q)4.1.3 耐用办公用品计划4.1.4 办公用品计划、审批、核定4.1.5 办公用品根据需求采购(责任人:Q)4.1

21、.6 采购电话联系送货4.1.7 上门采购4.1.8 办公用品的登记、入库4.1.9 办公用品发放、签收4.1.10 0办公用品保管4.1.11 月未汇总做月报表/上报/结算说明：1、目前办公室采购的要本属低值易耗，如：低、墨盒、笔为主，耐用办公品不属本办采购。2、一般单件在10元以上文具用品，去向都有可在送货单上反映追溯。4.1.12 办公用品采购4.1.12.1 办公用品部门需求申请4.1.12.2 办公用品需求汇总(责任人:Q)4.1.12.3 办公用品的统一申购(责任人:Q)4.1.12.4 办公用品的集中购买(责任人:Q)4.1.13 办公用品统一保管(责任人:Q)4.1.14 办公

22、用品的领用(责任人:Q)4.1.15 办公用品的台帐记录(责任人:Q)4.1.16 每月底汇总、结账、月报表(责任人:Q)4.2 信函收发4.2.1 信件、挂号、邮包、邮局送保安处4.2.2 保安做好验收记4.2.3 保安把信件、挂号、邮包送办公室4.2.4 办公室签收登记4.2.5 办公室发到相关部门签收登记4.2.6 登记薄整理、保管备查注：供应科的大邮包由供应科直接到保安处领取签收。4.3 客户接待4.3.1 预约客户工序说明：接待部门应提前通知接待员客户姓名、单位及接待地点等，待客户来访后，通知接待部门，并将客户带至接待地点。(责任人:Q)4.3.2 非预约客户工序说明：对未预约来访的

23、客户，对客户进行登记，通知接待部门，征得接待部门的同意后，将客户带至接待地点。(责任人:Q)4.4 档案管理4.4.1 技术文件资料（责任人：Q）4.4.1.1 常规产品图纸4.4.1.1.1 出图工序说明：设计人员填写出图单，经主管领导签字确认后打印一套图纸。图纸输出后由设计人员、主要技术负责人在图纸上签字。(责任人:Q)4.4.1.1.2 存档工序说明：设计人员填写图纸归档单，将图纸交资料室存档，资料员签收后，对图纸进行整理、装订、存档，记录资料台帐中，并做好图纸归档的电子档记录。（责任人：Q）4.4.1.1.3 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待图纸归还后

24、，由资料员检查图纸是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.1.4 发放工序说明：设计部门图纸归档后，通知生产部门可以领用图纸，资料室复印图纸一套，交设计部门加盖图纸专用章及受控章，并打印图纸发放清单，由领用人申请，技术科长批准后，由资料员负责发放。（责任人：Q）4.4.1.1.5 定期查档工序说明：对产品图纸进行定期盘存，档案目录定期更新。（责任人：Q）4.4.1.1.6 技术资料作废/销毁/保留管理工序说明：当图纸遇到修改等需作调整，并销毁一部分文件时，相关人员填写技术资料作废/销毁/保留申请单，经领导/技术科长审批后，对作废的文件留存一份存档，并加盖作废保留章，其余的文

25、件销毁处理，并作记录。 (责任人:Q)4.4.1.2 新产品图纸4.4.1.2.1 出图工序说明：设计人员填写出图单，经主管领导签字确认后打印一套图纸。图纸输出后由设计人员、主要技术负责人在图纸上签字。(责任人:Q)4.4.1.2.2 存档工序说明：设计人员填写图纸归档单，将图纸交资料室存档，资料员签收后，对图纸进行整理、装订、存档，记录资料台帐中，并做好图纸归档的电子档记录。（责任人：Q）4.4.1.2.3 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待图纸归还后，由资料员检查图纸是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.2.4 试制发放工序说明：设计部

26、门图纸归档后，通知生产部门可以领用图纸，资料室复印图纸一套，交设计部门加盖试制专用章，并打印图纸发放清单，由领用人申请，技术科长批准后，由资料员负责发放。产品试制完成后，领用人需将该产品图纸归还资料室。（责任人：Q）4.4.1.2.5 图纸更新工序说明：设计人员对新产品图纸进行更新后，资料室打印。程序按：4.3.1.1。（责任人：Q）4.4.1.2.6 收回的试制图纸作废/销毁/保留管理工序说明：相关人员填写技术资料作废/销毁/保留申请单，经领导/技术科长审批后，对作废的文件留存一份存档，并加盖作废保留章，其余的文件销毁处理，并作记录。 (责任人:Q)4.4.1.3 工装模具图纸（责任人：Q）

27、4.4.1.3.1 出图工序说明：设计人员填写出图单，经主管领导签字确认后打印一套图纸。图纸输出后由设计人员、主要技术负责人在图纸上签字。(责任人:Q)4.4.1.3.2 存档工序说明：设计人员填写图纸归档单，将图纸交资料室存档，资料员签收后，对图纸进行整理、装订、存档，记入资料台帐中，并做好图纸归档的电子档记录。（责任人：Q）4.4.1.3.3 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待图纸归还后，由资料员检查图纸是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.3.4 发放工序说明：设计部门图纸归档后，通知生产部门可以领用图纸，资料室复印图纸一套，交设计部

28、门加盖图纸专用章及受控章，并打印图纸发放清单，由领用人申请，技术科长批准后，由资料员负责发放。（责任人：Q）4.4.1.3.5 定期查档工序说明：对产品图纸进行定期盘存，档案目录定期更新。（责任人：Q）4.4.1.3.6 技术资料作废/销毁/保留管理工序说明：相关人员填写技术资料作废/销毁/保留申请单，经领导/技术科长审批后，对作废的文件留存一份存档，并加盖作废保留章，其余的文件销毁处理，并作记录。 (责任人:Q)4.4.1.4 计算书4.4.1.4.1 存档工序说明：设计室人员计算书上传到服务器，资料员打印后由设计人员填写归档单，资料员签收，并对设计计算书进行装订存档，记录资料台帐中。(责任

29、人:Q)4.4.1.4.2 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待归还后，由资料员检查是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.4.3 领用工序说明：领用申请人填写资料领用申请，经技术负责人批准后可领用。（责任人：Q）4.4.1.5 外部参考/新产品说明书4.4.1.5.1 存档工序说明：归档人填写归档单，资料员签收，并对外来的产品新说明进行装订存档，记录资料台帐中。(责任人:Q)4.4.1.5.2 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待归还后，由资料员检查是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.5.

30、3 领用工序说明：领用申请人填写资料领用申请，经技术负责人批准后可领用。（责任人：Q）4.4.1.6 工艺文件4.4.1.6.1 打印工序说明：设计人员将工艺文件传输到服务器后，资料员打印，打印完后由设计人员、技术科长在工艺卡片上签字。(责任人:Q)4.4.1.6.2 存档工序说明：填写文件归档单，将工艺卡片交资料室存档，资料员签收后，对工艺卡片进行整理、装订、存档，记录资料台帐中，并做好归档的电子档记录。（责任人：Q）4.4.1.6.3 借阅工序说明：申请借阅人填写借阅单，经相关领导批准后，交资料员，待工艺卡片归还后，由资料员检查是否完好无损，签字确认后返还一联。（责任人：Q）4.4.1.6

31、.4 发放工序说明：设计部门归档后，通知生产部门可以领用，资料室复印一套，交设计部门加盖技术文件专用章及受控章，并打印发放清单，由领用人申请，技术科长批准后，由资料员负责发放。（责任人：Q）4.4.1.6.5 定期查档工序说明：对产品图纸进行定期盘存，档案目录定期更新。（责任人：Q）4.4.1.6.6 作废/销毁/保留管理工序说明：相关人员填写技术资料作废/销毁/保留申请单，经领导/技术科长审批后，对作废的文件留存一份存档，并加盖作废保留章，其余的文件销毁处理，并作记录。（责任人：Q）4.4.1.7 新产品试制文件工序说明：新产品试制文件是指除图纸及工艺以外的文件，如产品的设计开发文件、可行性

32、报告、技术总结报告等。技术部门编制完后交资料室归档，填写归档单。资料室按产品进行整理、归档，制定目录，并定期进行更新。（责任人：Q）4.4.2 综合档案资料4.4.2.1 综合档案分类4.4.2.1.1 公司文件4.4.2.1.2 外来文件4.4.2.1.3 科技类档案4.4.2.1.4 企业文化建设类档案4.4.2.1.5 人员信息类档案4.4.2.1.5.1 职工档案4.4.2.1.5.2 工程技术人员资质档案(责任人:Q)4.4.2.1.5.3 特种作业人员资质档案(责任人:Q)4.4.2.1.6 企业资质档案4.4.2.1.7 设备档案4.4.2.1.8 基础建设类档案4.4.2.1.

33、9 政府机构综合报表4.4.2.2 归档管理4.4.2.2.1 综合档案归档、整理、建档工序说明：由归档人填写归档单，资料员负责对档案进行整理、建档，建立目录或登入台帐，并进行分类编号。(责任人:Q)4.4.2.3 综合档案借阅管理(责任人:Q)工序说明：借阅人填写借申请，经相关领导审批后借阅，归还时由资料员进行确认并记录。资料员要定期进行查档、更新，保证档案目录保持有效。 (责任人:Q)4.5 打印管理4.5.1 打印管理工序说明：资料员收到打印任务后，对稿件进行分类、记录，输入后分类保存。 (责任人:Q)4.5.2 复印管理(责任人:Q)工序说明：资料员收到复印任务后，对稿件进行分类、记录

34、，输入后分类保存。 (责任人:Q)4.6 综合治理办公室工作4.6.1 接受指令（相关领导）4.6.2 参加会议、汇报、贯彻、实施（相关人员）4.6.3 安全台账平时记录、登记（责任人：Q）4.6.4 安全会议通知召开（责任人：Q）4.6.5 安全检查、日期、范围、内容、设定（责任人：Q）4.6.6 检查情况汇集（责任人：鲁狄忠）4.6.7 纠正预防措施追踪（责任人：鲁狄忠）4.6.8 事后监督验收（安全小组人员）4.6.9 检查材料汇集、留存、保管（责任人：Q）4.6.10 上级部门检查、接待、汇总（责任人：Q）4.6.11 检查情况向相关人员汇报（责任人：Q）4.6.12 纠正预防措施追踪

35、（责任人：鲁狄忠）4.6.13 资料归档备查（责任人：Q）4.7 作息时间调整、假期通知4.8 办公楼饮用水处理4.8.1 日常饮水情况掌握（责任人：Q）4.8.2 通知送水联系（责任人：Q）4.8.3 到货后签字确认（责任人：Q）4.8.4 分发（供应商）4.8.5 月度汇总结帐（责任人：Q）4.9 食堂磁卡充值4.9.1 每月18-20日磁卡充值（责任人：Q）4.9.2 各工段按确认单充值（各工段）4.9.3 21日确认单汇总（责任人：Q）4.9.4 汇总单审核、划帐（责任人：Q）4.9.5 凭结算单记帐（责任人：高燕）4.9.6 凭证登记/保管/备查（责任人：Q）5 质量体系5.1 质量

36、管理体系日常兼管工作5.1.1 质量手册编写/审核/批准 （责任人：Q、Q誉感）5.1.2 程序文件编写/审核/批准（责任人：Q、Q）5.1.3 其它各类文件编写/审核/批准（各部门负责人、Q）5.1.4 体系文件公布、宣贯（责任人：Q）5.1.5 收集部门年初质量规划（各部门）5.1.6 根据年会和部门规划汇总（责任人：Q）5.1.7 制条新一年部门质量目标（责任人：Q）5.1.8 目标草案审核、批准（责任人：Q）5.1.9 目标分解下发（责任人：Q）5.1.10 满意度调查、数据分解收集（责任人：Q）5.1.11 汇总归档备用（责任人：Q）5.2 内审5.2.1 内审准备和计划编制（责任人

37、：Q、Q）5.2.2 计划、审核、批准（责任人：Q）5.2.3 计划实施通知（内审组长）5.2.4 内审日程安排（内审组长）5.2.5 内审任命书（责任人：Q）5.2.6 如开首次会议（内审组长）5.2.7 各部门内审/制表记录（内审人员）5.2.8 开具不合格项（内审人员）5.2.9 内部审核报告拟写（内审组长）5.2.10 管理评审报告（责任人：Q）5.2.11 管理评审效果分折（责任人：Q）5.2.12 召开未次会议（内审组长）5.2.13 不合格项纠正追溯（内审组长）6 文明创建工作6.1 年度创建规划拟订（责任人：Q）6.2 年度创建规划审核、批准、实施（责任人：Q）6.3 建立相关

38、台帐，包括会议、文体活动、影集资料收集（责任人：Q）6.4 组织开展文体、公益事业活动（工会组织）6.5 双结对，共创建活动持久展开（党团组织）6.6 按创建实施考核方案开展自查（嘉兴市文明单位实施细则）（责任人：Q）6.7 对自查问题，纠正预防措施（创建小组）6.8 年度总结，资料收集（责任人：Q）6.9 每二年市文明办复审工作（责任人：Q）6.9.1 复审材料收集（责任人：Q）6.9.2 写汇报材料（责任人：Q）6.9.3 上报（责任人：Q）6.9.4 复审接待（责任人：Q）6.9.5 资料整理、存档（责任人：Q）7 物业管理7.1 管理办法7.1.1 相关资料收集、汇总工序说明：到管理办

39、法较健全的单位收集他们的资料进行汇总。7.1.1.1 管理办法草案拟定工序说明：参考别人单位的制度，结合本公司的实际情况，进行草案拟定。7.1.2 管理办法审查工序说明：对拟定的草案进行审核，与本公司实际情况进行对比，是否符合要求，可行性如何，对不足之处提出改进建议。7.1.3 管理办法核准工序说明：对拟定的草案进行确认。7.1.4 管理办法实施、监督工序说明：不定期进行抽检、监督。各项管理作业规定制、修订一览表工作项目作业规定名称资料收集草案拟定审查会签核准公告、说明实施、监督修订保安管理办法QQQQQQQ车辆使用管理办法QQQ各部门QQQQ办公楼公用设施管理办法QQQ各部门QQQQ宿舍管理

40、制QQQQQQQ图书管理制度QQQQQQQ7.2 保安管理7.2.1 保安值班考核 工序说明：每月报送值班表，每天检查值班情况。（责任人：Q）7.2.2 车辆进出、登记、检查及记录工序说明：外来车辆必须用行驶证，更换公司内部临时通行证，然后进行来客、姓名，姓名、找人或提化事由登记，方能进入。（责任人：保安，直接领导：Q）7.2.3 外来人员进出联络、登记、记录 工序说明：进入车间必须有车间负责人陪同，外来人员进入公司需先与责任人联系，征得同意后，方可进入。（责任人：保安，直接领导：Q）7.2.4 夜间厂内巡视、检查工序说明：在公司厂区内装有巡更点，夜间进行轮值巡更，根据指定路线巡更打卡，每周进

41、行数据采集、检查。（责任人：保安，直接领导：Q）7.2.5 物资进出、出门证汇集上交工序说明：进来物资和所有送货单位须有供应科开具的入库单进行仓库卸货，出门时由保安检查无误后放行。出门物资须有公司主管部门签署的出门证，经保安检查无误后，放行并记录，每月汇总、上交。（责任人：保安，直接领导：Q）7.2.6 每月登记薄、出门证等汇集上交 工序说明：由保安做好登记手续，每月上交至主管部门进行保管。（责任人：保安，直接领导：Q）7.2.7 员工打卡监督 工序说明：对员工上下班打卡进行监督，保证公司考勤制度正常实施，对违反公司制度的人员抄送至办公室。（责任人：保安，直接领导：Q）7.3 车辆管理（厂内用

42、车）7.3.1 车辆年度维修、保养计划7.3.1.1 车辆年度维修、保养信息收集工序说明：对车辆年度维修、保养时间进行登记汇总。（责任人：Q）7.3.1.2 车辆年度维修、保养计划拟定工序说明：根据汇总的时间拟出计划，并做出预算（各项费用）。（责任人：Q）7.3.1.3 车辆年度维修、保养计划审查工序说明：计划交部门主管领导审核、核准。（责任人：Q）7.3.1.4 车辆年度维修、保养计划实施工序说明：按计划时间及时联系维修保养单位，通知驾驶前去办理保养和年度年检手续。（责任人：Q）7.3.2 车辆使用7.3.2.1 提出申请（各科室）工序说明：用车部门填写用车申请，说明用车理由和用车时间地点，

43、经部门主管批准后交物业管理部门。（责任人：Q）7.3.2.2 车辆使用批准 （责任人：Q）工序说明：物业部门根据各部门上交的用车申请单，合理安排用车。（责任人：Q）7.4 绿化管理及环境卫生7.4.1 绿化年度规划7.4.1.1 绿化规划草案拟定（责任人：Q）工序说明：根据公司年度的规划及绿化现状，找出需改善部分，并列出实施计划草案及预算。（责任人：Q）7.4.1.2 绿化规划审查（责任人：Q）7.4.1.3 绿化规划核准（责任人：Q）7.4.1.4 绿化规划实施、监督工序说明：了解市场价格，联系绿化供应商，全程跟踪。（责任人：Q）7.4.2 定期养护、修剪、浇水、施肥、除虫工序说明：绿化管理人员对绿化定期维护。（责任人：管理人员）7.4.3 厂内、外、办公楼环境卫生管理工序说明：办公室制定各区域卫生打扫周期，清洁人员定期打扫，保证各区域保持清洁。（责任人：Q）7.5 办公楼公用设施管理、维护（责任人：Q）7.5.1 办公楼公用设施管理办法（责任人：Q）7.5.2 办公楼硬件设施（责任人：Q）7.5.2.1 设施采购工序说明：根据公司工