质量管理体系实施标准流程47745.docx

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1、质量管理体系实施流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁裁总裁批准质质量体系系文件；并发布布质量体体系实施施日期。技技术质量量总监组组织质量量管理体体系的实实施2技术质量部部质量经经理质量经理制制定质量量体系实实施计划划,实施施计划中中要求每每一项有有明确的的、详细细的实施施内容、完完成时间间、责任任人，如如何进行行考核等等；质量量经理制制订质量量体系文文件发放放范围及及发放清清单。3技术质量部部质量经经理质量经理将将质量体体系实施施计划、体体系文件件发放范范围、体体系文件件发放清清单提交交总经理理审批。4技术质量部部总经理理总经理审核核、批准准实施计计划、发发放范围围、清单单；如总经理审

2、审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定后由总总经理审审批如总总经理审审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定。5技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围进进行复制制，并且且对已复复制的文文件进行行认真核核对，确确保无差差错5.1技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围发发放至各各部门，并并做好发发放记录录；5.2技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将原原本文件件存档。6生产部 物物资管理理部采购购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等各部门总经经理组织织

3、内部员员工对体体系文件件进行宣宣传，同同时根据据人员的的不同层层次进行行质量体体系文件件培训7技术质量部部质量经经理质量经理协协助各部部门总经经理对体体系文件件进行宣宣贯和培培训。71技术质量部部质量经经理质量经理协协助培训训中心对对各部门门总经理理进行体体系文件件实施培培训。73技术质量部部质量经经理质量经理协协助各部部门总经经理做好好分层培培训准备备和分层层培训8生产部 物物资管理理部采购购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等各部门质量量经理根根据公司司总体实实施计划划，制定定本部门门实施计计划，实实施计划划中要求求每一项项有明确确的、详详细的实实施内容容、完成成时间、责责任人，如

4、如何进行行考核等等；质量量经理根根据本部部门体系系实施需需要制定定二级发发放范围围各清单单。9各部门总经经理对二二级发放放文件范范围各清清单进行行审批；如总经经理审批批不通过过，则将将二级发发放文件件范围和和清单返返回质量量经理处处，重新新制定后后再由总总经理审审批。10文件管理人人员将质质量体系系文件按按发放范范围进行行复制，并并且对已已复制的的文件进进行认真真核对，确确保无差差错。10.1文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围发发放至各各部门，并并做好发发放记录录；10文件管理人人员将原原本质量量体系文文件存档档。11各部门质量量经理组组织实施施质量管管理体系系111技术质量部部质量经经

5、理质量经理将将实施计计划根据据内部、时时间要求求、进行行分解112技术质量部部质量经经理质量经理将将实施过过程各项项工作落落实到责责任人。113技术质量部部质量经经理质量经理督督促各责责任人严严格按质质量体系系文件操操作114技术质量部部质量经经理质量经理督督促各责责任人做做好体系系实施中中各项记记录，并并进行检检查。115技术质量部部质量经经理质量经理监监控质量量体系实实施情况况，发现现偏差，及及时进行行修正。116生产部 物物资管理理部采购购部 销销售部 网络工工程部中中央研究究院等与公司技术术质量部部保持密密切的联联系，及及时通报报实施情情况，与与公司保保持同步步。117各部门质量量经理

6、总总结实施施经验，对对实施过过程中出出现的不不符合现现象采取取纠正和和预防措措施，并并进行跟跟踪。12技术质量部部质量经理协协助各部部门质量量经理实实施质量量管理体体系121技术质量部部质量经经理实施过程中中出现任任何偏差差，质量量经理必必须与各各部门质质量经理理共同分分析原因因，采取取措施，进进行修正正。122技术质量部部质量经经理质量经理检检查各部部门实施施计划，保保持各部部门实施施质量管管理体系系的同步步进行123技术质量部部质量经经理质量经理按按计划规规定对实实施现场场进行检检查，发发现不符符合时，协协助各部部门质量量经理分分析原因因，采取取纠正和和预防措措施13生产部 物物资管理理部

7、采购购部 网网络工程程部中央央研究院院等质量经理监监督体系系实施过过程并协协助部门门质量经经理对体体系实施施过程进进行检查查131质量经理对对体系实实施的每每一个环环节进行行不定期期的监督督检查，并并做好记记录132在监督检查查中发现现不符合合时，协协助该部部门进行行及时处处理外，并并向全公公司进行行通报，使使其他部部门引起起注意，采采取预防防措施。133各部门质量量经理进进行检查查、审核核时，除除配合检检查外，还还需给于于必要的的业务指指导。134技术质量部部质量经经理各部门在检检查中发发现不符符合时，质质量经理理要会同同各部门门进行现现场分析析，采取取纠正措措施，并并协助对对措施有有效性的

8、的跟踪。141技术质量部部质量经经理体系正常运运行4个个月后质质量经理理可组织织内部质质量审核核。142技术质量部部质量经经理 内内审员由质量经理理选用具具有内审审员资格格的员工工实施内内部质量量审核工工作。143技术质量部部内审小小组内部质量审审核小组组按内部部质量审审核流程程进行内内部质量量审核。144技术质量部部内部质质量审核核小组内部质量审审核结束束后组织织对审核核结果的的评价，对对不符合合项提出出纠正措措施要求求，责成成相关部部门纠正正145技术质量部部内部质质量审核核小组内部质量审审核小组组将内部部质量审审核报告告送交技技术质量量部有质质量经理理进行审审核。15技术质量部部质量经经

9、理质量经理对对内部质质量审核核小组上上报的各各部门内内部质量量审核报报告进行行审核并并出据意意见.151技术质量部部质量经经理质量经理根根据各部部门内部部质量审审核报告告判断各各部门内内部质量量审核情情况是否否真实反反映该部部门体系系实施情情况。152技术质量部部技术经经理技术质量部部技术经经理检查查文件的的规范与与有效性性153技术质量部部质量经经理质量经理判判断所发发现的不不符合项项是否已已采取了了纠正措措施及纠纠正措施施是否恰恰当。154技术质量部部质量经经理质量经理确确认各部部门的内内部质量量审核有有效的同同时向技技术质量量总监提提出组织织公司内内部质量量审核要要求，并并首先提提交技术

10、术质量部部总经理理审批。16技术质量部部总经理理技术质量部部总经理理对质量量经理提提交的内内部质量量审核要要求进行行审批161技术质量总总监如同技术质质量部总总经理同同意质量量经理提提交的内内部质量量审核要要求，报报技术质质量总监监批准。162技术质量总总监如果技术质质量部总总经理不不同意，则则返回质质量经理理17总经办技术质量总总监审核核公司内内部质量量审核要要求后批批准171总经办如果总裁批批准，由由审核经经理组织织公司内内部质量量审核172总经办总裁裁如果总裁不不批准，返返回技术术质量部部总经理理处18技术质量部部审核经经理审核经理筹筹建审核核小组，确确定小组组人数、组组长19技术质量部

11、部内审小小组组长长内部质量审审核小组组组长根根据内部部质量审审核标准准和资格格选用审审核员19.1技术质量部部总经理理审核小组和和审核员员选定后后由质量量经理进进行审查查，报总总经理审审批20技术质量部部总经理理总经理对审审核组成成员进行行审批 如果批批准审核核组成立立并开展展工作,如果不不批准,审核小小组名单单返还质质量经理理重新组组织审核核组 21技术质量部部内部质质量审核核组审核组按内内部质量量审核程程序实施施审核22技术质量部部技术质质量总监监,总裁裁内部质量审审核报告告及不符符合项报报告报技技术质量量总监、总总裁确认认体系的的有效性性23总经办总裁裁总裁召开管管理评审审会、确确认质量量管理体体系实施施的有效效性