广东XX遮阳科技有限公司制度汇总-采购部份cujo.docx

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1、目 录录供应商评评估标准准2-5价格控制制程序6-8供应商控控制程序序 9-115采购控制制程序116-21采购部工工作职责责22采购说职职务说明明书223-26供应商评估标准编 号CG-AA-0002A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次1/4生 效20099-055-0111目的：对供方方进行评评估考核核，寻求求符合本本公司质量量目标要要求的供供方，促促使品质质稳定和和持续提提高。22.适用用范围：适用于于向本公公司提供供产品及及服务供供方的评评估。3. 职责：3.1供供方评估估小组：总经理理为组长长，技术术、工艺艺、采购购、品保保、物流流经理为为副组长长、开发发工程师师、采购购员、I

2、IQC为为成员。3.1.1对潜潜在供方方的调查查与评估估。3.1.2对现现有供方方的绩效效进行评评估。3.1.3主要要产品的的材料价价格估算算。3.1.4核准准合格供供方名单单。3.2工工艺部经经理负责责供方生生产设备备、检测测设备和和产品工工艺水平平的评估估。3.3技技术部负负责对供供方开发发设计能能力进行行评估。3.4采采购部经经理负责责对供方方价格、交交期、交交量的评评估。3.5品品保部经经理负责责供方质质量体系系、来料料各种品品质数据据的分析析与评估估。3.6物物流部经经理负责责对产品品防护、包包装、售售后服务务的评估估。4. 潜在供方方评估程程序：4.1采采购部收收集具有有合作潜潜力

3、的厂厂商。4.2查查证质量量体系、检检验资料料或过程程控制质质量记录录。4.3供供方样品品的品质质鉴定、品品质保证证能力的的调查。4.4经经初评合合格后，采采购部负负责通知知厂商制制作样件件。4.5品品保部IIQC依依据进料料检验标标准进一一步确认认样品品品质，并并作记录录。4.6若若品质不不合格，要要求厂商商重新打打样，重重新打样样仍不合合格，则则淘汰资资格。4.7样样品合格格后，由由供方评评估小组组到现场场调查品品质保证证能力及及生产能能力，并并记录于于供方评评估表。编制审 核核批准供应商评估标准编 号CG-AA-0002A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次2/4生 效20099-0

4、55-0114.8供供方评估估内容及及步骤。4.8.1供方方概况、生生产规模模、生产产能力、主主要客户户群、IISO990000认证、安安全认证证。4.8.2设备备的先进进程度，是是否能够够满足本本公司产品品质量工工艺的需需求。4.8.3生产产现场是是否进行行自检、首首检、互互检、巡巡检。4.8.4主要要工序有有无简洁洁而实效效的作业业指导书书或操作作规程。4.8.5是否否有详尽尽记录和和封样样样品说明明分析、具具有独立立或合作作设计开开发产品品的能力力。4.8.6有无无专职技技改人员员对其生生产工艺艺和流程程进行分分析研究究和改进进，如制制作更有有效工装装夹具。4.8.7是否否对不合合格品进

5、进行了标标识、隔隔离记录录、评审审和及时时处理。4.8.8对采采购物料料是否按按ABCC分类管管理。4.8.9对其其不同的的上游供供方是否否定期进进行有针针对性的的评审与与记录。4.8.10是是否有一一整套严严格的进进货检验验控制制制度。4.8.11检检验人员员是否尽尽职、仪仪器设备备是否满满足工艺艺需求，仪仪校设备备是否精精密。4.8.12是是否定期期进行盘盘点，账账物卡是是否相符符。4.8.13仓仓储是否否整洁有有序，产产品防护护是否保保证完整整好用。4.9价价格交期期。4.9.1供方方能提供供其价格格组成的的完整的的成本分分析文件件以及他他们的计计算方法法或模块块。4.9.2确定定价格的

6、的结算方方式、含含税价、交交货方式式。4.9.3确定定批量生生产交货货周期。4.5评评估结果果由技术术、工艺艺、采购购、品保保、物流流相关部部门审核核，总经经理批准准。4.6依依据评审审结果，采采购员完完成编入入合格供供方名单单并受控控。4.7依依据合格供供方名单单进行小小批量试试产，供供货期考考察3个个月，若若没有问问题，再再递增数数量。5.现有有供应商商的复评评程序：5.1质质量评估估：5.1.1供方方应评估估和选择择上游供供方，建建立合格格上游供供方档案案。5.1.2供方方应编制制采购控控制程序序文件，供供方采购购文件应应清楚说说明采购购物资的的质量要要求。编制审 核核批准供应商评估标准

7、编 号CG-AA-0002A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次3/4生 效20099-055-0115.1.3供方方应对采采购物资资进行质质量验证证，并形形成书面面记录，作作为凭证证。5.1.4品保保部建立立供方的的来料质质量记录录，逐月月汇总供供方进货货合格率率、质量量事故。5.1.5采购购部联合合其它相相关部门门对供方方质量体体系运行行的有效效性进行行定期评评审。5.1.6评估估供方不不合格品品能否严严格控制制并进行行了标识识、隔离离、记录录、评审审和处置置。5.2交交货期数数量评估估5.2.1能否否依据客客户订单单要求提提供数量量。5.2.2能否否按依据据订单/合同规规定时间间准时

8、交交货。5.2.3能否否提供所所有单证证（如订订单号、批批次号等等）。5.3服服务评估估：5.3.1能提提供优良良的售前前、售中中、售后后服务。5.3.2服务务的及时时性，质质量问题题出在客客户环节节，影响响最大，赋赋予权重重最高。5.3.3服务务的及时时性，质质量问题题出现在在公司生生产线，赋赋予权重重其次。5.3.4服务务的及时时性，质质量问题题出现在在供应入入库环节节，赋予予权重最最小。5.4价价格评估估：5.4.1供方方产品价价格是否否比市场场价格有有优势，付付款条件件是否比比市场有有优势等等。5.4.2价格格具有竞竞争力，价价格总是是很稳定定并从不不主动提提价。5.4.3价格格基本保

9、保持稳定定，偶尔尔涨价。5.4.4价格格基本保保持稳定定，但供供应商经经常提出出涨价愿愿望，价价格还是是可以保保持在合合理的水水平或 之下。5.4.5价格格很少时时候能保保持稳定定，供应应商定期期根据其其愿望提提价，但但价格还还是可以以保持在在合理的的水平或或之下。5.4.6价格格很少时时候能保保持稳定定，供应应商经常常根据其其愿望不不合理地地提价。5.5新新产品价价格5.5.1供应应商的报报价总是是低于市市场上的的竞争对对手。5.5.2供应应商的报报价多数数情况低低于市场场上的竞竞争对手手。5.5.3供应应商的报报价与市市场上竞竞争对手手的报价价一致。5.5.4供应应商的报报价多数数时候高高

10、于于市市场上的的竞争对对手。编制审 核核批准供应商评估标准编 号CG-AA-0002A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次4/4生 效20099-055-0115.5.5供应应商的报报价总是是高于于于市场上上的竞争争对手。5.6供供应商价价格的开开放程度度5.6.1供方方能提供供其价格格组成的的完整的的成本分分析文件件以及他他们的计计算方法法或模块块。5.6.2发生生变化时时，供应应商能主主动地提提供有关关信息。5.6.3供应应商有部部分的（不不太完善善的）价价格开放放、透明明政策。5.6.4供应应商每次次能根据据公司的的请求提提供基本本的信息息，当价价格的成成本结构构发生变变化时，供供应

11、商不不会主动动地通知知公司，但但如果公公司有请请求，供供应商会会提供相相应的信信息。5.6.5供应应商没有有价格开开放、透透明的政政策，并并拒绝提提供任何何有关其其成本的的信息。6.保持持评估动动态平衡衡6.1在在评审供供方的过过程中，市市场需求求和供应应在不断断变化，在在保持供供应商相相对稳定定下，依依据实际际情况及及时修改改供应商商评价标标准，或或重新开开始新的的供应商商评估。6.2合合格的供供应商队队伍不应应该总是是静态的的，而应应该是动动态的，这这样才能能引入竞竞争机制制。6.3良良好的动动态评估估机制会会促使公公司与优优秀的供供应商共共同发展展。7.评估要要素7.1质质量是最最基本的

12、的前提，如如果产品品质量过过不了关关，其余余项目再再评的必必要。7.2价价格评估估相当重重要，但但只有在在质量得得到保证证的前提提下，价价格评估估才有意意义。7.3如如B类瓶瓶颈物料料供应商商，交货货期的评评估要比比成本评评估更重重要。8.评估估分类8.1月月度考核核一般针针对核心心供应商商，考核核的要素素以质量量和交货货期为主主。8.2季季度考核核针对大大部分供供应商，考考核的要要素主要要是质量量、交货货期和成成本。8.3年年度考核核则针对对所有供供应商，考考核的要要素包括括质量、交交货期、成成本、服服务和技技术合作作等。8.4依依据产品品类别性性质可分分为铝材材类、电电机类、塑塑料五金金类

13、供方方。9.相关关文件9.1采采购控制制程序9.2供供应商控控制程序序10.质质量记录录10.11供应体体系评估估表10.22合格供供方名单单编制审 核核批准价格控制程序编 号CG-AA-0003A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次1/3生 效20099-055-0111.目的的：合理理控制物物料采购购成本、物物料价格格与市场场价格接接轨，实实现本公公司低成成本高效效益目标标。2.适用用范围：适用于于本公司司与生产产、销售售相关的的原材料料、半成成品、成成品的价价格控制制。3.职责责：3.1采采购部采采购员负负责物料料价格的的询价、比比价、议议价。3.2采采购部经经理助理理负责物物料价格

14、格档案的的分类编编撰。3.3采采购部经经理负责责物料价价格的审审核。3.4总总经理负负责物料料价格的的批准。3.5文文控中心心负责对对物料价价格的受受控及发发放。3.6财财务部负负责对批批准后的的物料价价格进行行管理、抽抽查。4.程序序：4.1对对采购物物料进行行分类，对对不同类类别的采采购物料料根据其其市场特特点和采采购方式式，确定定不同的的价格控控制方式式。4.1.1大型型工程项项目核心心物料采采用招投投标确定定价格。4.1.2一般般随机采采购物料料采用询询比价确确定价格格。4.1.3生产产类物料料采用成成本分析析方式（价价格构成成明细表表）比对对确定价价格。4.1.4协议议价格情情况下采

15、用最低低限价确确定价格格等。4.1.5所有有涉及到到金属、塑塑料的物物料价格格与金属属、塑料料网价格格衔接。4.1.6在货源紧紧张、独独家工艺艺、专卖卖品等特特殊情况况下可不需要要进行价价格控制制方式。5成本本分析方方式的价价格控制制。5.1要要求合格格供方或经经部门经经理以上上同意的的有潜质质的供方方对其物物料列出出单项成成本分析析明细表表。5.2成成本分析析项目。 5.22.1直直接及间间接材料料成本。5.2.2工艺艺方法。5.2.3所需需设备、工工具。5.2.4直接接及间接接人工成成本。5.2.5制造造费用或或外包费费用。5.2.6包装装材料成成本。5.2.7税费。5.2.8供方方行业标

16、准准利润。5.3采采购员依依据供应应商提供供之报价价的成本本明细逐项项作审查查、评估估，求证证成本的的合理性性。编制审 核核批准价格控制程序编 号CG-AA-0003A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次2/3生 效20099-055-0115.4依依据商议议结果客户户填写物料采采购价格格审批单单注明申购购物资的的名称、数量、规格、型号、技术要要求、供货单单位、联系电电话、传真号号。5.5采采购员向向部门经经理提供供2家以上的价格明明细分析析表。5.6物料采采购价格格审批单单经部门门经理审审核、总总经理批批准后生生效。5.7物料采采购价格格审批单单输出至至文控中中心、由由文控中中心发放放至

17、采购购部、财财务部、市市场部。6.询议议价方式式的价格格控制。6.1选选择至少少2家以上符合合采购条条件的供供方作为为询价对对象，询询价之供供方应属属合格供供方或经部门门经理以以上同意意有潜质质的供方方。6.2选选择询价价的对象象时，应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经经销商的的顺序去选择。6.3询询价后，应应比对各家家报价方方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致后，方方可选择择2家以上上供应商商进行交交互议价价。6.4议议价时应应注意产产能、工工艺品质质、包装装标准、交期、服务兼顾。6.5议议价后根根据议价价过程及及结果客客户填写写物料采采购价格格审批单单注明申购购物资的的名称、数量

18、、规格、型号、技术要要求、供货单单位、联系电电话、传真号号。6.6采采购员向向部门经经理提供供货比2家以上的价格情况况。6.7物料采采购价格格审批单单经部门门经理审审核、总总经理批批准后生生效。6.8物料采采购价格格审批单单输出至至文控中中心、由由文控中中心发放放至采购购部、财财务部、市市场部。7.采购购部加强强与供应应商议价价，加强强议价优优势掌握握。7.1市市场材料料价格下下跌或有有下跌趋趋势时。7.2采采购频率率明显增增加时。7.3本本次采购购数量大大大高于前前次时。7.4本本次报价价偏高时时。7.5有有同样品品质、服服务之供供应商提提供更低低价格时时。7.6公公司策略略需要降降低采购购

19、成本时时。7.7其其他有利利条件时时。7.8价价格调整整必须经经供方书书面评审审确认。7.9价价格调整整的审批批方式按按6.77-6.8条款款执行。8.限价价采购价价格控制制方式8.1对对于常用用物料或或价格不不常变动动的物料料等，事事先选定定供应商商，议定定供应价价格及交交易条件件，办理理协议采购购，以确确保物料料供应来来源，简简化采购购作业程程序。编制审 核核批准价格控制程序编 号CG-AA-0003A文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次3/3生 效20099-055-0118.2 常用物物料价格格控制的的标准是是每次采采购价格格不高于于上次采采购价格格或协议议价格。8.3 特殊材材料

20、和设设备的价价格控制制。8.3.1特殊殊材料、设设备、用用品或项项目，采采购部会会同使用用部门共共同询价价与议价价。8.3.2供应应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。9.招投投标方式式下的采采购价格格控制。9.1制制订招投投标管理理标准。9.2设设立招投投标工作作小组主主持全公公司各项项招标管管理活动动，组长长由公司司总经理理担任，组组员包括财务部部、采购购部、技技术部、工工艺部、品品保部负负责人。9.3通通过发标标开标标决标标这一流流程，填填报开开标评标标结论表表，作作为购销销协议签签订价格格的依据据。9.4价价格确定

21、定过程监监督：开标标评标结结论表、书面记录分类连续编号，相关小组人员签名、组长签名等。9.5采采购部依依据投标标结果与与中标方方签订购购销协议议。9.6购购销协议议提交到到文控中中心受控控。10.相相关文件件10.11采购控控制程序序10.22供应商商控制程程序11.质质量记录录11.11采购计计划11.22采购协协议11.33物料采采购价格格审批单单编制审 核核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次1/7生 效20099-055-0111.目的的对供方进进行选择择、辅导导、考核核和管理理，以确确保供方方产能、工工艺、价价格、品品质、包包装、交交期、服服

22、务具备备满足本本公司规定定要求的的能力。2.适用用范围适用于为为本公司司提供生生产物料料、外协协加工的的供方，提提供营销销服务和和产品设设计开发发服务的的供方。3.职责责3.1供供应商评评估小组组：总经经理为组组长，采采购、市市场、技技术、工工艺、品品保、物物流部经经理为副副组长，开开发工程程师、采采购工程程师、IIQC工工程师为为组员。3.1.1采购购部负责责对新供供应商资资源的调调查和初初评。3.1.2采购购部负责责对主要要原材料料的市场场价格调调查和评评估。3.1.3采购购部负责责公司在管管理、技技术、品品质、包包装上辅辅导合格格供方。3.1.4总经经理负责责公司年度度供方评评定、批批准

23、合格格供方名名单。3.2采采购部负负责物料料和外协协加工供供方的开开发、初初选。3.3采采购部负负责公司司生产物物料和外外协加工工供方、新新供方的的合格评评定和跟跟踪管理理。3.4市市场部负负责公司司营销服服务合格格供方的的评定和和跟踪管管理。3.5技技术部负负责公司司产品设设计开发发服务合合格供方方的评定定和跟踪踪管理。3.6品品保部负负责对供供方来料料的检验验、汇总总、分析析。3.7工工艺部对对产品性性能、工工艺水平平进行评评定。4.供方方评定程程序4.1直直接性物物料是指指直接用用于生产产加工装装配的物物料（包包括外协协加工件件）。4.2物物料、外外协供方方的选择择、评定定。4.2.1供

24、方方评定的的内容：A、企业业形象。B、管理理人员素素质。C、专业业技术能能力。编制审 核核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次2/7生 效20099-055-011D、机械械设备的的良好状状况。E、原材材料供应应渠道和和品质。F、产品品品质控控制能力力。G、生产产能力。H、产品品价格。I、资金金和信誉誉状况。J、管理理制度良良好状况况。4.2.2采购购员、采采购部经经理通过过各种渠渠道收集集具有潜潜值的供供方，作作为候选选供方(获得产产品、体体系认证证企业优优先)。向向其发出出“供方认认定表”，要求求对方提提供营业业执照、企企业资料料，总经经理公司司技

25、术、工工艺、品品保部进进行评定定，必要要时，到到生产场场所进行行现场评评定，做做出评审审结论，得得分700分以上上的为合合格供方方，合格格供方评评定表报报总经理理批准。4.2.3供方方复评，总总经理依依据价格格、品质质、工艺艺、包装装、交期期交量、服服务等公公司对“供方定定期评审审表”内容进进行评审审分析。得得分700（含）分分以上的的列入“合格供供方名单单”，继续续下达“订货单单”。得分分70分分以下的的为待观观察供方方，若产产品为独独家供应应或其它它特殊情情况，在在不影响响我司质质量的前前提下，结结合以往往交货及及质量状状况，填填写“待观察察供方评评审报告告”，责令令其限期期改进，并并报总

26、经经理批准准后继续续签发“订货单单”，若该该产品为为多源供供应，则则直接将将该供方方列入淘淘汰供方方行列。4.2.4电镀镀、喷涂涂、焊接接加工等等特殊外外协加工工供方由由总经理理公司技术术、工艺艺、品保保人员到到供方现现场评审审，将评评审结果果填写在在“供方定定期评审审表”中，报报总经理理批准。4.2.5路途途遥远或或在境外外的供方方可不进进行现场场评定。4.2.6“合格供供方名单单”经相关关部门经经理审核核、总经经理批准准后受控控。4.3依依据供方方管理的的重点工工作方向向，对供供方进行行A，B，C分类如如下：编制审 核核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态

27、0页 次3/7生 效20099-055-011类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供方少差低4.3.1重点点拓展AA类供方方的业务务量，增增加高附附加值产产品占有有量，相相互依存存、相互互增值。4.3.2辅导导具有潜潜值的BB类供方方，循序序渐进的的推进BB类供方方的业务务。4.3.3尽量量减少与与C类供供方合作作的机率率，降低低品质成成本及品品质风险险。4.4定定期跟踪踪考核优优化供方方4.4.1每月月对供方方的交期期、交量量、品质质进行报报表统计计，并绘绘制成图图表。4.4.2每半半年对供供方进行行综合考考核平分分一次，按按评分等等级分成成优秀、一一般、较较差三个个

28、等级，由部门经经理审核核，总经经理批准准。4.4.3评分分标准：总分=价格（220）+质量（330）+准时足足量交货货率（330）+服务（220）质量得分分=（11-不合合格批/交货总总批）30准时足量量交货率率评分标标准：准准时足量量得分=（准时时足量数数/应交交数）304.4.4对供供方的筛筛选：a、得分分85分分以上为为优秀供供方，应应加大采采购量。b、得分分70-85为为一般供供方，应应减少采采购量，并并重点加加以辅导导。C、得分分70分分以下为为较差供供方，将将其列入入候补名名单，重重新评估估。4.3.5评定定结果按按4.22.3处处理。4.3.6技术术、品保保人员定定期到特特殊过程

29、程外协加加工点进进行现场场评审，一一般不少少于半年年一次，评评审后填填写“供方定定期评审审表”。对于于现场评评审发现现的工艺艺技术质质量问题题，评审审人员向向供方书书面提出出整改意意见、时时间，并并跟踪整整改结果果。4.5评评定管理理原则4.5.1采购购员以供供应商为为框架建建立供供方档案案，将将其相关关资料归归档。编制审 核核批准供应商控控制程序序编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次4/7生 效20099-055-0114.5.2直接接性主要要物料必必须具备备二家或或二家以以上合格格供方，一一般情况况评定一一家为主主导供方方，一家家为辅助助供方。4.6.1 现现场装配

30、配和使用用过程中中，出现现较大质质量事故故或单批批造成110%以以上返工工时。4.6.2 我我公司产产品售出出三包期期内出现现质量问问题，造造成公司司信誉严严重受损损时。4.6.3 来来料1000%或或连续33批（累累记5批批）退货货时。4.6.4 供供方严重重违反采采购合同同的质质量等相相关规定定时。4.7营营销服务务合格供供方的评评定和管管理4.7.1市场场部依据据市场调调查报告告选择各各地区营营销服务务候选供供方，将将有关资资料收集集后填写写“供 方认定定表”，公司销售售、财务务部进行行评审，综综合评定定最高分分者为该该地区营营销服务务合格供供方，报报总经理理批准后后，列入入营销服服务合

31、合格供方方名单。4.7.2市场场部与各各营销服服务合格格供方签签订营营销服务务协议书书规定定双方的的职责权权力及运运作方 式。4.7.3市场场部将公公司有关关资料、作作业指导导书等等文件发发往各合合格供方方并作记记录。4.7.4市场场、工艺艺、技术术、品保保部为各各营销服服务合格格供方提提供技术术支持和和产品知知识培训训。4.7.5市场场部定期期公司举行行营销服服务合格格供方协协调会议议。4.7.6对营营销服务务合格供供方每年年复评一一次，市市场部收收集该供供方本年年中的营营销服务务业绩,评定是否可继继续作为为合格供供方，评评定合格格报总经经理批准准。4.7.7市场场部负责责建立营营销服务务合

32、格供供方名单单，有关关资料归归档。4.8对对设计开开发服务务合格供供方的评评定和管管理4.8.1技术术部在进进行产品品开发时时，如因因资源等等原因需需要将设设计开发发外包时时，应对对外包方方进行合合格评定定。4.8.2技术术部经过过调查，选选择有资资源有能能力服务务好的设设计作为为开发外外包候选选单位，将将其有 关资资料收集集后填写写“供方认认定表”公司物流流、品保保评审后后报总经经理批准准，作为为产品设设计开发发服务的的合格供供方，列列入合格格供方名名单。编制审 核核批准新供方评定流程图供应商控控制程序序编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次5/7生 效20099-05

33、5-0114.8.3在该该供方为为公司服服务的过过程，技技术部负负责与其其进行沟沟通。4.8.4对设设计开发发服务供供方每年年复评一一次，对对一年来来其服务务的业绩绩、服务务质量进进行评定定，决定定是否可可继续作作为合格格供方，评评定结果果记录在在“供方认认定表”上,报报总经理理批准。5.相关关文件5.1数数据分析析控制程程序5.2采采购控制制程序5.3纠纠正和预预防措施施控制程程序6.质量量记录6.1采采购计划划6.2供供方认定定表6.3供供方定期期评定表表6.4合合格供方方名单6.5订订货单6.6采采购日报报表6.7待待观察供供方评审审报告6.8采采购合同同/协议议6.9纠纠正和预预防措施

34、施处理单单6.110营销销服务合合同/协协议编制审 核核批准新供方评定流程图编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次6/7生 效20099-055-011候选供方NO供方交样NO供方资格评审产品定价拟定协议编入合格供方总经理批准考察供方产品试产目标供方资料收集产品询价、比价填写新供方认定表样品检验编制审 核核批准供方定期评定流程图编 号QP-111C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次7/7生 效20099-055-011供方分类交期交量质量统计价格交期交量质量服务指数得分现场评定评审小组评审填写供方定期评定表总经理批准编入合格供方待观察供方暂停下单一般供方加大采购量优

35、秀供方减少采购量重新评定列入淘汰定期维护定期辅导NO编制审 核核批准采购控制程序编 号QP-113C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次1/8生 效20099-055-0111、 目的：合合理控制制物料成成本、实实现采购购订单达达成率目目标，保保证入库库数量、品品质、包包装符合合本公司司规定要要求。2、 适用范围围：适用用于本公公司与生生产、销销售相关关的原材材料、半半成品、成成品的采采购。3、 职责：3.1采采购员负负责收集集物料市市场信息息，对物物料进行行询价、比比价、议议价。3.2采采购部经经理负责责依据物物料成本本构成明明细表核核定价格格。3.3采采购员依依据PMMC部的的月采采购

36、计划划、请请购单、物物资需求求单、合合格供方方名单编编制采购购订单。3.4PPMC部部主管依依据月月采购计计划审审核采购购订单。3.5采采购部经经理依据据合格格供方名名单批批准采购购订单。3.6采采购员负负责采购购订单的的生产跟跟踪、查查证到库库产品数数量、品品质、包包装。3.7采采购员负负责与供供方往来来月账目目的核对对，并提提供对账账单。3.8财财务部负负责与供供方往来来月账目目的复核核、调整整系统数数据。3.9采采购部经经理负责责辅导、检检查、总总结分析析达成率率。3.100技术部部负责向向供方输输出新产产品图纸纸、系统统配制表表等技术术资料。3.111工艺部部负责输输出工程程物料明明细

37、表。3.122品保部部负责材材料、样样品、半半成品、成成品的检检验、测测试、判判定。3.133采购员员负责预预防和处处理呆料料、废料料。3.144采购员员负责供供方物料料结款的的申请。3.155采购部部经理、财财务部经经理负责责结款审审核。3.166总经理理负责采采购成本本价格、供供方结款款的批准准。4、 程序4.1新新产品价价格控制制：4.1.1采购购员负责责收集物物料价格格信息，建建立供方方产品、价价格信息息资料档档案。4.1.2采购购员依据据月采采购计划划、请请购单、物物资需求求单、进进行物料料价格调调查、对对比、洽洽谈。4.1.3采购购员依据据材料性性能、加加工工艺艺、质量量、用量量、

38、付款款期、性性价比等等对产品品价格进进行分析析。编制审 核核批准采购控制程序编 号QP-113C文件更改改处理单单编号修改状态态0页 次2/8生 效20099-055-0114.1.4采购购员负责责提供价价格行情情，价格格构成明明细比对对表，采采购部经经理负责责核定采采购价格格，必要要时技术术部、工工艺部、品品保部、财财务部共共同评审审。4.1.5总经经理负责责物料采采购价格格的批准准。4.1.6采购购员负责责将批准准后的价价格文件件输出到到财务部部，市场场部。4.1.7财务务部负责责价格录录入电算算化系统统。4.1.8市场场部负责责依据物物料价格格制定销销售价格格。4.2老老产品价价格控制制

39、：4.2.1供方方在材料料、加工工费上升升时向采采购部提提出升价价申请明明细表。4.2.2采购购员依据据原材料料行情、工工艺产能能提升、采采购量、采采购期、付付款期编编制价格格调低申申请。4.2.3调价价申请必必须罗列列调价前前后的材材料、工工序、加加工费成成本构成成对比表表。4.2.4采购购员对调调价申请请进行市市场调查查价格比比对。4.2.5 价价格调高高、调低低表由相相关的合合格供方方负责人人进行评评审签字字盖章确确认。4.2.6采购购部经理理负责价价格审核核，必要要时技术术、工艺艺、品保保、财务务部共同同评审。4.2.7总经经理负责责批准采采购价格格调整表表。4.2.8财务务部负责责物

40、料调调整价格格录入电电算化系系统。4.2.9市场场部负责责依据物物料调整整价格制制定销售售价格。4.3订订单控制制：4.3.1PMMC部依依据销售售预测报报表、预预告订单单，分析析物料库库存、产产能及其其他因素素，编制制月采采购计划划、报报物流部部经理、财财务部审审核、总总经理批批准后输输出到采采购部。4.3.2采购购员依据据月采采购计划划、“请购单单”、物资资需求单单、合合格供方方名单，选选择有生生产能力力、质量量保证、服服务优质质、能正正常排产产的合格格供方，编编制“采购订订单”。4.3.3采购购订单内内容包括括：供方方全称、采采购订单单流水号号、产品品编号、名名称、规规格、数数量、表表面

41、处理理、价格格、包装装方式、交交货批次次、交货货日期、交交货方式式。4.3.4PMMC部主主管依据据月采采购计划划、工工程物料料表、“请购单”、物资需求单、审核“采购订单”。4.3.5采购购部经理理依据合合格供方方名单、批批准“采购订订单”。4.3.6采购购订单一一式三联联。（一一联交仓仓库，一一联请款款，一联联采购员员存档）。4.3.7采购购员负责责向供方方输出“采购订订单”，“采购订订单”须由供供方相关关责任人人评审确确认回传传。4.3.8采购购员依据据确认的的采购订订单编制制订单日日报表，并并追踪物物料的合合格入库库，完成成订单管管理。编制审 核核批准采购控制程序编 号QP-113C文件

42、更改改处理单单编号修改状态态0页 次3/8生 效20099-055-0114.4委委外加工工订单控控制：4.4.1委外外供方加加工产品品首件生生产须经经本公司司品质人人员进行行确认，凭凭合格报报告方可可批量生生产。4.4.2委外外加工供供方收到到原材料料时，加加工方责责任人必必须现场场在物料料单、地地磅单上上签名确确认。4.4.3采购购员依据据坯料生生产供方方交货量量编制委委外加工工订单。4.4.4PMMC部主主管审核核、采购购部经理理批准委委外加工工订单。4.4.5采购购员依据据原材料料单、地地磅单编编制委外外加工日日报表或或完成委委外加工工手工账账。4.4.6委外外加工费费、包装装费单据据在委外外加工供供方送货货时结算算并随送送货单附附上。4.4.7品保保部负责责坯料生生产供方