广东遮阳科技有限公司制度汇总采购部份.doc

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1、广东遮阳科技有限公司制度汇总采购部份55资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目 录供应商评估标准2-5价格控制程序6-8供应商控制程序 9-15采购控制程序16-21采购部工作职责22采购说职务说明书23-26供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/4生 效 -05-011目的: 对供方进行评估考核, 寻求符合本公司质量目标要求的供方, 促使品质稳定和持续提高。2.适用范围: 适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3. 职责: 3.1供方评估小组: 总经理为组长, 技术、 工艺、 采购、 品保、 物流经理为副组长、 开发工程师、 采

2、购员、 IQC为成员。3.1.1对潜在供方的调查与评估。3.1.2对现有供方的绩效进行评估。3.1.3主要产品的材料价格估算。3.1.4核准合格供方名单。3.2工艺部经理负责供方生产设备、 检测设备和产品工艺水平的评估。3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4采购部经理负责对供方价格、 交期、 交量的评估。3.5品保部经理负责供方质量体系、 来料各种品质数据的分析与评估。3.6物流部经理负责对产品防护、 包装、 售后服务的评估。4. 潜在供方评估程序: 4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2查证质量体系、 检验资料或过程控制质量记录。4.3供方样品的品质鉴定、 品质保证能力的调查

3、。4.4经初评合格后, 采购部负责通知厂商制作样件。4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质, 并作记录。4.6若品质不合格, 要求厂商重新打样, 重新打样仍不合格, 则淘汰资格。4.7样品合格后, 由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力, 并记录于供方评估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/4生 效 -05-014.8供方评估内容及步骤。4.8.1供方概况、 生产规模、 生产能力、 主要客户群、 ISO9000认证、 安全认证。4.8.2设备的先进程度, 是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3生产现场是否

4、进行自检、 首检、 互检、 巡检。4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、 具有独立或合作设计开发产品的能力。4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进, 如制作更有效工装夹具。4.8.7是否对不合格品进行了标识、 隔离记录、 评审和及时处理。4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理。4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度。4.8.11检验人员是否尽职、 仪器设备是否满足工艺需求, 仪校设备是否精密。4.8.12是否定期进行盘点, 账物卡是否相符

5、。4.8.13仓储是否整洁有序, 产品防护是否保证完整好用。4.9价格交期。4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及她们的计算方法或模块。4.9.2确定价格的结算方式、 含税价、 交货方式。4.9.3确定批量生产交货周期。4.5评估结果由技术、 工艺、 采购、 品保、 物流相关部门审核, 总经理批准。4.6依据评审结果, 采购员完成编入合格供方名单并受控。4.7依据合格供方名单进行小批量试产, 供货期考察3个月, 若没有问题, 再递增数量。5.现有供应商的复评程序: 5.1质量评估: 5.1.1供方应评估和选择上游供方, 建立合格上游供方档案。5.1.2供方应编制采购控制程序文件

6、, 供方采购文件应清楚说明采购物资的质量要求。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/4生 效 -05-015.1.3供方应对采购物资进行质量验证, 并形成书面记录, 作为凭证。5.1.4品保部建立供方的来料质量记录, 逐月汇总供方进货合格率、 质量事故。5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定期评审。5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标识、 隔离、 记录、 评审和处理。5.2交货期数量评估5.2.1能否依据客户订单要求提供数量。5.2.2能否按依据订单/合同规定时间准时交货。5.2.3能否提供所有单证( 如

7、订单号、 批次号等) 。5.3服务评估: 5.3.1能提供优良的售前、 售中、 售后服务。5.3.2服务的及时性, 质量问题出在客户环节, 影响最大, 赋予权重最高。5.3.3服务的及时性, 质量问题出现在公司生产线, 赋予权重其次。5.3.4服务的及时性, 质量问题出现在供应入库环节, 赋予权重最小。5.4价格评估: 5.4.1供方产品价格是否比市场价格有优势, 付款条件是否比市场有优势等。5.4.2价格具有竞争力, 价格总是很稳定并从不主动提价。5.4.3价格基本保持稳定, 偶然涨价。5.4.4价格基本保持稳定, 但供应商经常提出涨价愿望, 价格还是能够保持在合理的水平或 之下。5.4.5

8、价格很少时候能保持稳定, 供应商定期根据其愿望提价, 但价格还是能够保持在合理的水平或之下。5.4.6价格很少时候能保持稳定, 供应商经常根据其愿望不合理地提价。5.5新产品价格5.5.1供应商的报价总是低于市场上的竞争对手。5.5.2供应商的报价多数情况低于市场上的竞争对手。5.5.3供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致。5.5.4供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次4/4生 效 -05-015.5.5供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手。5.6供应商价格的开放程度5.6.1供方能提供其价格组成

9、的完整的成本分析文件以及她们的计算方法或模块。5.6.2发生变化时, 供应商能主动地提供有关信息。5.6.3供应商有部分的( 不太完善的) 价格开放、 透明政策。5.6.4供应商每次能根据公司的请求提供基本的信息, 当价格的成本结构发生变化时, 供应商不会主动地通知公司, 但如果公司有请求, 供应商会提供相应的信息。5.6.5供应商没有价格开放、 透明的政策, 并拒绝提供任何有关其成本的信息。6.保持评估动态平衡6.1在评审供方的过程中, 市场需求和供应在不断变化, 在保持供应商相对稳定下, 依据实际情况及时修改供应商评价标准, 或重新开始新的供应商评估。6.2合格的供应商队伍不应该总是静态的

10、, 而应该是动态的, 这样才能引入竞争机制。6.3良好的动态评估机制会促使公司与优秀的供应商共同发展。7.评估要素7.1质量是最基本的前提, 如果产品质量过不了关, 其余项目再评的必要。7.2价格评估相当重要, 但只有在质量得到保证的前提下, 价格评估才有意义。7.3如B类瓶颈物料供应商, 交货期的评估要比成本评估更重要。8.评估分类8.1月度考核一般针对核心供应商, 考核的要素以质量和交货期为主。8.2季度考核针对大部分供应商, 考核的要素主要是质量、 交货期和成本。8.3年度考核则针对所有供应商, 考核的要素包括质量、 交货期、 成本、 服务和技术合作等。8.4依据产品类别性质可分为铝材类

11、、 电机类、 塑料五金类供方。9.相关文件9.1采购控制程序9.2供应商控制程序10.质量记录10.1供应体系评估表10.2合格供方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/3生 效 -05-011.目的: 合理控制物料采购成本、 物料价格与市场价格接轨, 实现本公司低成本高效益目标。2.适用范围: 适用于本公司与生产、 销售相关的原材料、 半成品、 成品的价格控制。3.职责: 3.1采购部采购员负责物料价格的询价、 比价、 议价。3.2采购部经理助理负责物料价格档案的分类编撰。3.3采购部经理负责物料价格的审核。3.4总经理负责物料价格的批准

12、。3.5文控中心负责对物料价格的受控及发放。3.6财务部负责对批准后的物料价格进行管理、 抽查。4.程序: 4.1对采购物料进行分类, 对不同类别的采购物料根据其市场特点和采购方式, 确定不同的价格控制方式。4.1.1大型工程项目核心物料采用招投标确定价格。4.1.2一般随机采购物料采用询比价确定价格。4.1.3生产类物料采用成本分析方式( 价格构成明细表) 比对确定价格。4.1.4协议价格情况下采用最低限价确定价格等。4.1.5所有涉及到金属、 塑料的物料价格与金属、 塑料网价格衔接。4.1.6在货源紧张、 独家工艺、 专卖品等特殊情况下可不需要进行价格控制方式。5成本分析方式的价格控制。5

13、.1要求合格供方或经部门经理以上同意的有潜质的供方对其物料列出单项成本分析明细表。5.2成本分析项目。 5.2.1直接及间接材料成本。5.2.2工艺方法。5.2.3所需设备、 工具。5.2.4直接及间接人工成本。5.2.5制造费用或外包费用。5.2.6包装材料成本。5.2.7税费。5.2.8供方行业标准利润。5.3采购员依据供应商提供之报价的成本明细逐项作审查、 评估, 求证成本的合理性。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/3生 效 -05-015.4依据商议结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、 数量、 规格、 型号、 技术要求

14、、 供货单位、 联系电话、 传真号。5.5采购员向部门经理提供2家以上的价格明细分析表。5.6物料采购价格审批单经部门经理审核、 总经理批准后生效。5.7物料采购价格审批单输出至文控中心、 由文控中心发放至采购部、 财务部、 市场部。6.询议价方式的价格控制。6.1选择至少2家以上符合采购条件的供方作为询价对象, 询价之供方应属合格供方或经部门经理以上同意有潜质的供方。6.2选择询价的对象时, 应依照直接生产厂商、 代理商、 经销商的顺序去选择。6.3询价后, 应比对各家报价方式、 产品规格、 采购条件等是否一致后, 方可选择2家以上供应商进行交互议价。6.4议价时应注意产能、 工艺品质、 包

15、装标准、 交期、 服务兼顾。6.5议价后根据议价过程及结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、 数量、 规格、 型号、 技术要求、 供货单位、 联系电话、 传真号。6.6采购员向部门经理提供货比2家以上的价格情况。6.7物料采购价格审批单经部门经理审核、 总经理批准后生效。6.8物料采购价格审批单输出至文控中心、 由文控中心发放至采购部、 财务部、 市场部。7.采购部加强与供应商议价, 加强议价优势掌握。7.1市场材料价格下跌或有下跌趋势时。7.2采购频率明显增加时。7.3本次采购数量大大高于前次时。7.4本次报价偏高时。7.5有同样品质、 服务之供应商提供更低价格时。7.6公司策略

16、需要降低采购成本时。7.7其它有利条件时。7.8价格调整必须经供方书面评审确认。7.9价格调整的审批方式按6.7-6.8条款执行。8.限价采购价格控制方式8.1对于常见物料或价格不常变动的物料等, 事先选定供应商, 议定供应价格及交易条件, 办理协议采购, 以确保物料供应来源, 简化采购作业程序。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/3生 效 -05-018.2 常见物料价格控制的标准是每次采购价格不高于上次采购价格或协议价格。8.3 特殊材料和设备的价格控制。8.3.1特殊材料、 设备、 用品或项目, 采购部会同使用部门共同询价与议价。8.3

17、.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时, 采购部应送请购部门确认后方可议价。9.招投标方式下的采购价格控制。9.1制订招投标管理标准。9.2设立招投标工作小组主持全公司各项招标管理活动, 组长由公司总经理担任, 组员包括财务部、 采购部、 技术部、 工艺部、 品保部负责人。9.3经过发标开标决标这一流程, 填报开标评标结论表, 作为购销协议签订价格的依据。9.4价格确定过程监督: 开标评标结论表、 书面记录分类连续编号, 相关小组人员签名、 组长签名等。9.5采购部依据投标结果与中标方签订购销协议。9.6购销协议提交到文控中心受控。10.相关文件10.1采购控制程序10.2供应

18、商控制程序11.质量记录11.1采购计划11.2采购协议11.3物料采购价格审批单编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次1/7生 效 -05-011.目的对供方进行选择、 辅导、 考核和管理, 以确保供方产能、 工艺、 价格、 品质、 包装、 交期、 服务具备满足本公司规定要求的能力。2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、 外协加工的供方, 提供营销服务和产品设计开发服务的供方。3.职责3.1供应商评估小组: 总经理为组长, 采购、 市场、 技术、 工艺、 品保、 物流部经理为副组长, 开发工程师、 采购工程师、 IQC工程师为组员。3.1.1采购部

19、负责对新供应商资源的调查和初评。3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。3.1.3采购部负责公司在管理、 技术、 品质、 包装上辅导合格供方。3.1.4总经理负责公司年度供方评定、 批准合格供方名单。3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、 初选。3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、 新供方的合格评定和跟踪管理。3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。3.6品保部负责对供方来料的检验、 汇总、 分析。3.7工艺部对产品性能、 工艺水平进行评定。4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工

20、装配的物料( 包括外协加工件) 。4.2物料、 外协供方的选择、 评定。4.2.1供方评定的内容: A、 企业形象。B、 管理人员素质。C、 专业技术能力。编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次2/7生 效 -05-01D、 机械设备的良好状况。E、 原材料供应渠道和品质。F、 产品品质控制能力。G、 生产能力。H、 产品价格。I、 资金和信誉状况。J、 管理制度良好状况。4.2.2采购员、 采购部经理经过各种渠道收集具有潜值的供方, 作为候选供方(获得产品、 体系认证企业优先)。向其发出”供方认定表”, 要求对方提供营业执照、 企业资料, 总经理公司

21、技术、 工艺、 品保部进行评定, 必要时, 到生产场所进行现场评定, 做出评审结论, 得分70分以上的为合格供方, 合格供方评定表报总经理批准。4.2.3供方复评, 总经理依据价格、 品质、 工艺、 包装、 交期交量、 服务等公司对”供方定期评审表”内容进行评审分析。得分70( 含) 分以上的列入”合格供方名单”, 继续下达”订货单”。得分70分以下的为待观察供方, 若产品为独家供应或其它特殊情况, 在不影响我司质量的前提下, 结合以往交货及质量状况, 填写”待观察供方评审报告”, 责令其限期改进, 并报总经理批准后继续签发”订货单”, 若该产品为多源供应, 则直接将该供方列入淘汰供方行列。4

22、.2.4电镀、 喷涂、 焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、 工艺、 品保人员到供方现场评审, 将评审结果填写在”供方定期评审表”中, 报总经理批准。4.2.5路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定。4.2.6”合格供方名单”经相关部门经理审核、 总经理批准后受控。4.3依据供方管理的重点工作方向, 对供方进行A, B, C分类如下: 编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次3/7生 效 -05-01类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供方少差低4.3.1重点拓展A类供方的业务量, 增加高附加值产品占有量, 相互依存、 相

23、互增值。4.3.2辅导具有潜值的B类供方, 循序渐进的推进B类供方的业务。4.3.3尽量减少与C类供方合作的机率, 降低品质成本及品质风险。4.4定期跟踪考核优化供方4.4.1每月对供方的交期、 交量、 品质进行报表统计, 并绘制成图表。4.4.2每半年对供方进行综合考核平分一次, 按评分等级分成优秀、 一般、 较差三个等级, 由部门经理审核, 总经理批准。4.4.3评分标准: 总分=价格( 20) +质量( 30) +准时足量交货率( 30) +服务( 20) 质量得分=( 1-不合格批/交货总批) 30准时足量交货率评分标准: 准时足量得分=( 准时足量数/应交数) 304.4.4对供方的

24、筛选: a、 得分85分以上为优秀供方, 应加大采购量。b、 得分70-85为一般供方, 应减少采购量, 并重点加以辅导。C、 得分70分以下为较差供方, 将其列入候补名单, 重新评估。4.3.5评定结果按4.2.3处理。4.3.6技术、 品保人员定期到特殊过程外协加工点进行现场评审, 一般不少于半年一次, 评审后填写”供方定期评审表”。对于现场评审发现的工艺技术质量问题, 评审人员向供方书面提出整改意见、 时间, 并跟踪整改结果。4.5评定管理原则4.5.1采购员以供应商为框架建立供方档案, 将其相关资料归档。编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次4

25、/7生 效 -05-014.5.2直接性主要物料必须具备二家或二家以上合格供方, 一般情况评定一家为主导供方, 一家为辅助供方。4.6.1 现场装配和使用过程中, 出现较大质量事故或单批造成10%以上返工时。4.6.2 我公司产品售出三包期内出现质量问题, 造成公司信誉严重受损时。4.6.3 来料100%或连续3批( 累记5批) 退货时。4.6.4 供方严重违反采购合同的质量等相关规定时。4.7营销服务合格供方的评定和管理4.7.1市场部依据市场调查报告选择各地区营销服务候选供方, 将有关资料收集后填写”供 方认定表”, 公司销售、 财务部进行评审, 综合评定最高分者为该地区营销服务合格供方,

26、 报总经理批准后, 列入营销服务合格供方名单。4.7.2市场部与各营销服务合格供方签订营销服务协议书规定双方的职责权力及运作方 式。4.7.3市场部将公司有关资料、 作业指导书等文件发往各合格供方并作记录。4.7.4市场、 工艺、 技术、 品保部为各营销服务合格供方提供技术支持和产品知识培训。4.7.5市场部定期公司举行营销服务合格供方协调会议。4.7.6对营销服务合格供方每年复评一次, 市场部收集该供方本年中的营销服务业绩,评定是否可继续作为合格供方, 评定合格报总经理批准。4.7.7市场部负责建立营销服务合格供方名单, 有关资料归档。4.8对设计开发服务合格供方的评定和管理4.8.1技术部

27、在进行产品开发时, 如因资源等原因需要将设计开发外包时, 应对外包方进行合格评定。4.8.2技术部经过调查, 选择有资源有能力服务好的设计作为开发外包候选单位, 将其有 关资料收集后填写”供方认定表”公司物流、 品保评审后报总经理批准, 作为产品设计开发服务的合格供方, 列入合格供方名单。编制审 核批准新供方评定流程图供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次5/7生 效 -05-014.8.3在该供方为公司服务的过程, 技术部负责与其进行沟通。4.8.4对设计开发服务供方每年复评一次, 对一年来其服务的业绩、 服务质量进行评定, 决定是否可继续作为合格供方, 评定结果

28、记录在”供方认定表”上,报总经理批准。5.相关文件5.1数据分析控制程序5.2采购控制程序5.3纠正和预防措施控制程序6.质量记录6.1采购计划6.2供方认定表6.3供方定期评定表6.4合格供方名单6.5订货单6.6采购日报表6.7待观察供方评审报告6.8采购合同/协议6.9纠正和预防措施处理单6.10营销服务合同/协议编制审 核批准新供方评定流程图编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次6/7生 效 -05-01候选供方NO供方交样NO供方资格评审产品定价拟定协议编入合格供方总经理批准考察供方产品试产目标供方资料收集产品询价、 比价填写新供方认定表样品检验编制审 核批准供方定期评

29、定流程图编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次7/7生 效 -05-01供方分类交期交量质量统计价格交期交量质量服务指数得分现场评定评审小组评审填写供方定期评定表总经理批准编入合格供方待观察供方暂停下单一般供方加大采购量优秀供方减少采购量重新评定列入淘汰定期维护定期辅导NO编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次1/8生 效 -05-011、 目的: 合理控制物料成本、 实现采购订单达成率目标, 保证入库数量、 品质、 包装符合本公司规定要求。2、 适用范围: 适用于本公司与生产、 销售相关的原材料、 半成品、 成品的采购。3、 职责: 3.

30、1采购员负责收集物料市场信息, 对物料进行询价、 比价、 议价。3.2采购部经理负责依据物料成本构成明细表核定价格。3.3采购员依据PMC部的月采购计划、 请购单、 物资需求单、 合格供方名单编制采购订单。3.4PMC部主管依据月采购计划审核采购订单。3.5采购部经理依据合格供方名单批准采购订单。3.6采购员负责采购订单的生产跟踪、 查证到库产品数量、 品质、 包装。3.7采购员负责与供方往来月账目的核对, 并提供对账单。3.8财务部负责与供方往来月账目的复核、 调整系统数据。3.9采购部经理负责辅导、 检查、 总结分析达成率。3.10技术部负责向供方输出新产品图纸、 系统配制表等技术资料。3

31、.11工艺部负责输出工程物料明细表。3.12品保部负责材料、 样品、 半成品、 成品的检验、 测试、 判定。3.13采购员负责预防和处理呆料、 废料。3.14采购员负责供方物料结款的申请。3.15采购部经理、 财务部经理负责结款审核。3.16总经理负责采购成本价格、 供方结款的批准。4、 程序4.1新产品价格控制: 4.1.1采购员负责收集物料价格信息, 建立供方产品、 价格信息资料档案。4.1.2采购员依据月采购计划、 请购单、 物资需求单、 进行物料价格调查、 对比、 洽谈。4.1.3采购员依据材料性能、 加工工艺、 质量、 用量、 付款期、 性价比等对产品价格进行分析。编制审 核批准采购

32、控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次2/8生 效 -05-014.1.4采购员负责提供价格行情, 价格构成明细比对表, 采购部经理负责核定采购价格, 必要时技术部、 工艺部、 品保部、 财务部共同评审。4.1.5总经理负责物料采购价格的批准。4.1.6采购员负责将批准后的价格文件输出到财务部, 市场部。4.1.7财务部负责价格录入电算化系统。4.1.8市场部负责依据物料价格制定销售价格。4.2老产品价格控制: 4.2.1供方在材料、 加工费上升时向采购部提出升价申请明细表。4.2.2采购员依据原材料行情、 工艺产能提升、 采购量、 采购期、 付款期编制价格调低申请。4.

33、2.3调价申请必须罗列调价前后的材料、 工序、 加工费成本构成对比表。4.2.4采购员对调价申请进行市场调查价格比对。4.2.5 价格调高、 调低表由相关的合格供方负责人进行评审签字盖章确认。4.2.6采购部经理负责价格审核, 必要时技术、 工艺、 品保、 财务部共同评审。4.2.7总经理负责批准采购价格调整表。4.2.8财务部负责物料调整价格录入电算化系统。4.2.9市场部负责依据物料调整价格制定销售价格。4.3订单控制: 4.3.1PMC部依据销售预测报表、 预告订单, 分析物料库存、 产能及其它因素, 编制月采购计划、 报物流部经理、 财务部审核、 总经理批准后输出到采购部。4.3.2采

34、购员依据月采购计划、 ”请购单”、 物资需求单、 合格供方名单, 选择有生产能力、 质量保证、 服务优质、 能正常排产的合格供方, 编制”采购订单”。4.3.3采购订单内容包括: 供方全称、 采购订单流水号、 产品编号、 名称、 规格、 数量、 表面处理、 价格、 包装方式、 交货批次、 交货日期、 交货方式。4.3.4PMC部主管依据月采购计划、 工程物料表、 ”请购单”、 物资需求单、 审核”采购订单”。4.3.5采购部经理依据合格供方名单、 批准”采购订单”。4.3.6采购订单一式三联。( 一联交仓库, 一联请款, 一联采购员存档) 。4.3.7采购员负责向供方输出”采购订单”, ”采购

35、订单”须由供方相关责任人评审确认回传。4.3.8采购员依据确认的采购订单编制订单日报表, 并追踪物料的合格入库, 完成订单管理。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次3/8生 效 -05-014.4委外加工订单控制: 4.4.1委外供方加工产品首件生产须经本公司品质人员进行确认, 凭合格报告方可批量生产。4.4.2委外加工供方收到原材料时, 加工方责任人必须现场在物料单、 地磅单上签名确认。4.4.3采购员依据坯料生产供方交货量编制委外加工订单。4.4.4PMC部主管审核、 采购部经理批准委外加工订单。4.4.5采购员依据原材料单、 地磅单编制委外加工日

36、报表或完成委外加工手工账。4.4.6委外加工费、 包装费单据在委外加工供方送货时结算并随送货单附上。4.4.7品保部负责坯料生产供方的质量稽查。4.4.8财务部负责审核原材料价格、 加工包装费用。4.4.9财务部负责录入坯料数量、 委外加工费、 包装费。4.5随机采购订单控制: 4.5.1生产性物料随机采购请购单5000元以下由部门经理批准, 5000元以上由部门经理审核, 总经理批准。4.5.2非生产性物料随机采购由部门经理审核, 总经理批准。4.5.3随机采购日定为每周二、 周六两天, 紧急采购必须报部门经理审核, 总经理批准。4.5.4采购员依据”请购单”、 合格供方名单编制随机采购订单

37、。4.5.5采购员负责对新随机采购物料进行询价、 比价、 议价, 报部门经理审核, 总经理批准。4.5.6采购部经理依据”请购单”批准随机采购订单。4.5.7采购员负责输出、 跟踪随机采购物料交货, 尽量利用供方资源, 送货上门。4.5.8请购部门相关使用人负责验收随机采购物料。4.6协议控制: 4.6.1新供方生产时先进行供方资格评审, 评审合格后由采购部经理拟定合作协议, 报总经理审核后与供方签订。4.6.2采购员按范本起草单项采购协议, 报部门经理审核, 总经理批准后与供方签订。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次4/8生 效 -05-014.6

38、.3原则上一次订货与供方签订一次”采购协议”。4.6.4采购协议签订后原件交文控中心管理。4.7采购单据控制: 4.7.1品保部依据来料检验标准检验产品性能、 质量、 包装是否符合标准并出具检验报告单。4.7.2相关仓管员负责依据采购订单核对来料数量, 委外电镀件, 尼龙棒、 零星铝材的重量必须用磅秤核对, 符合标准后开具进仓单。4.7.3仓库主管负责核对送货单的数量、 重量、 规格、 检验单、 地磅单, 审核进仓单。4.7.4采购员依据来料单、 检验报告单、 进仓单负责查证到库物料的价格、 数量、 质量、 包装后编制采购订单日报表或手工账。4.7.5采购员负责编制一次或一次以上委外加工物品半

39、成品冲销坯料或成品冲销半成品的冲销单, 并注明冲销比例和数量。4.7.6采购部经理审核委外冲销单。4.7.7财务部负责物料价格、 喷涂、 包装费用、 来料单、 进仓单审核并生成凭证。4.7.8采购员负责依据采购日报表、 委外手工账与供方进行月采购量核对。4.7.9财务部负责复核与供方的月往来账, 经总经理批准后调整双方往来数据。4.8采购达成率控制: 4.8.1强化采购五原则: 适价、 适质、 适量、 适时、 适地。4.8.2向供方输出采购订单后, 要求供方2个工作日内评审交期, 完成订单确认。4.8.3外协加工时, 采购人员按协议规定将委外加工产品的图纸相关配件交外协供方。4.8.4确定交期

40、后, 采购员负责导入采购订单日报表并提前跟催, 查证到库物料的数量、 品质、 包装是否符合标准, 保证按时按质按量入库。4.8.5与供方协调临时的计划调整, 生产时间提前或延后。4.8.6采购员负责对违约逾期交货的供方按规定进行逾期处罚。4.8.7采购达成率统计标准: 准时、 足量、 保质。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次5/8生 效 -05-014.9预防、 处理呆滞料、 废料: 4.9.1标准规格普通轨道、 电动轨道, 常规配件允许有5%交货数量误差。4.9.2非标订做规格轨道、 配件数量上相配套, 不允许有交货数量误差。4.9.3采购员负责严

41、格依据采购订单数量追踪货物到库, 认真查证每张订单的到货数量。4.9.4仓库严格依据采购订单数量收货, 不接收超订单产品。4.9.5一旦因研发、 销售因素造成呆滞料, 应及时发布信息、 寻找需求方。4.9.6因质量不符现时标准造成废料, 应在7个工作日内处理完毕。4.9.7呆滞料报废处理时须有财务人员在场, 部门经理审核、 总经理批准。4.9.8财务依据批准后的废料申请单对账目进行调整。4.9.9废料处理后产生的价值应按额外收入计入公司账目。4.10结款: 4.10.1采购员核对送货单( 供方必须在送货单注明单价、 总价) , 进仓单确认数量、 价格无误, 在供方日报表或手工账上注明后交财务入

42、账。4.10.2应付结款时采购员凭报销单附采购订单、 供方送货单、 进仓单、 检验报告单注明是否含税、 付款方式, 交成本会计核对, 部门经理、 财务部主管审核、 总经理批准。4.10.3预付结款时采购员凭预付暂借单、 订单( 或合同) , 报部门经理、 财务部主管审核, 总经理批准。4.10.4报销单、 预付暂借单批准后交财务部出纳实施。4.10.5采购员向供方输出付款凭证、 通知供方到财务部结款。5、 相关文件5.1不合格品控制程序5.2供应商控制程序5.3产品监视和测量控制程序6、 质量记录6.1采购计划 6.2采购协议 6.3 外协加工协议 6.4请购单 6.5采购订单6.6采购日报表 6.7检验报告单 6.8委外加工手工账编制审 核批准采购订单作业