工作流程流程16793.docx

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1、会议管理流程 编号011开始会议组织部门草拟会议通知集团主管领导审批会议召开会议准备下发会议通知认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要集团办公室将承办结果及督办情况进行整理承办部门承办承办结果向集团办公室汇报结束向董事长汇报承办结果档案收集流流程 编号02开始文书办理收集图纸、文件等资料结束归档保管整理分类，编码、装订档案借阅流流程 编号：033归档登记调出档案档案借阅结束档案归档查阅档案填写借阅审批表集团主管领导审批开始档案借阅审审批登记表表单位借阅档案名名称及编号号借阅时间计划归还时时间借阅人审批人实际归还时时间公文发文流流程 编码：044填写文件会签单主办单位草拟文稿开始结束文件存

2、档集团办公室印发董事长签字秘书审核集团主管副总签字有关部门会签辽宁荣信企企业集团公公司发文稿稿纸签发人：主办单位负 责 人人:会签人：会办单位负 责 人人：核稿人：拟稿人：标题：附件：【 】 号 年年 月 日封发 共印印 份发送单位：主送机关：抄报机关：集团机关办办公用品采采购领用流流程编编号：005结束领用登记签字通知各单位领用集团办公室验收、入库集团采购部门组织采购集团主管财务领导审批开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划领用集团不同意 同意办公用品采采购计划审审批表单位品名数量单价金额填报人： 办公公室负责人人： 集团分管管财务副总总：办公用品领领用表领用单位品名数量领取人签

3、字字编 部门经理级级人员招聘聘流程编号：077集团分管副总提出需求计划董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘开始集团人力资源主管部门审核否集团分管人力资源领导审核否筛选拟聘人员并进行初试董事长审批集团分管副总面试，并提出意见人力资源专员办理相关手续结束同意分配到使用单位招聘部门经经理级人员员审批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件申请单位集集团分管副副总意见 签字： 年 月 日申请单位集集团分管人人力资源副副总意见 签字： 年 月 日董事长审批批 签字： 年 月 日 员工入职职审批表姓名性别出生日期入职日期照片民族身高体重籍贯学历专业政治面貌婚否全日制毕业业学校毕业时间职称非全日制毕毕业

4、院校毕业时间职称身份证号身份证地址址现住址联系电话家庭电话工作经历起止日期工作单位职务证明人家庭成员姓名与本人关系系工作单位联系电话应聘岗位试用期试用期待遇遇转正后待遇遇用人部门领领导意见签字： 日期：集团分管用用人部门领领导意见签字： 日期：集团主管人人事领导意意见签字： 日期：董事长 审审批签字： 日期：一般管理人人员招聘流流程编号：088结束对拟聘人员进行初试人力主管部门组织招聘分配到使用部门 开始用人单位提出招聘计划集团副总审批否用人部门进行面试并提出意见集团副总审批人力资源专员办理相关手续否一般管理人人员审批表表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件部门意见签字： 年 月 日申请单

5、位集集团分管副副总审批 签字： 年 月 日集团人力资资源部门备备案 签字： 年 月 日培训计划流流程 编号：099结束培训结束组织考试考核内部培训自行组织外部培训需要费用报集团主管财务副总审批外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作集团办公室下达培训计划董事长审批集团主管培训副总审批集团办公室编制集团年度培训计划年初各单位根据需要提出年培训计划开始员工薪酬调调整流程编号：100结束通知部门集团财务部计算工资集团招聘专员董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见开始填写调整变动表本人提出调整意见根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见员工薪酬调调整审批表表申请人姓名名部门职务薪酬调

6、整理理由调整前薪酬酬调整后薪酬酬增资额本人签字确确认 签字 ： 年年 月 日部门领导意意见签字： 年 月 日集团分管副副总意见签字： 年年 月 日董事长审批批意见签字： 年 月 日主管部门备备案 签签字： 年 月 日员工转正流流程 编号：111开始本人提出申请部门一般员工，由部门领导审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批填写审批表部门经理结束通知部门转正信息集团财务部计算工资人力资源专员董事长审批集团分管领导级否员工转正审审批表 申请人姓名名部门现岗位入司时间试用期试用期薪酬酬试用期满薪薪酬本人申请签字： 年 月 日部门考核意意见签字： 年 月 日集团分管领领导审批意意见签字： 年年 月

7、 日人资主管部部门备案签字： 年 月 日 劳动合同同流程 编号：112开始录用并签订劳动合同延期合同或解除合同不合格试用期考核合履行劳动合同格离职、解除劳动合同合同到期终止劳动合同合同到期双方协商不同意同意续签劳动合同结束签订（续签签）劳动合合同审批表表 姓名部门职务入司时间签订合同时时间 年年 月 日至 年 月 日 试用期部门考核意意见签字： 年 月 日人力资源主主管部门意意见签字： 年 月 日集团分管人人力资源领领导意见签字： 年 月 日解除合同或或离职工作作流程 编号：13员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续财务部门签字填写审批表集团主管人事领导审批集团人力资源专员部门领导签

8、署意见填写审批表本人提出辞职部门提出辞退意见终止劳动合同合同到期开始结束辞 职职 表 日 期：编 号号：姓 名部 门辞职时间职 务辞职原因 本本人签字： 年 月 日需要说明的的事项 1、停停薪日： 年 月 日，总总出勤 天天； 2、按按所在部门门当月考核核领取工资资； 3、不不再享有分分红资格； 4、不不再享有保保险待遇； 5、不不再享有公公司任何形形式的待遇遇，且公司司不支付任任何补偿金金。 以上内容容确认同意意且无任何何异议。 本人确认认签字： 年年 月 日集团办公室室意见 负责人签签字： 年年 月 日 集团分管人人力资源副副总意见 负责人签签字： 年年 月 日 辽宁荣信集集团员工离离职交

9、接表表 部门 先生生/女士于 年 月 日离职，请各部门协协调办理有有关手续。姓名职位入职日期:联系电话有关部门领领导签字交接事项明细接交人签字字及日期1.办公室室、档案柜柜、办公桌桌钥匙本部门负责责人签字：2.公司资资料、文件件、档案、合合同3.工具设设备4.其他1.电脑、电电话、打印印机集团办公室室负责人签签字：2.办公用用品、公章章、书籍、门门禁卡3.电脑密密码、邮箱箱密码4.其他1.欠款财务部负责责人签字：2.工资结结算3.其他离职员工本本人签字及及日期：员工请假流流程编号：144开始婚丧假病假产假事假本人提供婚丧假证明本人提供产假证明本人提供假条本人申请董事长审批部门领导审批3天以上报

10、报物业总经理审批物业人员33天以上月末报集团办公室结束请假条假 假别（病假假口、事假口、婚丧假假口、产假口）请假人部门职务请假理由请假时间自 年 月 日至 年 月 日止部门审批意意见负责人签字字： 年 月 日董事长审批批签字： 年 月 日说明：病假假、婚丧假假、产假由由部门领导导审批；事事假3天以上物物业人员报报物业公司司总经理审审批，其他他人员报董董事长审批批。工资计发流流程编号：155部门领导签字各单位考勤员月初申报考勤开始集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团人力资源专员审核结算财务计发工资集团分管财务领导审批招商评审表表和合同审审批流程开始编号：166招商制作招商、租赁评

11、审表招商部商铺工程条件审批单集团法务备查招商总经理审批意见董事长审批批后纸制和电子子版 法务准备合同董事长审批集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖合同章法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对结束集团办公室存档一份招商部与对方签订合同 编号号：16采购合同工工作流程编号：177法务部审核部门领导审核集团分管副总审核意见采购部门审核意见开始发起人起草合同合同对方修改意见 不不同意集团分管财务领导意见双方签订合同董事长审批意见结束履行合同甲方单位乙方单位合同名称合同主要内容合同标的单价数量总价款执行期限其他说明主办人（签签署意见）主办部门负负责人内容审核核意见工程部技技术审核意意见主管工

12、程副副总内容审核核意见法务审核意意见预算统计部部审核意见见集团开发副副总价格审审核意见董事长审批批意见 合 同 会 签 单附件：合同同附后物业材料采采购流程物业公司总经理审批物业项目部提出采购计划开始编号：188采购部门负责采购集团主管财务领导审批物业负责验收结束物业办理入库手续物业材料采采购审批表表项目部名称称：序号物品名称规格单位数量使用单位用途项目经理签签字： 物业总经经理签字： 分管财财务副总签签字：支付质保金金流程 编号号：19物业公司总经理物业公司工程部物业项目部组织验收施工单位提出支付申请开始通知参验收结束下达整改单施工单位整改加验物业项目部再次组织验收收不合格合董事长审批招标采

13、购部签署意见格结束集团财务部支付质保金同意 支付质保保金审批单单 日期期： 年 月 日请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元元）质保金（元元）已付款金额额（元）本次付款内内容按合同规规定结算 按其他他约定结算算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长工程付款流流程编号20预算部审核工程项目经理签字请款单位提出请款申请开始不同意董事长审批财务部审核意见集团工程副总意见结束财务支付工程款同意工程请款审审批单日期： 年 月 日请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元元）质保金（元元）已付款金额额（元）本次付款内内容按合同规规定结算 按其他他约定结算算付款金额大写：小写：

14、项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长备注： 1、工程程款支付至至全额500%时施工工单位必须须提供已付付款全额发发票。 2、工程程全部竣工工并验收合合格后工程程款可支付付至95%，付款前前3个工作日日施工单位位须提供工工程款全额额发票，财财务验证后后方可付款款。职责：1、 工程项目经经理负责就就施工程质质量、施工工情况签署署意见。2、 预算部审核核工程量、施施工进度，根根据合同规规定是否符符合付款条条件。3、 财务部主要要负责会计计签署财务务方面意见见。4、 支付工程尾尾款必须经经天恒物业业公司该项项目负责人人和物业公司司总经理签签字同意。5、 公司主管工工程副总负负责根据工工程施工质

15、质量、施工工进度、工工程情况等等签署意见见。6、董事长长签署意见见，决定是是否同意支支付；董事事长外出期期间财务总总监有权代代为签署意意见。工程验收流流程 编号21开始工程结束后施工单位提出验收申请 整改改完返回 施工单位进行整改项目经理进行初步验收预算部进行结算项目部组织有关单位验收技术部组织验收收后下达整改单单施工单位整改完毕，通知工程项目部参加物业公司总经理验收单位招标采购部签署意见验收合格后，参加验收单位签署意见物业项目部、物业工程部结束财务部审查支付工程款董事长审批工程验收表表验收申请单单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的的问题整改完成时时间验收申请单单位签字：工程项

16、目部部意见预算部意见见技术部意见见物业项目部部意见物业工程部部意见物业总经理理意见集团分管副副总审批意意见工程结算流流程编号：222开始施工单位提出结算申请预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部组织填写工程结算表保管员填写材料领用量项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见招标采购部审查意见集团分管副总意见结束与乙方结算董事长审批工程结算单单工程名称施工单位合同名称合同内容（摘要）（可附页）专业工程师师项目部意见见工程量计算（可附页）材料领用量量保管员甲供材料计算（可附页）结算工程量量结算价格甲方预算员员乙方负责人人主管副总董事长施工材料验验收流程开始结束施工单位可以使用材料验收合格不

17、合格材料禁止使用企管部对材料进行抽检技术部对进场材料进行抽查监理对材料进行检查施工单位对进场材料进行验收招标采购部按计划采购监理对质保资料进行查验编号：233 施工材料验验收表序号物资名称规格单位数量验收人签字字监理验收签签字技术部抽检检签字企管部抽检检签字工程移交物物业流程编号：244开始工程竣工后，施工单位提出移交物业申请物业项目部组织有关人员进行配套工程验收物业公司总经理集团技术部参施工单位整改结束，提出再次验收按照验收标准进行验收加验收物业工程部单结束验收合格物业项目部接管施工单位进行整改验收结束后提出书面改进意见。施工单位企管部位 工程移交物物业表申请单位申请人工程名称工程地点验收项

18、目验收内容验收存在的的问题详细附后整改完成时时间验收申请单单位签字：工程项目部部意见物业项目部部意见技术部意见见物业工程部部意见物业总经理理意见集团分管副副总审批意意见施工图会审审流程编号：255开始技术部对图纸进行初审施工单位经理、技术负责人、专业技术员技术部组织有关部门会审参组织召开会审会议加会审形成纪要监理工程师会审单结束技术部、预算部备案会审纪要发送各参加会审单位会审纪要由参加会审单位盖章或签字设计院专业负责人位施工图会审审表项目名称设计单位图纸会审目目录详细目录附附后。存在问题详细问题附附后。技术部会审审意见施工单位会会审意见监理会审意意见设计院会审审意见施工图设计计流程编号26开始

19、技术部编写施工图设计任务书与委托设计院签订设计合同设计院进行施工图设计初步选定设计单位集团分管副总审查董事长审定技术部对施工图设计内部初审同意出正式施工图集团分管副总审定预算部进行复审结束正式图技术部、预算部备案设计变更流流程编号：277设计变更预算部一份施工单位组织施工下发设计变更设计单位审查签署设计变更意见并出图董事长审定集团分管副总审定技术部审核意见销售部接办意见开发商提出设计变更监理提出设计变更设计单位提出设计变更客户提出设计变更施工单位提出设计变更开始重大结束一般设计变更审审批表提出变更单单位变更内容附简图技术部意见见其他单位意意见集团分管副副总意见董事长意见见注：重大变变更需报董董

20、事长审批批，一般变变更不需要要董事长审审批。销售优惠流流程销售人员填写优惠申请单开始编号：288销售经理审批权限内不同意董事长审批优惠开始执行财务审核权限外权权限内结束财务存档同意销售优惠审审批表房号面积原价优惠价销售人员申申请签字 年 月 日销售经理意意见签字 年 月 日财务审核意意见签字 年 月 日董事长审批批签字 年 月 日注：销售经经理职权范范围内的不不需经财务务和董事长长审批。惠购超市供供应商核算算流程编号29开始供应商一份填写返货单供应商提供商品 财务进行审核录入员进行录入超市商品验收员验收签字财务一份返货商品 结束惠购超市结结款流程结束2天内转入财务记账结款当日商品录入系统提前通知财务并供应商底单留下备查出纳付款淘乐财务部长签字淘乐会计填写付款结算单网银汇款流程现金结账流程实销实结供应商付款流程联营商户付款流程开始全部单据转入财务验收员、录入员对购进的商品审核签字 编号30