工作流程流程.docx

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1、会议管理理流程编号011开始会议组织部门草拟会议通知集团主管领导审批会议召开会议准备下发会议通知认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要集团办公室将承办结果及督办情况进行整理承办部门承办承办结果向集团办公室汇报结束向董事长汇报承办结果档案收集集流程编号022开始文书办理收集图纸、文件等资料结束归档保管整理分类，编码、装订档案借阅阅流程编号：003归档登记调出档案档案借阅结束档案归档查阅档案填写借阅审批表集团主管领导审批开始档案借阅阅审批登登记表单位借阅档案案名称及及编号借阅时间间计划归还还时间借阅人审批人实际归还还时间公文发文文流程编码：004填写文件会签单主办单位草拟文稿开始结束文件存档

2、集团办公室印发董事长签字秘书审核集团主管副总签字有关部门会签辽宁荣信信企业集集团公司司发文稿稿纸签发人：主办单位位负责人:会签人：会办单位位负责人：核稿人：拟稿人：标题：附件：【】号年年月日封发发共印份发送单位位：主送机关关：抄报机关关：集团机关关办公用用品采购购领用流流程编编号：05结束领用登记签字通知各单位领用集团办公室验收、入库集团采购部门组织采购集团主管财务领导审批开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划领用集团团不同意同意办公用品品采购计计划审批批表单位品名数量单价金额填报人：办公室室负责人人：集团分分管财务务副总：办公用品品领用表表领用单位位品名数量领取人签签字编部门经理

3、理级人员员招聘流流程编号：007集团分管副总提出需求计划董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘开始集团人力资源主管部门审核否集团分管人力资源领导审核否筛选拟聘人员并进行初试董事长审批集团分管副总面试，并提出意见人力资源专员办理相关手续结束同意分配到使用单位招聘部门门经理级级人员审审批表申请单位位招聘职务务招聘人数数招聘理由由招聘条件件申请单位位集团分分管副总总意见签字：年年月日申请单位位集团分分管人力力资源副副总意见见签字：年年月日董事长审审批签字：年年月日员工入职职审批表表姓名性别出生日期期入职日期期照片民族身高体重籍贯学历专业政治面貌貌婚否全日制毕毕业学校校毕业时间间职称非全日制制毕业院院

4、校毕业时间间职称身份证号号身份证地地址现住址联系电话话家庭电话话工作经历历起止日期期工作单位位职务证明人家庭成员员姓名与本人关关系工作单位位联系电话话应聘岗位位试用期试用期待待遇转正后待待遇用人部门门领导意意见签字：日日期：集团分管管用人部部门领导导意见签字：日日期：集团主管管人事领领导意见见签字：日日期：董事长审审批签字：日日期：一般管理理人员招招聘流程程编号：008结束对拟聘人员进行初试人力主管部门组织招聘分配到使用部门 开始用人单位提出招聘计划集团副总审批否用人部门进行面试并提出意见集团副总审批人力资源专员办理相关手续否一般管理理人员审审批表申请单位位招聘职务务招聘人数数招聘理由由招聘条

5、件件部门意见见签字：年年月日申请单位位集团分分管副总总审批签字：年年月日集团人力力资源部部门备案案签字：年年月日培训计划划流程编号：009结束培训结束组织考试考核内部培训自行组织外部培训需要费用报集团主管财务副总审批外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作集团办公室下达培训计划董事长审批集团主管培训副总审批集团办公室编制集团年度培训计划年初各单位根据需要提出年培训计划开始员工薪酬酬调整流流程编号：110结束通知部门集团财务部计算工资集团招聘专员董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见开始填写调整变动表本人提出调整意见根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见员工薪酬酬调整审审批表

6、申请人姓姓名部门职务薪酬调整整理由调整前薪薪酬调整后薪薪酬增资额本人签字字确认签字：年年月日部门领导导意见签字：年年月日集团分管管副总意意见签字：年年月日董事长审审批意见见签字：年年月日主管部门门备案签字：年年月日员工转正正流程编号：111开始本人提出申请部门一般员工，由部门领导审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批填写审批表部门经理结束通知部门转正信息集团财务部计算工资人力资源专员董事长审批集团分管领导级否员工转正正审批表表申请人姓姓名部门现岗位入司时间间试用期试用期薪薪酬试用期满满薪酬本人申请请签字：年年月日部门考核核意见签字：年年月日集团分管管领导审审批意见见签字：年年月日人资主管

7、管部门备备案签字：年年月日劳动合同同流程编号：112开始录用并签订劳动合同延期合同或解除合同不合格试用期考核合履行劳动合同格离职、解除劳动合同合同到期终止劳动合同合同到期双方协商不同意同意续签劳动合同结束签订（续续签）劳劳动合同同审批表表姓名部门职务入司时间间签订合同同时间年月日至至年月日试用期部门考核核意见签字：年年月日人力资源源主管部部门意见见签字：年年月日集团分管管人力资资源领导导意见签字：年年月日解除合同同或离职职工作流流程编号：113员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续财务部门签字填写审批表集团主管人事领导审批集团人力资源专员部门领导签署意见填写审批表本人提出辞职部门提出

8、辞退意见终止劳动合同合同到期开始结束辞职表日期：编号：姓名部门辞职时间间职务辞职原因因本人签字字：年月日需要说明明的事项项 11、停薪薪日：年年月日，总总出勤天天； 22、按所所在部门门当月考考核领取取工资； 33、不再再享有分分红资格格； 44、不再再享有保保险待遇遇； 55、不再再享有公公司任何何形式的的待遇，且公司司不支付付任何补补偿金。以上内容容确认同同意且无无任何异异议。本人确认认签字：年月日集团办公公室意见见负责人签签字：年年月日集团分管管人力资资源副总总意见负责人签签字：年年月日辽宁荣信信集团员员工离职职交接表表部门先生生/女士于于年月日离职职，请各部门门协调办办理有关关手续。姓

9、名职位入职日期期:联系电话话有关部门门领导签签字交接事项项明细接交人签签字及日日期1.办公公室、档档案柜、办公桌桌钥匙本部门负负责人签签字：2.公司司资料、文件、档案、合同3.工具具设备4.其他他1.电脑脑、电话话、打印印机集团办公公室负责责人签字字：2.办公公用品、公章、书籍、门禁卡卡3.电脑脑密码、邮箱密密码4.其他他1.欠款款财务部负负责人签签字：2.工资资结算3.其他他离职员工工本人签签字及日日期：员工请假假流程编号：114开始婚丧假病假产假事假本人提供婚丧假证明本人提供产假证明本人提供假条本人申请董事长审批部门领导审批3天以上上报物业总经理审批物业人员员3天以上上月末报集团办公室结束

10、请假条假假假别（病病假口、事假假口、婚丧丧假口、产假假口）请假人部门职务请假理由由请假时间间自年月日日至年月日止部门审批批意见负责人签签字：年年月日董事长审审批签字：年年月日说明：病病假、婚婚丧假、产假由由部门领领导审批批；事假假3天以上上物业人人员报物物业公司司总经理理审批，其他人人员报董董事长审审批。工资计发发流程编号：115部门领导签字各单位考勤员月初申报考勤开始集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团人力资源专员审核结算财务计发工资集团分管财务领导审批招商评审审表和合合同审批批流程开始编号：116招商制作招商、租赁评审表招商部商铺工程条件审批单集团法务备查招商总经理审批意见

11、董事长审审批后纸制和电电子版法务准备合同董事长审批集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖合同章法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对结束集团办公室存档一份招商部与对方签订合同编号：116采购合同同工作流流程编号：117法务部审核部门领导审核集团分管副总审核意见采购部门审核意见开始发起人起草合同合同对方修改意见不同意集团分管财务领导意见双方签订合同董事长审批意见结束履行合同甲方单位位乙方单位位合同名称称合同主要内容合同标的的单价数量总价款执行期限限其他说明明主办人（签署意意见）主办部门门负责人人内容审审核意见见工程部技术审审核意见见主管工程程副总内容审审核意见见法务审核核意见预算统计计

12、部审核核意见集团开发发副总价价格审核核意见董事长审审批意见见合同会签签单附件：合合同附后后物业材料料采购流流程物业公司总经理审批物业项目部提出采购计划开始编号：118采购部门负责采购集团主管财务领导审批物业负责验收结束物业办理入库手续物业材料料采购审审批表项目部名名称：序号物品名称称规格单位数量使用单位位用途项目经理理签字：物业总总经理签签字：分分管财务务副总签签字：支付质保保金流程程编号：119物业公司总经理物业公司工程部物业项目部组织验收施工单位提出支付申请开始通知参验收结束下达整改单施工单位整改加验物业项目部再次组织验收收不合格合董事长审批招标采购部签署意见格结束集团财务部支付质保金同意

13、支付质保保金审批批单日期：年年月日请款单位位请款人合同名称称合同编号号合同总额额（元）质保金（元）已付款金金额（元元）本次付款款内容按合同同规定结结算按按其他约约定结算算付款金额额大写：小写：项目部预算部主管会计计物业总经理工程副总董事长工程付款款流程编号200预算部审核工程项目经理签字请款单位提出请款申请开始不同意董事长审批财务部审核意见集团工程副总意见结束财务支付工程款同意工程请款款审批单单日期：年年月日请款单位位请款人合同名称称合同编号号合同总额额（元）质保金（元）已付款金金额（元元）本次付款款内容按合同同规定结结算按按其他约约定结算算付款金额额大写：小写：项目部预算部主管会计计物业总经

14、理工程副总董事长备注： 1、工程款款支付至至全额550%时时施工单单位必须须提供已已付款全全额发票票。 2、工程全全部竣工工并验收收合格后后工程款款可支付付至955%，付付款前33个工作作日施工工单位须须提供工工程款全全额发票票，财务务验证后后方可付付款。职责：1、 工程项目目经理负负责就施施工程质质量、施施工情况况签署意意见。2、 预算部审审核工程程量、施施工进度度，根据据合同规规定是否否符合付付款条件件。3、 财务部主主要负责责会计签签署财务务方面意意见。4、 支付工程程尾款必必须经天天恒物业业公司该该项目负负责人和和物业公公司总经经理签字字同意。5、 公司主管管工程副副总负责责根据工工程

15、施工工质量、施工进进度、工工程情况况等签署署意见。6、董事事长签署署意见，决定是是否同意意支付；董事长长外出期期间财务务总监有有权代为为签署意意见。工程验收收流程编号211开始工程结束后施工单位提出验收申请整改完返返回施工单位进行整改项目经理进行初步验收预算部进行结算项目部组织有关单位验收技术部组织验收收后下达整改改单施工单位整改完毕，通知工程项目部参加物业公司总经理验收单位招标采购部签署意见验收合格后，参加验收单位签署意见物业项目部、物业工程部结束财务部审查支付工程款董事长审批工程验收收表验收申请请单位申请人工程名称称工程地点点验收项目目验收内容容验收存在在的问题题整改完成成时间验收申请请单

16、位签签字：工程项目目部意见见预算部意意见技术部意意见物业项目目部意见见物业工程程部意见见物业总经经理意见见集团分管管副总审审批意见见工程结算算流程编号：222开始施工单位提出结算申请预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部组织填写工程结算表保管员填写材料领用量项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见招标采购部审查意见集团分管副总意见结束与乙方结算董事长审批工程结算算单工程名称称施工单位位合同名称称合同内容容（摘要）（可附页页）专业工程程师项目部意意见工程量计算（可附页页）材料领用用量保管员甲供材料计算（可附页页）结算工程程量结算价格格甲方预算算员乙方负责责人主管副总总董事长施工材料料验

17、收流流程开始结束施工单位可以使用材料验收合格不合格材料禁止使用企管部对材料进行抽检技术部对进场材料进行抽查监理对材料进行检查施工单位对进场材料进行验收招标采购部按计划采购监理对质保资料进行查验编号：223施工材料料验收表表序号物资名称称规格单位数量验收人签签字监理验收收签字技术部抽抽检签字字企管部抽抽检签字字工程移交交物业流流程编号：224开始工程竣工后，施工单位提出移交物业申请物业项目部组织有关人员进行配套工程验收物业公司总经理集团技术部参施工单位整改结束，提出再次验收按照验收标准进行验收加验收物业工程部单结束验收合格物业项目部接管施工单位进行整改验收结束后提出书面改进意见。施工单位企管部位

18、工程移交交物业表表申请单位位申请人工程名称称工程地点点验收项目目验收内容容验收存在在的问题题详细附后后整改完成成时间验收申请请单位签签字：工程项目目部意见见物业项目目部意见见技术部意意见物业工程程部意见见物业总经经理意见见集团分管管副总审审批意见见施工图会会审流程程编号：225开始技术部对图纸进行初审施工单位经理、技术负责人、专业技术员技术部组织有关部门会审参组织召开会审会议加会审形成纪要监理工程师会审单结束技术部、预算部备案会审纪要发送各参加会审单位会审纪要由参加会审单位盖章或签字设计院专业负责人位施工图会会审表项目名称称设计单位位图纸会审审目录详细目录录附后。存在问题题详细问题题附后。技术

19、部会会审意见见施工单位位会审意意见监理会审审意见设计院会会审意见见施工图设设计流程程编号266开始技术部编写施工图设计任务书与委托设计院签订设计合同设计院进行施工图设计初步选定设计单位集团分管副总审查董事长审定技术部对施工图设计内部初审同意出正式施工图集团分管副总审定预算部进行复审结束正式图技术部、预算部备案设计变更更流程编号：227设计变更预算部一份施工单位组织施工下发设计变更设计单位审查签署设计变更意见并出图董事长审定集团分管副总审定技术部审核意见销售部接办意见开发商提出设计变更监理提出设计变更设计单位提出设计变更客户提出设计变更施工单位提出设计变更开始重大结束一般设计变更更审批表表提出变

20、更更单位变更内容容附简图技术部意意见其他单位位意见集团分管管副总意意见董事长意意见注：重大大变更需需报董事事长审批批，一般般变更不不需要董董事长审审批。销售优惠惠流程销售人员填写优惠申请单开始编号：228销售经理审批权限内不同意董事长审批优惠开始执行财务审核权限外权权限内结束财务存档同意销售优惠惠审批表表房号面积原价优惠价销售人员员申请签字年月月日销售经理理意见签字年月月日财务审核核意见签字年月月日董事长审审批签字年月月日注：销售售经理职职权范围围内的不不需经财财务和董董事长审审批。惠购超市市供应商商核算流流程编号299开始供应商一份填写返货单供应商提供商品财务进行审核录入员进行录入超市商品验收员验收签字财务一份返货商品品结束惠购超市市结款流流程结束2天内转入财务记账结款当日商品录入系统提前通知财务并供应商底单留下备查出纳付款淘乐财务部长签字淘乐会计填写付款结算单网银汇款流程现金结账流程实销实结供应商付款流程联营商户付款流程开始全部单据转入财务验收员、录入员对购进的商品审核签字编号300