ISO质量管理体系质量手册程序文件.docx

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1、-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次文件与资资料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4页第第1页1.0 目的的：使文文件的拟拟制,修改,再版以以及文件件的审批批,发放及及保存均均得到有有效控制制.2.0 适用用范围：适用所所有与质质量体系系有关的的文件.2.1 质量量手册,程序文文件,工作指指引,图纸及及质量记记录.2.2顾顾客及供供方提供供的标准准,规范,图纸.2.3电电子媒体体文件与与资料.3.0 术语语和定义义：3.1 受控控文件:需要控控制的质质量文件件的受控控文本.3.2 非受受控文件件:不需要要控制的的与质量量有关的的文件的的

2、非受控控文本.3.3 外来来文件:指从外外部转来来的文件件.4.0 职责责：4.1 总经经理:负责批批准质量量手册,程序文文件的发发布.4.2 管理理者代表表:负责审审核程序序文件的的发布.4.3 各部部门负责责人:4.3.1 负责拟拟制有关关程序文文件.4.3.2 审核本本部门拟拟制的工工作指引引性文件件.4.3.3 批准工工作指引引的发布布与修改改.4.4 文控控中心：4.4.1 负责正正确及持持续地执执行文件件与资料料控制程程序.4.4.2 组织内内所有的的管理文文件的复复核,发放,修改及及作废等等进行控控制. 4.4.3 确保各各工作场场所使用用的文件件均为有有效文件件.4.4.4 在

3、规定定时间内内保存文文件的发发放,回收记记录,文件的的增删及及修改记记录.5.0 内容容：5.1 为求求统一全全工厂各各项标准准类文件件格式,编写方方式需依依以下述述方式进进行.5.1.1 质质量手册册,程序文文件格式式.B/0. 上方方：东乐乐美玩具具(深圳圳)有限限公司B. 下下方:文件名名称、文文件编号号、制定定日期、版本号号、页次次5.1.2 质质量手册册及程序序文件内内容分项项.B/0.目 的的：叙述述编写该该项文件件的目的的及意图图.B.适用用范围：叙述该该项文件件的适用用部门,区域,组织或或人员等等C.术语语和定义义：将文文件内不不易了解解或容易易误解或或相关之之重要名名词加以以

4、解释清清楚.-玩具(深圳)有限公公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次文件与资资料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4页第第2页D.职责责：叙述述该文件件中相关关部门担担当的职职责.E.内容容：叙述述相关人人员的作作业步骤骤和流程程.F.参考考资料：详细附附注与该该项作业业有关的的相关文文件.G附件：文件中中所提及及的相关关记录窗窗体.5.1.3 文文件封面面格式请请参照附附件.5.2 文件件的拟制制5.2.1 根根据工厂厂的实际际情况,正确选选用ISSO90001:20000标准准,按其标标准拟制制相应的的文件.5.2.2 除除工程图图纸,技术指指针的图图号由

5、开开发部统统一编排排外,其它受受控文件件必须由由文控中中心统一一编号及及进行发发放控制制.5.2.3 文文件编号号要求.5.2.3.11 质量量手册(QM)-DLLM-QQM5.2.3.22 程序序文件(QP)-DLLM-QQP - X - XXX序列号（01-99） IISO990011（20000）要要素代码码5.2.3.33 相关关的作业业指导书书,技术文文件,工艺标标准等.DLM XXX XXXX序列号（0011-9999）文件种类类(如作业业指导书书WI,物料清清单BOOM,工工程变更更通知EEDM等等)5.2.3.44质量记记录格式式(QRR)-QRR+ 部门门代码 + 序序列号（

6、0011-9999）+ 版本本号5.3 文件件的批核核:按本程程序4.0职责责中层次次规定进进行审批批.5.4 文件件的接收收:文件发发布前,文控员员必须确确保收到到的受控控文件已已经审批批,并确保保收到的的文件符符合受控控文件的的要求.5.5 文件件的发放放:5.5.1 文文控中心心编制受控文文件清单单及发放放范围一一览表,向内部部发放时时，注明明文件发发放时间间,回收时时间,版本及及签收人人.5.5.2 文文控中心心对外发发文件进进行登记记文件件分发记记录表表中.5.6 受控控文件的的变更:5.6.1 受受控文件件的变更更原则上上由原审审部门完完成,若需其其它部门门进行变变更时,则由管管理

7、者代代表指定定部门人人员进行行,指定人人员可调调阅所有有相关背背景文件件资料.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次文件与资资料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4页第第3页5.6.2 本本厂受控控文件的的变更/取消必必须由申申请人员员填写受控文文件变更更/取消申申请表,交部门门负责人人审核.5.6.3 受受控文件件变更后后重新审审批发行行,按本程程序“4.00职责”中层次次规定进进行审批批,版本号号用A/0， B， C.字母母代替.文件修修正后,版本便便由A/0版升升至B版,依此类类推.5.6.4 受受控文件件允许局局部修改改五处后后

8、再进行行版本升升级,局部修修订的确确认按本本程序“4.00职责”中层次次规定,文控负负责回收收与发放放并作好好记录,变更处处由确认认人盖变变更章标标识.5.7 受控控文件的的取消/作废/回收：5.7.1 已已修改的的新版本本文件为为有效文文件,其旧版版本由文文控中心心负责回回收.5.7.2 发发放新版版本时回回收旧版版本,回收得得到的旧旧版本文文件由文文控中心心加盖“文控报报废”章,填写失失效日期期后予以以销毁,唯旧版版本正本本文件由由文控中中心保存存.如旧版版本文件件欲留存存使用单单位时,须盖“文控报报废”章,以免误误用.5.7.3 文文件回收收记录在在文件件分发记记录表上.5.7.4 受受

9、控文件件作废正正本保存存二年5.7.5 经经批准可可取消的的文件其其正本和和发放的的副本由由文控收收回作废废,正副本本均不保保存,发放记记录中须须注明.5.8 质量量记录格格式控制制：5.8.1 文文控建立立最新的的质量记记录表格格清单,对所有有的质量量记录统统一编号号进行控控制.5.8.2 任任何部门门更改质质量记录录格式,需经部部门负责责人批准准并将最最新格式式立即通通知文控控中心,由文控控中心宣宣布旧格格式作废废.新版印印刷前表表格需经经文控核核对.5.9 文件件的遗失失：5.9.1 任任何一受受控文件件遗失，需立即即书面通通知文控控中心，已遗失失之文件件的副本本编号由由文控中中心声明明

10、作废，防止失失效文件件出现在在工作场场所，文文控中心心应做好好遗失文文件登记记。5.9.2 若若遗失文文件重新新出现在在工作场场所，必必须立即即交还文文控中心心，由文文控中心心进行处处理。5.100外来文文件与资资料的控控制：5.100.1 对于客客户提供供的模具具图,品质要要求,如直接接指导生生产或影影响品质质者,依受控控文件进进行管制制,由开发发部和品品质部主主管审批批分别转转为受控控文件内内部使用用.反之则则作为参参考文件件处理.5.100.2 对于引引用的标标准,由管理理者代表表审批适适用于本本厂的国国际标准准,并加盖盖受控印印章存放放于文控控中心,管理者者代表须须定期向向或国家家有关

11、技技术监督督机构查查询,如有更更新则使使用新标标准.5.111 参考考文件的的管制.非管制性性文件仅仅供工作作参考用用,不得将将非管制制性文件件用于直直接指导导生产和和不得代代替管制制性文件件的有效效管制版版本使用用,此类文文件加盖盖“参考文文件”章,文件变变更时旧旧版本不不做回收收.5.122 电子子媒体形形式的文文件管制制.电子媒体体形式的的文件需需做备份份,计算机机设置密密码由指指定专人人使用.6.0 参考考资料：质量量手册 文文件编号号作业指指导书-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次文件与资资料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共

12、4页第第4页7.0 附件件：7.1 文件首首页格式式.7.2受受控文件件清单及及分发范范围一览览表7.3受受控文件件签收记记录7.4表表格目录录 75 外来文文件登记记表-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次质量记录录控制程程序-QPP-02220111-044-011A共2页第第1页1.0 目的：1.1 为提供供质量管管理体系系有效运运行的证证据，提提供让客客户信赖赖的品质质保证依依据。1.2 用以分分析质量量趋势,及作为为制定纠纠正及预预防措施施的依据据.2.0 适用范范围：适适用于本本厂质量量记录的的控制与与管理。3.0 术语和和定义：“无”4.0 职责：

13、4.1 文控中中心负责责建立和和保存品品质记录录清单，确保记记录的实实效性、正确性性、完整整性。4.2 各部门门主管负负责确认认品质记记录，并并规定品品质记录录的保存存期。4.3 各部门门负责保保存相关关的质量量记录。5.0 内容：5.1 文控办办公室向向各部门门提供表表格编号号,编制表格目目录 ,识别其其使用部部门,并保持持最新状状态.5.2 质量记记录编号号方法.参照文件与与资料控控制程序序.5.3 表格记记录人员员正确填填写相应应的质量量记录内内容交上上司确认认.5.4 以周或或月为期期限,把品质质记录按按类别收收集保存存,以确保保不会遗遗失、损损坏. 5.5 各部门门依据表格目目录 上

14、规定定的保存存期对各各种记录录进行保保存。5.6 批量印印刷的质质量记录录表格需需经文控控中心确确认后印印刷。5.7质质量记录录的储存存：5.7.1各部部门依质质量记录录文件之之月份别别或编号号别等型型态，加加以收集集并加注注封面后后即可进进行储存存; 如有有用容器器存放质质量记录录文件 (如：纸箱等等) 则应应于容器器外标示示其存放放内容以以便于调调阅查找找.5.7.2 各各部门在在适宜的的环境中中储存质质量记录录表格,确保防防潮,防蛀,防尘等等.5.8 质量记记录表格格的变更更：5.8.1 质质量记录录表格格格式如需需变更,需经部部门主管管级以上上人员确确认后交交文控归归档。5.8.2 质

15、质量记录录表格内内容的更更改需有有关人员员确认并并在更改改处签字字或盖章章,任意涂涂改视为为无效。5.9 销毁：相关单单位指派派人员，每月统统一销毁毁超出保保存期限限或不适适用之记记录.5.100.表格格保存期期限见.5.111 质量量记录的的查阅5.111.1 当需要要查阅有有关品质质记录时时,向保存存负责人人说明,经同意意后可查查阅.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次质量记录录控制程程序-QPP-02220111-044-011A/1共2页第第2页6.0 参考资资料：、7.0 附件：文件表表格目录录文件表表格目录录7.1表表格目录录 7.2 利器器一览表

16、表7.3 质量量会议记记录7.4 产品品测试报报告 7.5 试模模报告7.6 工艺参参数记录录表-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次管理责任任与内部部沟通控控制程序序-QPP-03320111-044-011A/1共3页第第1页1.0 目的的：1.1最最高管理理层宣告告本厂对对质量所所持的方方针,目标与与承诺,明确工工厂组织织职责并并确保质质量体系系有效的的被执行行.1.2 确保组组织内部部信息的的有效传传递而制制定本程程序。2.0 适用用范围：适用于于本厂所所有部门门质量体体系沟通通过程的的控制。3.0 术语语和定义义：C. 质质量方针针：最高高管理者者-董

17、事长长正式宣宣告本厂厂对质量量所持宗宗旨和方方向.B. 管管理者代代表：由由最高管管理者在在工厂管管理层指指派一位位代表,不受其其它职务务影响,负责质质量体系系的建立立,正常运运转,并向最最高管理理者报告告质量体体系运行行状况,及时处处理影响响质量体体系的有有关问题题.4.0 职责责：4.1 总经理理:质量方方针的制制订与颁颁布.4.2 管理者者代表:A. 规划与制制订质量量制度.B. 负责内部部沟通工工作的策策划及监监督沟通通过程。4.3 各部门门主管:执行本本部门职职责,配合管管理者代代表做好好内部沟沟通工作作。4.4 各级员员工:参与沟沟通过程程。5.0 内容容：5.1 质量量方针,目标

18、以以及承诺诺.(见附附表一)5.2 质量量方针传传达与执执行.5.2.1质量量方针的的宣导:经张贴贴,教育训训练及抽抽问方式式进行,让工厂厂各阶层层了解落落实执行行.5.2.2质量量目标的的达成:A. 各部门依依照规划划的年度度质量目目标定期期举行质质量会议议,检讨质质量目标标的达成成状况.B. 管理评审审时,针对质质量目标标达成状状况检讨讨与改善善.5.3 组织织系统5.3.1组织织架构图图：(如附表表二)5.3.2 在在工厂组组织系统统上为达达成某项项特定任任务时,得由总总经理指指示成立立短期或或长期的的委员会会组织.5.4 职责责:5.4.董事长长职责.A. 制定并发发布质量量方针, 确

19、保保质量方方针的贯贯彻执行行 .B. 批准质量量目标, 确保保质量目目标的实实现 .C. 批准及发发布工厂厂的质量量手册 .D. 任命管理理者代表表, 并授授权以建建立运行行和维护护品质体体系-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次管理责任任与内部部沟通控控制程序序-QPP-03320111-044-011A/1共3页第第2页E. 主持管理理评审 .F. 确保资源源需求.G. 以顾客为为中心.H. 设定工厂厂组织机机构, 任命各各部门负负责人, 并规规定其职职责, 权限和和相互关关系.5.4.2 管理者者代表职职责.B/0. 负责责按ISSO90001:20000

20、标准准建立,实施,维持和和不断改改进质量量体系并并就质量量体系有有关事宜宜与外部部有效沟沟通.B. 确确定工厂厂质量管管理目标标建立目目标考核核机制C. 审审核品质质手册批准质质量体系系运行程程序组织质质量策划划D. 定定期组织织管理评评审向总经经理报告告体系运运行状况况E. 监监督管理理评审外审内审及及客户投投诉涉及及的纠正正与预防防措施的的落实F. 建建立内部部沟通机机制G. 以以顾客为为中心确保最最大限度度满足客客户要求求5.4.3 文文控中心心职责.A. 在工厂内内部推行行维护许许可证质质量管理理体系B. 负责组织织编写质质量手册册程序文文件及组组织变更更体系文文件C. 负责工厂厂文件

21、和和资料的的控制及及质量记记录表格格的控制制D. 对质量体体系内的的纠正与与预防措措施进行行结果追追踪并确确认结果果5.4.4部门门主管职职责.A市场部部主管：1)与客客户确定定定单排排期等并并联络内内部各部部门。2）按客客方落单单查询,计划和和回复客客人订单单排期。3）处理理顾客投投诉。B. 物物控部主主管:11)按客客方落货货要求计计划及控控制物料料,生产及及出货计计划排期期.C. 财财务部主主管:负责管管理财务务资源.D. 开开发部主主管：11)澄清清产品资资料.2)制定定物料规规格.3)决定定生产工工具及生生产方法法以保证证产品质质量.E. 生生产部主主管：11)督导导生产部部之动作作

22、,以达致致质量手手册的要要求.2)计划划统筹及及控制生生产动作作,以满足足产品质质量货期期之要求求.F. 品品质部主主管：11)建立立及维持持通用检检验指引引.2)监察察生产质质量及保保证产品品质量.3)登记记及监察察纠正和和预防措措施.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次管理责任任与内部部沟通控控制程序序-M-QQP-00320111-044-011A/1共3页第第3页G. 采采购部主主管：11)根据据成本,质量及及时间要要求向认认可供货货商购买买采购物物料2)建立立及维持持认可的的合格供供货商.H.人事事部主管管：负责责督促协协调处理理人事工工作I 总总经

23、理：负责工工厂日常常营运工工作的监监督.5.6沟沟通原则则:5.6.1 各各层次之之间沟通通时，反反馈问题题由本层层次反馈馈给其直直属上一一层，当当得不到到上层次次的答复复时方可可向更上上一级（越级）反馈。5.6.2 各各职能之之间沟通通时应在在同一级级别之间间进行沟沟通，若若同一级级别之间间无法解解决时，方可反反馈给上上一级（越级）加以解解决。5.7沟沟通方式式：5.7.1 各各部门每每周组织织一次内内部会议议，了解解员工对对质量管管理体系系及管理理过程的的认识和和感想，总结体体系运行行过程中中的问题题和经验验，做好好会议记记录。5.7.2 管管理者代代表每季季度组织织一次中中层以上上管理人

24、人员会议议，互相相交流并并探讨问问题。5.7.3 管管理者代代表设立立意见箱箱一个，广泛收收集广大大员工对对体系之之运行的的建议及及意见，由文控控中心定定期收集集整理，并对重重要或重重大问题题报告管管理者代代表。5.7.4 各各部门对对重要的的交流会会议应做做好有关关的记录录，填写写会议议记录.5.7.5 根根据沟通通的需要要,各部门门在必要要时以MMEMOO(连络络单)方式进进行书面面沟通, MEEMO(连络单单)经部门门主管签签名核准准,发出部部门一份份,接收部部门一份份.5.7.6 管管理者代代表根据据各部门门的总结结报告和和自己掌掌握的情情况，定定期向总总经理报报告质量量体系运运作情况

25、况.每半年年组织一一次管理理评审会会议,管理评评审后向向总经理理递交一一份内内审报告告和管理理评审报报告,详参见见。5.8.7 总总经理在在每年管管理评审审会议上上了解各各部门存存在的问问题，并并讨论确确定解决决的方法法和责任任人，制制定纠正正及预防防措施，并监督督落实情情况。5.8.8 文文控中心心负责保保存有关关的记录录,保存期期二年。6.0 参考考资料： 、7.0 附件件：7.1 质量方方针,目标及及承诺.7.2东乐美美玩具（深圳）有限公公司组织织架构图图.7.3质质量会议议记录77.4管理者者代表委委任书.7.5 内审报报告 7. 6管管理评审审报告-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称

26、称文件编号号制定日期期版本号页次管理评审审控制程程序-QPP-04420111-044-011A/1共2页第第1页1.0 目的：通过检检查质量量体系的的运行情情况，确确保质量量体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。2.0 适用范范围：本本文件适适用于对对工厂品品质管理理体系运运作所进进行的定定期评审审。3.0 术语和和定义：3.1 管理评评审:由最高高管理者者就质量量方针和和目标,对质量量体系的的现状和和适应性性进行正正式评估估，并以以内审审报告和和管理评评审报告告的形形式予以以体现.4.0 职责：4.1 总经理理：4.1.1 确确定会期期并主持持管理评评审会议议。4.1.2 审审批会议议议程

27、及及内审审报告和和管理评评审报告告。4.2 管理者者代表：4.2.1 制制定会议议议程，统筹评评审过程程。4.2.2 对对质量体体系运作作中出现现的不合合格（或或潜在不不合格）发出纠正（预防）措施报报告。4.2.3 编编制内内审报告告和管理理评审报报告，并发放放至有关关部门，跟进有有关纠纠正（预预防）措措施报告告。4.3 各部门门负责人人：参与与会议并并提出建建议和解解决方法法，在本本职范围围内执行行会议决决定。5.0 内容：5.1 会次和和会期:5.1.1 每每年进行行一次管管理评审审,具体会会期由总总经理确确定.若有必必要时(如重大大人事,机器设设备,制程的的变化,重大品品质异常常或重大大

28、客诉事事件发生生,以及第第二方或或第三方方稽查前前),总经经理可决决定提前前或增加加召开评评审会议议。5.1.2管理理评审会会议前十十天,应发出出会议通通知,各部门门主管以以上人员员需提交交部门工工作报告告并做其其它会前前准备工工作.5.2 评审审输入：5.2.1 全全面检查查现行质质量体系系的有效效性。5.2.2 工工厂质量量方针的的贯彻执执行及各各部门管管理目标标的完成成情况。5.2.3 顾顾客满意意度调查查及对顾顾户投诉诉的处理理。5.2.4 内内部及外外部质量量体系审审核的结结果及纠纠正与预预防措施施。5.2.5 根根据实际际运行中中存在的的问题，建议修修改或增增删质量量手册及及程序文

29、文件。5.2.6 年年度教育育培训计计划审查查与检讨讨.5.2.7 各各单位程程序的修修订报告告及预定定进度说说明.5.2.8 上上次管理理评审会会议的纠正（预防）措施报报告跟跟进情况况。-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次管理评审审控制程程序-QPP-04420111-044-011A/1共2页第第2页5.3 评审审输出：5.3.1 管管理者代代表撰写写内审审报告和和管理评评审报告告，经经总经理理批准后后下发各各部门。5.3.2 评评审中发发现的不不合格，需制定定纠正措措施，并并由管理理者代表表决定是是否制定定预防措措施，详详情参见见纠正和和预防措措施控制制

30、程序。5.3.3 总总经理视视评审结结果修正正或提升升管理目目标，确确保质量量管理体体系的持持续改进进。5.4 评审审发现若若需修定定或增删删质量手手册和程程序文件件，则按按的程序序执行。6.0 参考资资料：、7.0 附件：7.1 内审报报告72 管管理评审审报告7.3 纠正（预防）措施报报告-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次人力资源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3页第第1页1.0 目的：确保为为工厂质质量管理理体系提提供合格格的人力力资源而而制定本本程序。2.0 范围：适用于于工厂人人力资源源的提供供、培训训和考核核过程控控

31、制。3.0 术语和和定议:特殊工种种人员：包括内内部质量量审核员员、品质质验证人人员、仪仪校员、电工、焊工、机械操操作工、模具维维修工等等。4.0 职责：4.1人人事部负负责:4.1.1 提提供人力力资源，统筹人人力资源源的培训训和考核核。4.1.2 保保存工厂厂人力资资源的人人事、考考核档案案及培训训记录。4.2 各部门门：4.2.1 确确定部门门的人力力资源能能力需求求，向人人事部提提出人力力资源需需求和培培训需求求。4.2.2 部部门负责责人负责责对下属属进行技技能考核核和培训训，各部部门需向向人事部部提交考考核、培培训记录录。5.0 内容：5.1人人力资源源的提供供:5.1.1 人人事

32、部收收到各部部门提供供的招招聘申请请表后后确认人人力资源源需求，所有新新增人力力的申请请及因离离职而补补充人力力的申请请须交副副总经理理或总经经理批准准。5.1.2 申申请批准准后，人人事部依依据招招聘申请请表、新员员工入厂厂考核单单及员工试试用鉴定定报告进行人人力资源源招聘。5.1.3 人人事部在在招聘聘申请表表备注注栏注明明招聘结结果，合合格录用用的人员员需填写写求职职申请表表，人人事部保保留其有有效证件件之复印印件，并并记录归归档，不不符合能能力要求求的人员员不得招招入本厂厂。5.2 人力资资源的培培训:5.2.1 本本厂的培培训规划划:各部门门每年年年底向人人事部提提交部门门培训训项目

33、需需求表，人事事部主管管据此制制定工厂厂年度培培训计划划，总总经理批批准后实实施培训训计划。5.2.2 本本厂的培培训分类类：A.入厂厂培训：包括厂厂规、厂厂纪、工工厂的质质量方针针、目标标、工作作职权、部门组组织结构构。B.在职职培训：（包括括以师带带徒的培培训），培训内内容依据据各部门门的培训训需求。C.转岗岗培训：培训内内容即为为新职位位的培训训需求及及职责范范围。D.新技技术培训训：引进进新技术术时，由由专业技技术人员员编写有有关的说说明及程程序，编编制资料料，对有有关人员员进行现现场操作作培训。E.内审审员培训训：本厂厂将从符符合下列列条件的的人员中中选择做做内审员员培训。1.在本本

34、厂工作作一年以以上，或或具有一一年以上上的质量量管理工工作经验验。2.高中中以上文文化程度度。3.具有有拉长以以上职位位。-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次人力资源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3页第第2页F.ISSO和5S培训训C类培训训: 由人人事部对对新员工工进行培培训、记记录考核核。B、C类类培训: 由培培训对象象所在部部门主管管及以上上人员对对培训对对象进行行培训，培训部部门负责责记录并并将记录录提交给给人事部部。E类培训训: 由内内审员对对需培训训人员进进行培训训，结果果记录于于人员员培训记记录表交人事事部。5.2.

35、4 上上列D,F类培培训有外外培训和和内部培培训两种种，需有有培训记记录或考考核结果果等有效效证明，并交人人事部。5.2.5 特特殊工种种人员资资格限制制.为确保内内审员,品质验验证人员员, 仪校校员、电电工等特特殊工种种人员均均具专业业知识及及技能,以利工工作执行行,需对其其所具备备的资格格进行审审定如下下,符合资资格者颁颁发上上岗证:5.2.5.11曾受ISSO 990000质量系系统研习习6小时以以上,且具有有执行工工作专业业知识与与技能,经主管管认可者者.5.2.5.22具有实实际工作作经验或或曾受某某项专业业训练,2小时时以上,对执行行该特定定工作可可以胜任任,经主管管认可者者.5.

36、2.5.33本项认认可权限限如下:A. 内审员由由管理者者代表或或外训机机构承认认.B. 品质验证证人员,仪校人人员由品品质部部部长承认认,总经理理核准.C. 特殊制程程人员由由本部门门主管承承认,总经理理核准.5.3 人力资资源的考考核：5.3.1 定定期考核核.5.3.1.11 人事事部根据据定期期考核办办法统统筹对管管理人员员及特殊殊工种的的考核活活动,各部门门负责根根据此办办法,按期依依职位能能力需求求对下属属进行考考核.考核成成绩由人人事部登登入. 5.3.1.22 考核核不合格格人员将将接受再再培训和和再考核核，再培培训再考考核不合合格者进进行降职职或解雇雇。5.3.2 非非定期考

37、考核：5.3.2.11 所有有新进人人员均需需通过入入厂考核核(视情况况选择口口试, 笔试或或实际操操作)，考核核结果记记录于求职申申请表中。5.3.2.22 受训训人员在在培训之之后,由培训训部门视视课程性性质决定定是否需需要进行行考核,考核结结果记录录于人员培培训记录录表内内.5.3.2.33 上述述记录由由人事部部归档保保存。A. 个人培训训资料,及有关关资格证证明保存存至该员员离职后后废弃.B. 年度教育育训练统统计于隔隔年元月月由人事事部统计计完成,呈总经经理核阅阅后保存存,保存期期限为22年.C. 各单位编编写的教教育训练练资料,正本统统一由人人事部保保存,保存期期限至有有新版更更

38、新为止止.6.0 参考资资料：质量手手册、定期期考核控控制办法法东乐美玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次人力资源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3页第第3页7.0 相关表表格：7.1 招聘聘申请表表7.2 培训训记录7.3 上岗岗证发放放记录7.5 年度度培训计计划7.6 年度度培训需需求表7.7 上岗岗证-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次设备维修修和保养养控制程程序-QPP-06620111-044-011A/1共2页第第1页1.0 目的1.1确确保机器器设备的的正常运运行.保保证生产产能力,确

39、保产产品品质质.1.2确确保机器器设备处处于受控控状态,延长其其使用寿寿命.2.0 适应范范围2.1本本程序适适用于工工厂所有有机器设设备的维维修保养养(不含含模具).3.0 术语和和定义：3.1日日常维护护保养: 指操操作人员员每天的的例行保保养,要要求班前前,班中中,班后后由操作作人员认认真检查查,擦试试设备各各个部位位和注油油保养,使设备备经常润润滑清洁洁. 3.2 定期维维护保养养: 指指设备维维修工,对设备备进行计计划检修修的维修修保养.主要是是设备进进行清洁洁部分 解体检检查和局局部维修修,通常常只要更更换或修修复少量量损害零零部件,局部调调整机器器设备,以保保证机器器设备能能持续

40、良良好运作作.3.3设设 备 修 理理:指设设备运转转中,由由于零部部件损坏坏,失去去原有精精密度或或技术性性能降低低,致使使不能正正常进行行生产而而进行的的修理.4.0 职责：4.1生生产部.4.1.1负责责组织所所有机器器设备的的维修保养养. 4.1.2负责责确定所所有机器器设备定定期保养养周期. 4.1.3负责责组织各各部门编编制设备备的安全全操作指指引.4.2设设备使用用部门.4.2.1直接接负责本本部门设设备日常常维护与与保养工工作.4.2.2负责责对设备备操作工工的安全全操作规规程的培培训5.0 内容：5.1生生产部建建立.5.1.1生产产部统一一规范本本厂所有有生产设设备.5.1

41、.2 生生产部应应组织各各设备使使用部门门,根据据设备的的操作特特点,编编制设备备的安全全操作指指引,以以便操作作人员依依照正当当的作业业方式进进行机器器设备操操作,避避免因作作业不当当造成设设备损坏坏.5.2设设备的维维修.5.2.1生产产线上使使用的设设备必须须是经过过检查合合格的,生产设设备上贴贴有“设设备准用用证”方方可使用用, “设备准准用证”由维修修工检查查签名确确认,并并注明有有效期.5.2.2生产产设备一一旦发生生故障, 使用用部门机机修人员员不能解解决时通通知维修修人员配配合维修修,如不能修复复,维修修工在注注明维修修停用,并挂维维修期间间禁止使使用警告告牌.5.2.3维修修

42、合格后后, 维维修工填填好,部部门主管管验签后后再投入入使用.-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名称称文件编号号制定日期期版本号页次设备维修修和保养养控制程程序-QP-0620111-044-011A/1共2页第第2页5.2.4使用用部门至至少试产产5PCCS产品品,并经经品管人人员检验验合格方方可在维维修单上上签名确确认验收收合格.5.2.5三个个月后以以上未使使用的设设备,如如要使用用时,由由维修人人员进行行检验,确认合合格后才才能交使使用部门门.检验验过程填填写.5.2.6生产产设备操操作工人人,上岗岗必须经经过培训训,至少少一年考考核一次次,考核核合格后后持上岗岗操作.5.2.7生产产设备操操作工人人,应按按设备要要求对生生产设备备进行日日常保养养.5.6设设备定期期保养.5.6.1维修修部应组组织制定定各种设设备定期期保养周周期或检检验记录录.5.6.2维修修部组织织对生产产设备定定期保养养和检验验,并填填写保养养记录和和检验记记录5.7设设备各种种记录由由维修部部保存. 保存存期为一一年6.0参参考资料料：安全文文明生产产制度注塑