酒店融资计划书酒店项目计划书.doc

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1、XXX 酒店装修商业计划书龙武国际香港股份有限公司目 录目 录 .I第一章 项目总论 .11.1 项目名称 .11.2 项目必要性 .11.3 公司简介 .21.4 项目建筑规模及现状 .31.5 产品与服务 .31.6 盈利及增长模式 .31.7 交通环境 .41.8 融资规划 .41.9 主要经济技术指标 .4第二章 产品与服务 .62.1 酒店客房住宿 .62.2 酒店餐饮 .62.3 会议服务 .82.4 商场购物 .82.5 桑拿与夜总会 .8第三章 行业与市场分析 .93.1 宏观环境分析 .93.1.1 经济环境分析 .93.1.2 政策法规环境分析 .113.1.3 社会环境分

2、析 .153.2 市场分析 .163.2.1 中国酒店行业市场分析 .163.2.2 四川酒店行业市场分析 .203.3 消费者行为分析 .223.3.1 华翰酒店主要消费者类型 .223.3.2 商务客人的群体特征 .233.3.3 影响酒店商务客人的消费行为的因素分析 .253.3.4 商务客人的消费行为理论分析 .273.3.5 酒店的应对策略 .29第四章 盈利及增长模式 .304.1 经营增长盈利模式 .304.2 物业增值盈利模式 .314.3 资本营运盈利模式 .324.4 品牌创新盈利模式 .344.5 集团建设盈利模式 .35第五章 战略规划 .375.1 五力分析 .375

3、.1.1 行业新进入者的威胁 .375.1.2 酒店经营商讨价还价的能力 .375.1.3 替代者的威胁 .375.1.4 现有企业的竞争 .375.1.5 客户讨价还价的能力 .385.2 SWOT 分析 .385.2.1 Strength（优势） .385.2.2 Weakness（弱势） .405.2.3 Opportunity（机会） .415.2.4 Threat（威胁） .425.2.5 建议 .425.3 战略目标 .435.3.1 财务目标 .435.3.2 客户目标 .435.3.3 内部管理目标 .445.5.4 学习与成长层面 .445.4 营销策略 .455.4.1 产

4、品与服务策略 .455.4.2 营销推广策略 .455.4.3 促销策略 .485.5 人力资源策略 .495.5.1 人员招聘策略 .495.5.2 人力资源激励策略 .505.5.3 绩效评估和员工的考核 .525.5.4 人力资源培训计划 .53第六章 融资及资金使用计划 .556.1 项目投资及融资 .556.2 资金使用计划 .55第七章 管理团队 .57第八章 财务预测 .588.1 基本假设 .588.2 收入预测 .588.3 还款计划 .598.4 成本预测 .608.5 利润预测 .618.6 现金流量预测 .628.7 自由资金现金流量预测 .648.8 财务指标分析 .

5、65第九章 风险管理 .679.1 财产风险 .679.2 财务风险 .689.3 间接风险 .689.4 法律责任风险 .699.5 人员损失风险 .709.6 风险管理具体措施 .71第一章 项目总论1.1 项目名称1.2 项目必要性1.3 公司简介1.4 项目建筑规模及现状1.5 产品与服务1.6 盈利及增长模式1.7 交通环境1.8 融资规划1.9 主要经济技术指标第二章 产品与服务2.1 酒店客房住宿酒店以四星级标准建成，客房面积共 XX，将提供客房总数：XX 间，其中标准客房：XX 套；高级客房：XX 套；豪华客房：XX 套；豪华套房：XX 套；商务套房：XX 套；可同时满足 XX

6、 余人同时入住。每一间客房都流露出对宾客细致入微的体贴，房间陈设温馨、简洁，根椐客人不同的喜好有多种枕头供您选择，国际标准插座接线板为来自不同国度的客人提供方便，每次入住的小礼物将给您带来惊喜。所有这一切，都将为顾客的旅途留下了美好的回忆。舒适的睡眠，可以褪去顾客一天的劳顿和倦意，令顾客精力充沛，光彩照人。华翰酒店将完美的睡眠体验带给每一位在此下榻的尊贵客人，每间客房的床垫都经过专业人士精心挑选，软硬适度；枕头也备有羽绒枕、护颈枕、荞麦皮枕等八种供选，一切如同在家般的舒适，令您疲惫的身体得到良好的放松，快速进入梦乡。无论是商务出行还是休闲旅游，选择入住国家会议中心大酒店，都会对无比舒适的睡眠享

7、受恋恋不忘。 2.2 酒店餐饮1、酒楼大堂吧酒店建成后，2 层是酒楼大堂吧，建筑面积达 XXX。在酒店二层的大堂吧里，顾客能在就寝之前，到此享受一杯炫彩的鸡尾酒，和着曼妙的钢琴曲，轻啜浅品，回味无穷，伴其浪漫地结束美好的一天。2、宴会包间酒店 3 层为酒楼宴会包间，建筑面积达 XXX。环境优美，中餐各大菜系和西餐供消费者选择。这里高贵奢华，拥有大家风范，是名符其实的宴请尊贵高朋之选。中餐厨师长把家传的官府菜技术，赋予时尚烹饪理念，令佳境、美食相得益彰。能够满足商业旅游人士的就餐、聚会的就餐环境、就餐档次的需求。3、咖啡厅与西餐厅咖啡厅位于酒店 1 层，多功能咖啡厅外接酒店花园，设有 200个座

8、位提供早餐自助、国际风味午、晚自助及咖啡厅精品零点。中、法豪华包房式餐厅，特聘法国大厨及新派宫廷、粤、沪烹调大师主理高档中法合璧。西餐厅位于一层咖啡厅旁，顾客在享受完咖啡的悠闲后可选择于就近的西餐厅就餐，与咖啡厅相得益彰。4、茶吧茶吧也位于酒店 1 层，在这里顾客吃茶品茗，谈天说地，欣赏茶艺。茶吧里有种远离凡尘的清雅，享受片刻惬意，暂时远离喧嚣与忙碌。5、阳光餐厅位于屋面的阳光餐厅，面积 XX，这里独具特色，顾客在就餐的同时能俯瞰酒店和城市的美景，体会一览众山小的豪迈。阳光餐厅受外界打扰小，为顾客提供一个安静、舒适的环境。2.3 会议服务酒店第 3 层是会议中心，建筑面积 XX，包含各种规模的

9、会议室。会议中心设备齐全，包括各类会议需求的电脑设备、音响设备、光控设备，可提供公司年会、大型会议、国际会议的场地服务。2.4 商场购物酒店建成后提供上述服务外，还将在第一层规划出一块供旅客购物的商场，商场将吸引各大品牌的入驻，来此住宿、休闲娱乐的顾客享受到就近购物的便利。2.5 桑拿与夜总会位于副楼的娱乐中心包含桑拿、夜总会，建筑面积 XX，旅客在一天的疲惫旅途、工作后到娱乐中心放松身心。第三章 行业与市场分析3.1 宏观环境分析3.1.1 经济环境分析（一）2012 年宏观经济状况1. 2012 年以来，受世界经济环境低迷和国内货币政策趋紧双重压力的影响，2012 年中国经济增幅有所放缓。全年经济发展主要呈现以下特点： 经济增速虽缓慢回落，但总体呈平稳较快发展之趋势； 物价较快上涨，但涨幅总体可控； 产业结构调整积极推进、经济效益稳步提高； 就业和居民收入较快增长；2. 2012 年主要经济指标情况如下： GDP：一季度同比增长 9.5%，二季度同比增长 9.3%，呈现平稳回落态势。 CPI：同比涨幅不断攀升，1-7 月同比涨幅已从 4.6%升至6.3%，8 月份涨幅有所回落（达 6.1%），预期未来 CPI 继续上涨的空间已经不大。3. 结合各权威机构报告，2012 年： 国内生产总值（GDP）增长约 8.89.2%左右；