河北省承德市滦平县教育体育局2018年部门预算信息公开.doc

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1、河北省承德市滦平县教育体育局 2018 年部门预算信息公开2018 年部门预算信息公开目录1、 部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公” 经费预算情况及增减变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息8、名词解释9、其他需要说明的事项按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省德市滦平县教育体育局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。（二）根据有关政策、规定，制定各级各类教

2、育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。（三）组织和指导全县教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制；统筹管理和指导全县各级各类教育工作。（四）依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对下级政府和学校及县直有关部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。（五）依据国家、省、市、县有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免直属学校和单位的领导干部。（六）统筹管理全县普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考、自学考试、成人高考等招生考试工作。拟定全县中等职业学校和普通高中招生政策、招生计划；负责全县中

3、等职业学校和普通高中的学籍管理；组织实施师范类大、中专毕业生就业指导工作。（七）负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；负责教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；负责各级各类学校的综合统计工作；负责基建规划、立项的批复和管理，改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。（八）负责师范教育工作，统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作；在有关部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。（九）指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。（十）制定全县现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施；做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工

4、作。（十一）研究制定全县体育发展战略，协调区域性体育发展；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（十二）贯彻执行国家和省、市、制定的体育发展规划和政策法规，研究拟订我县体育工作的发展规划和政策，并监督实施。（十三）统筹规划全县群众体育发展；推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。（十四）统筹规划全县竞技体育发展，合理安排全县体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（十六）

5、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票公益金监督、管理和使用工作。（十七）负责全县体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。（十八）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（十九）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全县体育系统的安全监管工作。（二十）负责指导全县性体育社团工作。（二十一）承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式行政办公室 行政 股级 财政拨款

6、党委办公室 事业 股级 财政拨款人事股 事业 股级 财政拨款财务股 事业 股级 财政拨款教育股 事业 股级 财政拨款职业教育与成人教育股 事业 股级 财政拨款体育股 事业 股级 财政拨款招生办 行政 股级 财政拨款电教仪器站 事业 股级 财政拨款推普办 行政 股级 财政拨款单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式监察室 事业 股级 财政拨款县政府教育督导室 事业 股级 财政拨款项目办 行政 股级 财政拨款信访办公室 行政 股级 财政拨款校园安全稳定管理办公室 事业 股级 财政拨款信息宣传中心 事业 股级 财政拨款学生资助管理中心 事业 股级 财政拨款新一中项目促进办 行政 股级 财政拨款内设

7、 1.行政办公室 2.党委办公室 3.人事股 4.财务股 5.教育股 6.职业教育与成人教育股 7.体育股 8.招生办 9.电教仪器站 10.推普办 11.监察室 12.县政府教育督导室 13.项目办 14.信访办公室15.校园安全稳定管理办公室 16、信息宣传中心 17 学生资助管理中心 18 新一中项目促进办人员编制和领导职数:滦平县教育体育局机关行政编制 17 名。其中：局长党委书记 1 名、党委副书记兼副局长 1 名、副局长 3 名、督学 1 名、纪委书记 1 名，股级领导职数 7 名。机关工勤人员编制 3 名。滦平县人民政府教育督导室设在县教育体育局，核定全额事业编制 3 名。滦平县

8、教育体育局机关事业编制 16 名.滦平县教育系统部门构成情况如下：中心校 21 所，县直小学 5 所，县直初级中学 8 所，县直高中 1 所，县直职教中心 1 所，县直特殊教育学校 1 所，县直幼儿园 3 所，青少年中心 1 所，研训中心 1 所，教育体育局机关共计 43 个单位。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省承德市滦平县教育体育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 63068.3 万元，其中：一般公共预算收入 63068.3万元，基金预算

9、收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省承德市滦平县教育体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 63068.3 万元，其中基本支出 46838 万元，人员经费 46148.00 万元、日常公用经费 690.00 万元，包括教育支出34362.53 万元和社会保障和就业支出 7514.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 1939.73 万元、住房保障支出 3021.11 万元；项目支出 16230.3 万元，主要学前资助经费、高中免学杂费、贫困寄宿生

10、补助、教师培训费、取暖费、特教经费、免作业本免教科书经费、班主任津贴、营养餐改善计划经费、保安人员工资、义务教育经费、代课教师工资、农村教师生活补助、政府购买人员工资、校安工程、高中助学金、成职教经费民办教师教龄补助、国家省市专项补助资金等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 63068.3 万元，较 2017 年预算增加 1033.9 万元，其中：基本支出减少2357.5 万元，主要为退休人员经费支出减少；项目支出增加 3391.4 万元，主要为增加了高中教育经费、基础教育设施投资增加、增加购买服务人员工资等。三、机关运行经费安排情况2018年，教体局机关运行经费共计安排57.81万

11、元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公” 经费预算安排 44.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.8万元)；公务接待费22.82万元。与2017年相比增加31.26万元，增加的主要原因是：2017年公务用车2台为教体局机关用车，2018年增加4台分别为一中2台、职教中心1台、研训中心用车1台；公务接待费2017年为机关数值，2018年为系统。