危害识别与风险评价管理程序.doc

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1、危害识别与风险评价管理程序1 目的为了识别公司生产经营活动、产品和服务中的影响、危害，进行风险评价，确定重大危害和不可容许风险，采取有效或适当的控制措施，使风险降到可接受的程度，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司所有范围内的施工/生产作业、施工/生产设施、施工/生产环境、施工/生产条件的危害分析和控制管理,也可以施加影响分包商、供应商和其他相关方的活动、产品或服务。3 职责3.1 生产安全科3.1.1是危害识别与风险评价管理的归口部门，负责本程序的制定。3.1.2 检查、指导、协调基层单位/项目部进行危害识别和风险评估工作；确定重大及不可容许的风险；提出治理方案。3.2管理者代表负责风险评

2、价小组组长的任命，负责组织编制、审批危害识别和风险评价程序，对公司风险评价工作和持续改进负领导责任。3.3基层单位/项目部HSE监督员负责组织本单位危害识别和风险评估工作，负责开展相应的培训，组织单位风险评估小组对危害识别和风险评估进行评审和更新。4 工作程序4.1 成立评价小组4.1.1成立由专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展职业安全健康的危害识别和风险评估。4.1.3发动全体员工参与，共同做好风险评价和预防控制工作。4.2评估范围4.2.1 大型设备吊装及其运输、轻烃装置检修和技改工程等危险作业项目。4.2

3、.2 液化气站、油罐、配电室、锅炉房等危险作业项目。4.2.3 施工作业场所、施工作业设施、施工作业环境、施工作业条件及检修、扩建等施工生产作业活动。4.3 确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：4.3.1 按生产工艺各阶段；4.3.2 按地理区域或部门；4.3.3 按工程设备、设施；4.3.4 按施工作业任务。4.4 对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害进行全面识别和评估。同时应对工作活动相关信息有所了解，包括：4.4.1 所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；4.4.2 可能用到的机械、设备、工具；4.4.3 用到或遇到的物质的物理、化学性质；4.4.4

4、工作人员的能力和已接受的任务培训；4.4.5 作业指导书或作业程序；4.4.6 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。4.5 选择危害识别方法4.5.1 评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种评估方法。我公司常用的两种风险评价方法：安全检查分析表（SCL）、工作危害分析表（JHA）。4.5.1.1工作危害分析法（JHA）是在作业任务实施前进行危害识别和风险评估的方法，就是某一项作业可以分解为几项主要步骤，把这些步骤用表格的形式列出来，再对每一分解步骤辨识、分析其危害及潜在危害。4.5.1.2安全检查分析法（SCL）是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识

5、别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，安全检查分析表可用于对物体、设备或操作规程的分析。4.5.2 在进行危害识别时，应充分考虑发生危害的根源及性质：4.5.2.1 火灾和爆炸；4.5.2.2 物体打击与机械伤害；4.5.2.3 中毒、窒息、灼烫、触电及辐射；4.5.2.4 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；4.5.2.5 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；4.5.2.6 设备的腐蚀；4.5.2.7 有毒有害物料、气体泄露；4.5.2.8 可能造成环境污染和生态破坏和活动、过程、产品和服务（包括水、气、声、渣、废物等污染物排

6、放或处置以及能源、资源和原材料的消耗）。4.5.3 进行危害识别，应考虑由此产生的后果：4.5.3.1 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；4.5.3.2 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；4.5.3.3 财产损失；4.5.3.4 工作环境破坏；4.5.3.5 水、空气、土壤、地下水及噪音污染；4.5.3.6 资源枯竭。4.5.4 进行危害识别时，应考虑三种时态和三种状态：由于过去或将来的运作、产品或服务造成的危害及影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其

7、它非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大事故）。4.6 评估风险和影响4.6.1 评估小组应对所识别的危害事故、事件或危害因素加以科学评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适应的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容许的程度，具体步骤包括：4.6.1.1 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响。4.6.1.2 评估发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场

8、是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。4.6.1.3 评估风险标准：一、评估危害及影响后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规及规章制度符合状况形象受损程度工程事故设备事故人身事故5死亡终身残废丧失劳动能力大于10万元大于5万元大于3万元3天以上违法同行业4部分丧失劳动能力职业病慢性病住院治疗510万元25万元23万元2天潜在不符合法律法规中国石化集团3需要去医院治疗，但不需住院15万元0.52万元0.52万元1天不符合集团公司规章制度标准江汉

9、油田2皮外伤、短时间身体不适小于1万元小于0.5万元小于0.5万元半天不符合本油田规章制度公司1没有受伤无无无零误时完全符合本岗位二、危害事件的可能性（L）分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程序（意识、技能、经验）防范控制措施5经常发生从来没有检查没有操作规程不胜任（未经入厂三级教育）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任（入厂三级教育不合格）防范、控制措施不完善3每半年发生月 检有操作规程，只是部分执行一般胜任（入厂三级教育合格，但时常有违章行为）有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周 检有，但偶尔不执行较胜任，偶尔有违章行为有，偶尔失去作用

10、或出差错1偶尔或一年以上发生日 检有操作规程，而且严格执行胜任，自觉遵章守纪有效防范控制措施三、风险评估表 严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容许的风险，风险评估的结果可分为以下几种：轻微的（LS=14）；一般的（LS=512）；重大的（LS=1525）；不可容许风险（25）4.6.2确定重大及不可容忍风险清单当R15或S5时，直接判定为重大危害或不可容忍风险。对不可容忍的风险我公司存在的较少，一旦发生不可容忍的风险，应编制重大及不可容忍的风险、控制

11、改进措施清单。4.7 制定风险削减与控制措施4.7.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各基层单位、项目部应根据风险评估的结果制定相应的控制措施。4.7.2 风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限25不可容许的在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改1525重大的采取紧急措降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量年内治理512一般的可考虑建立目标、建立操作规程、作业指导书、坚持培训，考虑需要定期检查有条件、有经费时治理14轻微或忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4.7.3 风险控制措施的内容4.7.3.1 风险控制的技术措施：a）消

12、除风险的措施；b）降低风险的措施；c）控制风险的措施。4.7.3.2 风险控制的管理措施：a）制定、完善管理程序和操作规程；b）制定、落实风险监控管理措施；c）制定、落实应急预案；d）加强员工的HSE教育培训；e）建立检查监督和奖惩机制。4.7.4 风险削减与控制措施的制定，公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：4.7.4.1 可行性、可靠性；4.7.4.2 先进性、安全性；4.7.4.3 经济合理性；4.7.4.4 技术保证和服务。4.8 更新危害及风险信息4.8.1 在下列情形下危害记录应及时更新：4.8.1.1 新的或变更的法律法规或其他要求；4.8.1.2 操作有变化或工艺改变；

13、4.8.1.3 有新项目、加工过程或产品；4.8.1.4 有因事故、事件或其他来源的新认识理解。4.8.2 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。4.8.3 当进行项目施工及各种设备操作、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别和风险评估。5.相关文件 无6.相关记录6.1安全检查（SCL）分析记录表 R/HSEP3.1-016.2工作危害分析（JHA）记录表 R/HSEP3.1-026.3重大及不可容许的风险、控制改进措施清单 R/HSEP3.1-03附录危害识别及风险评估记录流程图成立、培训评估小组确定评估范围、对象细分评估对象、收集资料选择危害识别方法识

14、别危害和因素、根源及性质识别后果和影响评估风险和影响确定风险、影响是否可容许记录重要及不可容忍的风险危害制定风险控制及HSE管理措施编写风险评估报告建立目标、指标隐患治理检查和监督绩效评估制定操作控制程序、作业指导书内外部信息交流、沟通分包商和供应商管理培训、意识及能力制定应急预案江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP3.4文件名称危害识别与风险评价控制程序版本及修改状态A/0页 码第8页 共10页附录1安全检查（SCL）分析记录表区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日期：R/HSEP3.1-01序号检查项目检查内容及标准主要危害及后果可能性（L）严重性（S）风险

15、度（R）防范控制措施江汉石油管理局建筑工程公司文件编号 Q/JHJG.HSEP3.4文件名称危害识别与风险评价控制程序版本及修改状态A/0页 码第9页 共10页附录 2工作危害分析(JHA)记录表作业项目： 基层单位： 作业地点： 评估时间： R/HSEP3.1-02序号工作步骤主要危害及后果严重性（L）严重性（S）风险度（R）防范控制措施江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP3.4文件名称危害识别与风险评价控制程序版本及修改状态A/0页 码第10页 共10页附录3重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 R/HSEP3.1-03序号危害后果、影响风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号