湛江市文广新局整体支出自我绩效评价报告.doc

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1、1湛江市文广新局整体支出自我绩效评价报告根据关于开展 2017 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知（湛财评201820 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2017 年度湛江市文化广电新闻出版局整体支出自我绩效评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况。根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案的通知（粤办发200424 号）精神，调

2、整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子）。市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。（二）人员情况。经市定编办核定：市文化广电新闻出版局总编制数 44 名。其中：行政编制 39 名，行政工勤编制 5 名。市文化广电新闻出版局 2017 年财政供养人数 99 人。其中：在职 44人，离退休 55 人。2（三）工作职能。（一）贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并

3、组织实施。（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。对从事演艺活动、广播电影电视节目

4、制作、出版活动的民办机构进行指导和监管。（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流和合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持3代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（八）负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非

5、纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。（九）指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。二、自评工作情况（一）评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。经研究，决定成立单位整体支出绩效评价小组（以下简称“评价小组”）。1、评价小组成员组 长：聂兵副组长：麦冬梅成 员：黄清平、卢赤斌、郑雪军、邓平、房伟杰、刘海波、梁4炳卿、陈瑜2、评价小组职责（1）负责贯彻落实上级主管部门和当地财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出

6、绩效评价工作的领导，落实工作任务；（2）建立和完善整体支出绩效评价工作机制，制定并落实相关方案，确保整体支出绩效评价工作顺利完成；（3）负责整体支出绩效评价工作的开展；（4）根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；（5）评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；（6）撰写并提交评价报告。（二）自评工作情况。我单位组织了检查小组，对市本级及预算单位进行了现场评价。检查小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，先由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际情况再次评分。通过预算单位上报的绩效评价情况，并结合现场评价情况，最终确定绩效目标实施效果，从而

7、形成评价结论。（三）自评材料报送时间及质量。简介自评材料报送时间和质量。5我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。三、目标设置（一）绩效目标申报情况。我局 2017 年没有符合绩效目标申报项目。 （二）整体支出绩效目标。1.总体绩效目标。1）村（社区）综合性文化服务中心全覆盖。2）非物质文化遗产记录工程。3）推进粤桂边区革命纪念馆筹建工作。4）对乡村内文物资源进行活化利用。5）加强对历史建筑的保护，彰显湛江历史文化。6）打造文艺精品，支持具有雷州半岛特色的雷剧、粤剧等民间曲艺的传承发展。7）组团参加第十四届深圳文博会。2.阶段性（当年）绩效目标。1）推进基层综合性文化服务中心

8、的建设。按计划我市争取第三季度前完成覆盖率 70%，年底前基本完成全覆盖。2）推进非遗记录工程。6 月至 7 月，市非物质文化遗产保护中心将根据所报送资料按门类进行核对、修改和整理。8 月，组织成立专家组和编委会对资料继续修改、补充、完善、汇编。9 月，将修改和补充完善的资料交由出版社编印。63）推进粤桂边区革命纪念馆筹建。扩大革命文物征集范围，召集茂名、广西等地有关部门召开粤桂边区革命纪念馆文物征集协调会，向全社会广泛征集粤桂边相关的历史革命文物；进一步深化纪念馆展陈设计，丰富展陈大纲内容。4）加强乡村文物保护利用。今年 9 月底前完成全市乡村不可移动文物资源调查和认定公布工作。5）加强对历

9、史建筑的保护。采用政府和社会资本合作（PPP ）模式对赤坎区三民路民国风情街 11 间商铺进行招商。6）加强文艺创演工作。继续对各剧本进行修改、提升，筹集排练经费，筹备排练。雷剧挖宝记争取在今年 10 月首演。7）组织文化企业赴厦门参加第十一届海峡两岸文博会。四、预算支出管理情况（一）整体支出完成率。2017 年市财政局批复我局部门预算为 2791.17 万元，上年结余结转 74.38 万元，全年经费实际到位 2791.17 万元；2017 年实际支出 2829.47 万元，其中基本支出1313.3 万元，项目支出 1516.17 万元；按科目分类工资福利支出593.26 万元，商品服务支出

10、1525.78 万元，对个人与家庭补助支出 689.02 万元，其他资本性支出 21.41 万元。年末结余结转167.29 万元，其中基本支出结转结余 10.9 万元，项目支出结转结7余 156.4 万元。2017 年我局整体支出完成率为 99%，支出完成率高的原因主要是我局加强了预算和计划管理，优化财政支出结构。（二）财务合规性。本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；严格按照财政拨款的种类分别进行明细核

11、算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。（三）信息公开。1.自评信息公开。我局已经按规定 6 月 29 日在单位门户网站公开自评材料。2.预算决算信息公开。我局按要求于 2017 年 2 月 15 日分别在湛江市文化广电新闻出版局门户网站及湛江市政府信息公开网公开预算相关情况。预算公开名称：2017 年湛江市文化广电新闻出版局部门预算，2017 年湛江市文化广电新闻出版局“三公”经费预算情况说明；公开内容：2017 年部门预算公开资料目录表、 2017 年湛江市文化广电新闻出版局部门预算基本情况说明、2017 年财政拨款收支

12、总表、 2017 年一般公共预算支出表、 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）、2017 年一般公8共预算“三公”经费支出表、2017 年政府性基金预算支出表、2017 年部门收支总表、 2017 年部门收入表、 2017 年部门支出表，网址为：http:/ 我局为进一步进行监管，完善制度，印发湛江市文广新局财务管理办法的通知，用于对所实施的项目进行检查、监控、督促。（二）资产管理。1.资产管理安全性。按有关要求建立规范的资产账，做到9登记造册、账实一致、专人管理、保存完整；能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理信息系统，并及时更新；我中心资产的购置、验收、入账、领用均

13、有管理制度，能落实相关资产管理人员和使用人员的职责，资产领用有记载；在资产处置方面，严格按照湛江市市直行政事业单位资产管理处置暂行办法的规定，履行相应的审批手续，无私自处置资产的现象，处置资产的收入均及时上缴。2.固定资产利用率。2017 年末，固定资产总额为 909.73 万元，实际在用固定资产总额为 909.73 万元，固定资产利用率为 95%。两台汽车闲置原因是 2011 年已经被盗，由于手续未齐全，资产管理系统上未能注销。2018 年 6 月注销该资产 。固定资产情况表 单位：万元在用资产 闲置资产项目名称 数量 金额金额 占全部资 产比例 金额 占全部资 产比例一、土地、房屋及构筑物

14、 3 481.05 481.05 53%其中：房屋 3 481.05 481.05 53%二、通用设备 256 335.99 335.99 37%其中：汽车 4 94,29 48.61 5% 45.68 5%三、专用设备 26 56.03 56.03四、家具、用具、装具 400 36.64 36.64五、图书、档案六、文物和陈列品合计 909.73 864.05 45.6810（三）经费管理。1.“三公经费 ”控制率。2017 年“三公经费”预算安排为 8.9万元，其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，公务用车购置预算支出 0 万元，公务用车运行维护费预算支出 6.6 万元，公务接待费预算

15、支出 2.3 万元。2017 年“ 三公经费”实际支出数为8.67 万元，其中：因公出国（境）费实际支出 0 万元，公务用车购置实际支出 0 万元，公务用车运行维护费实际支出 6.37 万元，公务接待费实际支出 2.29 万元。“三公经费”控制率为97%， “三公经费 ”控制较好主要因为我局严格贯彻落实“八项规定”，勤俭节约，精简费用，严控开支。2.“公用经费 ”控制率。2017 年“公用经费”预算安排为100.92 万元，实际支出为 100.92 万元，公用经费控制率为100%，为了更合理使用公用经费，今后应进一步加强财政资金预算管理，更加科学合理编制经费预算。（四）在职人员控制率。机构编制部门核定我局编制数为44 人、当年年末我局实际在职人数为 44 人、在职人员控制率为100%，在职人员不存在超编现象。六、整体绩效 2017 年，我局健全机制，强化内控，集中资金优势，发挥规模效应，高效运营，资金收益能力迅速提升。7、存在问题预算编制工作尚可进一步加强，预算编制的合理性及预算