双建工程管理体系建设评价方案.docx

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1、内部审核章节 1.1双建工程管理体系建设评价方案评价主要通过内部审核和管理评审等方法，对“双建”工程管 理体系的运行过程及结果进行评价。1.1 内部审核由组织部门组织内部审核员，对“双建”工程管理体系进行系统、 全面、客观的考核评价，判定“双建”工程管理体系目标任务是否落 实及实现，体系运行是否符合策划安排，是否符合相关文件要求，是 否得到正确实施和保持，工作过程管理是否达到预期效果。1.1.1 成立审核组审核组由组长和内审员组成，审核组长由党委书记任命，一 般由组织部门负责人担任；内部审核员一般由经过专项培训、取得内 审资格、履行任命程序的相关部门负责人、基层党组织书记和政工员 担任。1.1

2、.1.1 内部审核员具备的基本条件：管理评审章节 1.2评审程序1.2.2.1 编制计划a.组织部门在管理评审前编制管理评审计划，由党委书记审 批。b.管理评审计划主要包括：评审时间、评审方式、评审组人 员构成、评审目的、评审范围和内容等。1.2.2.2 评审准备。根据管理评审计划的有关要求，在管理评审 前，相关部门和单位收集整理资料。章节 1.2管理评审共7页 第3页“双建”工程管理体系管理评审计划编制：年 月曰 审核：年 月 日批准：年 月 日章节1 2图簟鹿I豫里评审计划样表共7页第4页编 号：分发号:评审时间评审地点主持人记录人评审方式口会议口其他评审目的评审范围 及重点评审组 成员评

3、审内容及责任人序号评审内容责任部门/人评审要求计划发布范围召开会议会议由党委书记主持，党委委员、相关部门负责人参加，根据需要确定基层党组织负责人是否参加。相关部门和基层党组织分别汇报 体系运行情况，与会人员对存在的问题进行讨论，提出意见建议，集 体做出综合评价结论。1.2.2.3 实施与验证a.组织部门根据管理评审会议记录编制管理评审报告，报党 委书记审批后实施。b.根据管理评审报告，落实责任部门和责任人，按要求实施有效 改进。c.组织部门对实施效果进行跟踪验证，形成管理评审跟踪验证 报告。d.管理评审的记录资料及时归档保存。e.当出现党组织的组织机构、工作范围，资源配置及客观环境发生重大变化

4、；方针目标及体系文件作重大调整；发生直接影响“双建” 工程管理体系质量，造成不良影响；工作对象或有关部门投诉、内审 发现重大不符合项等情况时，由党委书记临时决定追加管理评审。章节 1.2管理评审共7页 第5页“双建”工程管理体系管理评审报告编号：评审时间评审地点评审目的：评审范围：评审内容摘要：评审结论：改进/纠正/预防措施摘要及责任部门：编制/日期：年 月 日审核/日期：年 月 日批准/日期：年 月 日章节1.2图曾理j簿里评审报告样表共7页第6页“双建”工程管理体系管理评审跟踪验证报告编号:管理评审制订的措施:措施的实施情况及检查验证结果:党组织负责人：日 期：填写人：日期：图4-10管理

5、评审跟踪验证报告样表管理评审章节 1.2图4-11管理评审流程内部审核专科以上学历内部审核员条件两年以上党务工作经历诚实公正，责任心强取得“双建”工程管理体系内部审核员资格图4-1内部审核员基本条件审核过程中实行回避制度，审核组成员不参与本部门或所在 党组织的审核。1.1.2 策划和编制审核计划审核前编制“双建”工程管理体系内部审核计划，经党委 书记批准后实施。1.1.2.1 审核计划在正式审核前由审核组长发至相关部门、基层党组 织和内审员。审核计划主要包括审核目的、范围、依据、人员组成、 日程安排等。内部审核章节 1.1“双建”工程管理体系内部审核计划编号：分发号：审核目的审核依据审核范围审

6、核小组及其审核部门/要素分工审核组长:序号日期时间共分个内审小组，具体情况见附录。图4-2内部审核计划样表审核每年进行一次，间隔不大于12个月，特殊情况可适当 增加审核频次。1.1.3 审核实施首次会议章节审核组长组织召开并欠会议。受审核蝴党名鳏虫记、受 审核部门负责人、内审员等出席。首次会议内容包括：介绍审核人员 及分工；说明审核的目的、范围、依据、日程安排、所采用的方法等。1.1.3.1 现场审核内审员根据审核内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调 查验证等方法，审核体系运行现状，并做好记录。审核结束后，审核组汇总分析审核情况，得出审核结论。审核人员根据审核结论，对发现不符合事项，填写不符

7、合 项报告，由受审核部门、党组织负责人签字确认。审核结束后，审核组对全部审核情况进行综合分析，对“双 建”工程管理体系的符合性、有效性做出评价意见。图4-3不符合项分类章节 1.1内部审核共8页 第5页“双建”工程管理体系不符合项报告受审核部门：审核日期：年 月 日审核员：部门负责人：不合格事实描述：不符合文件：不符合标准：不合格类型：口 A.一般性不合格DB.严重不合格责任部门：部门负责人：年 月 日审核员：年 月 日原因分析：部门负责人：年 月 日纠正措施：部门负责人：年 月 日实施效果验证：验证人：年 月 日第 页洪 页章节 1.1图由部电尚符合项报告样表共8页第6页末次会议。审核结束后

8、，由审核组长召集审核组成员，召开 末次会议，宣读不符合项报告，做出审核评价和结论，提出纠正 措施要求。1.1.4 编写审核报告审核组长在末次会议后，组织编写“双建”工程管理体系审核 报告，组织部门发送至相关部门及基层党组织，作为管理评审的主要依据。1.1.5 处置不符合项组织部门负责不符合项的识别和处置。不符合项包括“双建”工程管理体系运行过程及结果中的不符合O制定并实施纠正措施相关部门及基层党组织在收到不符合项报告后，应在一周内 分析研究不符合原因，制定纠正措施，明确完成日期，并组织实施。 内部审核结果、发现的不符合项及“双建”工程管理体系审核报告 作为重要资料提交管理评审。1.1.5.1

9、跟踪验证纠正措施审核组负责对相关部门及基层党组织的纠正措施进行跟踪、检查和验证，并将跟踪结果填写到不符合项报告中，提交管理评审。 如涉及文件修改，按有关规定执行；如纠正措施达不到目标和效果,斤研究制定新的纠正撷旗核资料存档审核结束后，审核组长负责将审核的全部资料移交组织部门保存。不符合项处置采取补救措施减轻或消除影响纠正后再次验证不符合项做好并保存采取纠正措施的记录采取措施防止原不符合项再次发生适当调整工作指标或标准采取有效纠正措施实施改进图4-5不符合项处置内部审核作出体系的符合性、有效性评价意见审核组综合分析审核情况审核部门、被审核单位确认得出审核发现分析审核情况评价审核证据成立审核组任命

10、审核组厂 编制审核表一 介绍审核组成贰 介绍成员分工一 说明审核目的范南 安排审核日程一 介绍采用的方座谈交流一 查阅资料一 调查验证召开末次会议重申审核的目的、范围宣读不符合项报告作出审核评价和结论提出纠正措施要求编写管理体系审核报告主管领导审批下发至基层党组织关门基党织析因 相部或层组分原关门基党织定正施相部或层组制纠措组织部门跟踪验证图4-6内部审核流程管理评审章节 1.21.2管理评审由党委书记主持，各相关部门负责人参加，对“双建”工程管理 体系运行的适宜性、充分性和有效性进行总体评价，确认体系运行结 果是否达到既定目标要求，是否满足工作对象的要求和期望。1.2.1 评审内容评价内部审核报告，重点是实施纠正结果的有效性以及需要党委 研究解决的问题，提出进一步改进体系运行的方向、目标和要求；评 价对工作对象提出意见的处理结果，研究防止今后再次发生的措施； 评价工作对象满意度的变化趋势；评价“双建”工程管理体系方针目 标完成情况，必要时修订方针目标；评价组织机构和管理资源是否适 应体系运行需要。图4-7管理评审内容