公 司 仓 库 管 理 制 度.doc

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1、公 司 仓 库 管 理 制 度一、验收、入库1、采购物资到厂后，仓库以采购单或请购单为依据，将实物与送货单进行核对无误后，由仓库管理员签收。2、需检验的物资到货后须隔离堆放，并做好“待检”标识。仓管员填写原辅材料送检单递交质管部进行检验，按规定时间跟催检验结果。3、检验合格后由检验员填写原材料检验报告单一式两份递交仓管员，仓管员根据检验结果填写实物入库凭单一式四份，三份随原材料检验报告单一并递交采购员。4、检验不合格时由检验员填写原材料检验报告单通知仓管员，同时质检员填写原辅材料质量反馈单通知采购员进行处理。5、到货检验不合格物资不得办理入库手续，由仓管员负责做好标识，隔离放置。跟催采购经办人

2、员在规定期限内退回厂家，逾期未退应及时上报。6、技术质量部未规定入库要检验的零星采购物资，由仓库管理员核对请购单、发票及实物，数量验收合格后填写实物入库凭单。7、无计划采购、质量不合格的、未经验收的物资不准入库。8、到货时，仓库管理员负责清点数量，与码单（送货单）逐一核对。同时按照重量查验的规定对每批货物的标识重量与实际重量进行抽查，发现异常应保留证物，及时通知采购经办人员。9、入库物资有条件的均应上架或托盘存放，对易锈、易霉、易变质、易受潮的笨重物品，应加垫、隔离地面存放。10、物资入库时，仓库管理员要如实填单登帐，随时核对，保证帐物相符，避免库存误差。各种单据及时递交相关部门。11、仓库填

3、单、登帐时统一各种原物料的命名，填写时规范完整，避免采购、财务、生产各部门在入库、领用、记帐、结算时引起混乱。12、生产试用的样品及特殊物资入库后，需隔离放置并作标识。二、重量查验1、酒精到货后先行送检,检验合格后，由专人带领外出过磅，卸货后再次过磅，以两次磅差作为入库数量。2、酒精分装时，须采用专用合格容器，分装后以实际称重为准，不得估算重量交付车间领用。3、除酒精外其他溶剂到货时先进行重量随机抽查，抽查比例为100%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。4、胶水、油墨类物资到货时先进行重量随机检查，抽查比例为20%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。5、原纸、原膜类物品到货时先进行重

4、量随机检查，抽查比例为5%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。6、其他类物资由仓库管理员视具体情况自定比例进行重量抽查。7、仓库原材料重量抽查记录每周二统一上交采购部。三、领用1、生产物资在领用前，使用单位需规范填写领料单，并经权限主管签字批准。领料单填写内容需规范完整，字迹清楚，包括品名、规格型号、单位、数量、领用日期、领用人及主管签名，缺一不可。2、领料单填写不符规定或未经审批，仓库有权拒绝发料。杜绝随意领料，事后补单现象。3、仓库发料时仔细核对品名、规格型号、数量等，确保单物相符，防止错领、多领、少领现象，避免库存误差。4、需回收包装的物资，使用部门领用后及时交回原包装物。5、仓库管

5、理员发料时应根据实际库存情况，按“先入先出”原则执行。6、未经验收的物资，如生产急需使用，按原辅材料检验制度的规定执行，仓库凭技术质量部审批的紧急放行申请单办理发料。7、使用部门直接请购的物资，到货入库后，仓库通知申请人员办理领用手续，确保专购专用，避免其他部门挪用。8、领料人员不得擅入库房自行领用物品。9、领料后，仓库员及时记帐、登卡、盘物，保证帐卡物相符，单据齐全。四、退库1、原辅材料检验合格入库领用后，如在生产过程中发现有质量缺陷不能使用经确认后允许退库。退库材料由仓库管理员分区放置，及时标识。2、单个不合格材料由车间质检员填写不合格品标识单直接退库。3、批量不合格材料由车间质检员报检测

6、室复查确认后，由检测室书面通知采购、车间及仓库，仓库管理员按通知对不合格材料进行标识，分区放置。4、无书面通知或不合格品标识单仓库管理员不得办理退库手续。5、退库材料由仓库管理员跟催采购经办人员在规定期限内按照原辅材料退货规定办理退货手续，逾期未办理退货手续时，及时书面上报至采购部。五、现场管理1、原辅材料进厂，验收前均应由仓管员指定库位堆放，并作“待检”标识，严防与检验后的合格物资混放。2、到货后按原辅材料检验制度执行。验收后分区放置，及时标识。3、已验收入库的物资，仓管员应及时填单、登帐、登卡，内容包括名称、规格、数量、重量、供应厂家、入库时间、特殊物资标记等。4、仓管员根据物资使用要求和

7、物资性能、特点，合理归类、分区堆放，做到“二齐”-标识整齐、堆放整齐；“三清”-品名清、规格型号清、数量清；“四号定位”-区、架、层、位，实行固定位置，对号入位、标志醒目，使之符合管理、发放、检查的要求。5、仓库管理人员每日查看库存物资的防护包装是否完整，有无放错、放混和超期现象，及时补救、纠正。发现有变质、受损、过期情况应及时向主管领导汇报。如属仓管员保管不善造成的物资腐烂、变质失效、丢失等，由责任人作相应赔偿。6、易燃、易爆、化学品采取特殊保管方式，做好通风、防火、防潮工作。7、常用的原辅材料，应保持合理库存，以满足生产需要。仓管员应及时掌握和反馈本库进出信息，定期上报当日库存日报表，根据

8、原辅材料安全库存量及采购周期及时填写请购单。8、仓管员应每天检查库房防火、防漏、防盗等情况，发现问题要及时向主管领导汇报，采取措施加以整改。9、严格执行领用制度，仓管员要及时记帐、登卡、做到“日清月结”，每月盘点后及时上报库存物资月报表和库存物资盘点表。10、常用原辅材料超出4个月时间未领用的、使用部门直接请购的物资超出2个月未领用的均列为呆滞物品。11、每月7日前仓库管理员根据上月盘点情况上报呆滞物品明细表。12、溶剂类管理按溶剂库管理规定执行。六、安全防护1、仓库内严禁烟火，灭火器每200不少于一只，摆放于显眼易取处。2、灭火器每周检查一次，过期及时更换，漏损或使用后要及时填充。3、仓库内及周围10米范围禁止一切明火操作，如必须进行，须专人持灭火器材在旁预防。4、夏季温度超过35时对溶剂库存点的地面每隔3个小时浇水一次，以达到降温目的。5、上班时间除非卸货或发料，其他时间应关好仓库门窗，禁止闲杂人员在仓库内无事逗留。6、进仓货物及时上架放置或隔离地面存放于垫板上，防止受潮损坏。7、装卸货物时要轻拿轻放，禁止野蛮操作，避免因外力损伤造成人为库损。9、下雨时检查门窗关闭情况，雨量较大时要检查仓库下水道有无堵塞，墙壁有无渗漏。发现异常要及时汇报。七、本制度自2017年1月18日起施行，与本制度有冲突的以本制度为准。