2022年湘西自治州财政支出项目绩效自评报告 .pdf

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1、湘西自治州财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价完成结果评价 项目名称：2015 年度新型农村合作医疗配套资金项目单位法人代码支出科目编码项目单位州卫计委主管部门评价机构：中介机构专家组评价组 2016 年 6 月 30 日湘西自治州财政局（制）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -项目负责人佘松海联系电话地址吉首市乾州世纪大道4 号邮编416000 项目起止时间2015.1.1 2015.12.31 计划投资额（万元）1217 实际到位资金（万元）1217 其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政1217 州财政1217 县财政县财政单位自筹单

2、位自筹其他其他基本概况2015 年度新型农村合作医疗州本级专项资金项目由州卫生局主管并组织实施，各县（市）新型农村合作医疗管理局（中心）负责执行和跟踪管理。该项目立项依据是：湖南省财政厅、湖南省卫生厅关于调整新型农村合作医疗省级和中央财政补助资金拨付办法有关问题的通知（湘财社 20098号）、湘西自治州财政局关于明确新型农村合作医疗州、县（市）财政分担比例的通知（州财预 2010298号）。根据湘西自治州财政局关于提前下达2016 年新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险州级财政配套补助资金的通知（州财社指 201590 号）文件，安排2015 年度新型农村合作医疗配套资金1217 万元，用于

3、解决农民群众因病致贫、因病返贫的问题。项目绩效目标2015 年度新型农村合作医疗配套资金体现了国家新型农村合作医疗的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。项目执行情况项目完成情况项目已全部完成，详情见报告中资金使用情况表。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -资金投入情况湘西自治州财政局关于提前下达2016 年新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险州级财政配套补助资金的通知（州财社指 201590 号）文件，安排 2015 年度新型农村合作医疗配套资金1217 万元，均通过财政集中支付管理

4、局直接支付到各县市，其中：吉首市82.50 万元，泸溪县131.36 万元，凤凰县172.33 万元，花垣县140.50 万元，保靖县136.85 万元，古丈县 60.19 万元，永顺县240.06 万元，龙山县253.21 万元，资金到位率为100%。绩效目标实现情况全州 8 县 1 市的新型农村合作医疗配套资金的发放，本年目标已基本完成。社会效益分析较大程度提升了农村群众的健康水平，缓解了农民“因病致贫”、“因病返贫”的情况。有效促进农民群众的健康意识的提升，推动卫生服务需求。树立了政府为民办实事的良好形象，政府公信力进一步提升。项目组织管理情况1.开展即付即补工作，扩大了即时结报服务的覆

5、盖面，极大减少农民群众的非医疗性开支和经济负担；提升便民服务质量，做到微笑服务，文明服务，尤其是窗口服务。加强对基金运行情况的监控，定期做预算，定期进行基金运行分析，及时掌控资金动态，防止基金透支。增强了对定点医疗机构的监管，合管局采用定期或不定期对定点医疗机构实行考核、动态管理，将个人自负费用比例、平均住院日等指标纳入考核内容，对考核不合格者，采取警告、通报批评等措施；2.加强内部管理，严格执行新农合基金财务制度和会计制度，严肃财务纪律，实行专款专用、专户储存。明确会计、出纳及分管项目相关人员的职责，规范资金划拨流程，确保基金安全；严格规范了补偿程序，对参合患者的基本信息和医疗费用清单实行网

6、络系统管理，参合病人出院后，由定点医院先进行补偿结算，然后将结算结果提交给县合作医疗局审核股复审，复审通过后，由定点医院以即付即补的方式为参合病人补偿，每月底再与新农合局结算，对于数额较大的费用或可疑的住院信息，采用电话查询、网络查询等方式核查，情况属实后再补偿；建立病人回访制度，县合管局定期派工作人员进村入户，通过现场询问和发放问卷等形式，面对面地广泛听取农民群众对新农合制度的意见和建议，同时可随机地核实补偿农民的真实性；审计部每年对县市合管局及定点医疗机构的新农合基金使用情况进行年度审计，并向社会及时公布审计报告。监察部门采取定期和不定期的方式对县市合管局和定点医疗机构的服务行为和医疗行为

7、进行全程监督，确保基金安全运行；严格落实“三级公示”制度，每月定时、定点的把新农合费用补偿情况进行县、乡、村三级公示，确保参合农民及时知晓，接受群众监督和社会监督；积极推进有资质的商业保险机构开展新农合意外伤害委托管理工作，利用商业保险机构的网络和查勘优势，保证基金使用的公平性，杜绝了套取骗取新农合基金行为。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -项目财务管理情况为确保预算资金使用规范化，湘西州卫计委结合湘西州实际，按照湘西自治州计划生育事业专项经费使用管理制度、湘西州人口卫计委内部控制制度、州人口卫计委机关管理制度等相关制度，对资金的使用进行监控，有效地对财务

8、收支活动进行监督。单位对项目资金实行专户管理，封闭运行，同时加强部门配合，确保资金安全运行。存在问题及分析（一）法制建设不健全，县外住院监管难度大。一是县外医疗费用的过快增长，加大了基金的支出，使医疗费用监控难到位。因国家尚未出台一部专门针对调整农村医疗保障关系的法律法规。造成其缺乏权威、系统的法律保障作为支撑，致使新农合监管难度大；二是就诊程序不规范，未严格按照转诊程序就诊。如民营医院住院医疗费用收费不规范，存在将未使用的药物，未做诊疗的项目都体现在费用清单上，其缴费金额与发票上实际金额不相符，存在较大的资金漏洞。（二）部分医疗机构服务欠规范，宣传力度不够。一是部分乡镇卫生院病例资料书写归档

9、不完善，书写不规范，有的没有新农合告知书，三测单无记录等。二是入院标准过宽或入院诊断依据不足，因人为因素而形成过度医疗消费。三是用药方面不规范，具体表现为泛用抗生素、滥用抗生素和高起点使用抗生素。四是部分定点医疗机构对新农合政策宣传不及时，宣传内容未及时更新，且未定期对医院职工进行相关职能培训。（三）项目资料档案管理欠规范。部分单位的档案管理体制不健全，加之档案人员缺乏档案管理的实践能力，造成档案的收集、整理和归档不及时、不规范，使档案制度落实不到位，导致档案不齐全，漏收漏归情况严重。一些重大的活动没有相关的照片、录像。自评结论评分 90 分优良合格不合格有关建议（一）建议加强对项目单位的财务

10、指导，规范对专项资金的流程管理。在评价中发现，多数项目单位财务制度欠规范，从而导致财务监控难以到位。建议主管部门组织项目申报单位进行财务和项目管理方面的培训，提升其财务管理水平，帮助项目单位健全财务制度，资金审批制度和专项资金管理制度；完善财务管理制度，加强自身的约束、进一步强化监督和管理，提高资金使用效益。（二）加强对县外住院病人监管。一是采取行业行政管理，与定点医疗机构签订医疗名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -服务协议等方式对医疗机构进行管理。二是建立县外住院患者大额费用调查制度。住院费用金额较大需乡（镇）、村等有关人员签字属实后才能报销。以及加强县外

11、住院转诊登记备案制度。引导参合农民选择正规公立医疗机构进行就诊。严格控制不合理收费、乱收费现象。三是建立电话查询回访制度。确定专人对住院费用较高的病历实行电话查询。（三）加强对定点医疗机构管理，加大宣传力度。一是要加大力度规范定点医疗机构病历书写的管理。合作医疗文书、资料要实行单独管理以便查找，医疗文书书写应按照卫生部关于医疗文书书写的有关规定执行，要求真实、完整、有序、不得伪造、涂改医疗文书。二是要加强对定点医疗机构的监管力度，严格规范诊疗、收费行为，完善定点医疗机构准入与退出机制。严格控制住院次均费用、住院率、大型检查、药占比等指标，有效遏制医药费用不合理增长。定期对定点医疗机构进行督查，

12、确保新农合资金安全。三是要在日常生活中，定期深入基层宣传新农合政策、知识，提高农民对新农合政策准确率。使农民群众充分了解参加合作医疗后自己的利益、义务。定期对医务人员进行职能培训，提升业务水平、增强服务意识。（四）建立健全项目档案归档制度，强化执行制度的力度。项目单位对于档案的归集应设有严格的考核制度，明确档案工作职责和任务，使涉及归档的各个工作有章可循，有据可依，从而形成有利于归档工作持续发展的长期有效机制。规范档案归档的相关流程，提高档案员归档意识。评价人员姓名职称/职务单位签字佘松海州卫计委徐克生州卫计委刘颖州卫计委彭金霞州卫计委姚茂红州卫计委名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -专家组（评价组）组长（签字）：年月日主管部门意见负责人（签字并盖章）年月日财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章）年月日财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章）年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -