公司不合格品管理程序.doc

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1、公司不合格品管理程序1、 目的本程序规定了对不合格品进行标识、记录、隔离、评审及处置的要求和方法，旨在对不合格品进行控制，确保不合格品未经评审和处置不转入下道工序或交付。2、 适用范围本程序适用于原材料、半制品和成品生产全过程的不合格产品、不合格单证及不规范服务的控制。3、职责3.1、计划销售科负责对A类物资不合格品的处置。3.2、供应后勤科负责对B、C类物资不合格品的处置。3.3、质检部负责A类物资和成品检验中对不合格品的确认，并填写不合格品处置报告交相关责任部门；负责组织技术科等部门对工序及成品不合格品进行评审。并做好记录和标识等工作。3.4、市场部部长负责对不合格单证及不规范服务的评审处

2、置。3.5、生产部经理负责对严重不合格进行最终审批处置。3.6、不合格品的责任部门提出原因分析及处置建议；负责及时传递接到的不合格品处置报告，负责及时组织实施对不合格品的处置。4、管理程序4.1、不合格品的评审及处置4.1.1、工序间不合格品的评审及处置a 检验员在工艺抽查表上做好不合格记录，并在不合格品上做好标识后隔离。b 检验员要求操作工返工或返修，如合格则在工艺流程卡上做好记录，并进入下道工序；如不合格则按4.4.1.a条款执行。4.1.2、成品不合格品的评审a 检验员应进行慎重复验后对不合格品进行确认，对难以确认的应与技术科商量后判断。b 对批量检验或抽验中发现的一般不合格，填写不合格

3、品处置报告交质检部长处置。c 处理后的成品，要经质检部重新检验，确保合格后方可使用或出厂。d 质检部技术科组织有关部门人员按纠正措施控制程序对产生的不合格品采取纠正措施。4.1.3、半成品成品不合格品的处置a 返工品的处置：生产合格品经评审后，班组工艺技术员与技术科协作备案；成品检验员应在产品质量鉴测报告上对不合格品做好记录，并按标识和可追溯性管理程序做好标识。产品质量鉴定报告由质检部保留。产车间填写染色、半制品回修申请单要求进行返工，检验员对返工品进行检验，如合格则按标识和可追溯性管理程序记录、标识后，进行转序或入库；如不合格则重新做出不合格品标识，由市场部经理审批后改做他用。c. 返修品的

4、处置：生产车间按作业指导书进行返修，检验员按方案要求检验，如符合要求则按本程序4.1.3.d条款规定进行处置；如不符合要求则重新做出不合格品标识，由市场部经理审批后改做他用。 d. 让步接收品的处置：根据合同的要求，需向顾客提出让步接收要求时，由跟单员填写质量/环境信息表，如顾客同意接收，检验员按标识和可追溯性管理程序做好标识，并在相应的检验单上做好记录后才能入库；如顾客不同意接收，检员按标识和可追溯性管理程序重新作出不合格品标识，并做好记录入库。公司副总经理审批后降级使用。4.2、原材料不合格品的评审及处置4.2.1、经验证或检验确定为不合格时，仓库保管员在台帐上做好记录，根据坯布抽验报告的

5、结果进行标识，分类隔离，计划销售科应及时与供应厂商或分承包方联系处理事宜。4.2.2、 B类物资经检验确定为不合格时，仓库保管员依据化验抽验报告结果，由供应后勤科与供应厂商或分承包方联系处理事宜。4.3、不合格单证的处理a 责任人员对单证进行检验（含自检、互检、复检）中，发现不合格时，应认真进行修改。严重不合格的则要求原制单人员重新缮制；对不合格的外来单证，应通知单证发出单位修改或重新缮制。b 处置后的单证，责任人员要重新检验，并达到合格。确保单证与信用证条款内容相符。c 不允许不合格单证递交给国外顾客。4.4、不规范服务的改进发现不规范服务时，责任部门领导应责令有关人员停止不规范服务。必要时

6、，应进行批评教育，限期改正；对顾客的现场投诉，部门领导人应责令有关人员写出书面检查，向顾客道歉。4.5、对不合格品的评审处置权限4.5.1、对已经收购结算、并形成库存的不合格产品，或者已经出口，但因质量问题，顾客提出投诉索赔的不合格产品，由经手人员同顾客进行商议，签定索赔协议，由总经理批准，进行索赔。4.5.2、对因质量问题造成济损失的不合格的单证，应填写服务工作验证报告，由财务部重新办理发票入银行。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录控制程序。5、相关文件5.1、标识和可追溯性管理程序 QEM/MZD-213-20035.2、纠正和预防措施管理程序 QEM/MZD-221-20035.3、记录管理程序 QEM/MZD-203-20036相关记录6.1、不合格品处置报告6.2、质量/环境信息表6.3、服务工作验证报告