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1、设备申购管理制度 设备申购管理制度 1目的 规范设备、备品配件采购、管理工作程序。 2适用范围 本程序适用于本公司所有生产设备、设备零部件、安装材料。 3职责 3.1生产部负责设备、备品配件的采购前期过程(计划单审核、考察等)控制。 3.2米购部负责米购的实施。 3.3其他部门负责采购申请及使用状况反馈。 4工作程序 4.1设备申购由使用部门根据生产的需求向设备部递交设备申购请求,并经技术部确认必要性及注明相关的技术参数要求,具体按固定资产申购审批单的格式内容填写。 4.2设备管理部根据固定资产申购审批单要求进行市场调研及性价、性能对比,提供设备选型方案。 4.3设备审批权限 4.4对于5万元
2、以上的设备由设备管理部负责提供可行性经济评估,分管领导、使用部门和技术部协助完成,可行性经济评估完成后交公司总经理审批。 4.5设备申购 4.5.1购置申请:需添置设备的部门必须填写设备采购申请单,经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。 4.5.2设备咨询:设备米购部门接到批准后的设备米购申请单后,对所需购设备进行咨询,内容包括:设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格(考虑零配件供应成本)、售后服务等;并整理优选出至少三家供应商的资料,以备决策参考。 4.5.3设备考察:经过初步筛选后,对新的供应商需进行实地考察,内 容包括:企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务
3、机制、特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等,并提交考察书面报告。 4.5.4供应商确定:根据咨询、考察情况,生产部会同采购部进行会审,选出两家供应商,与其进行磋商合同条款,报请生产总监、总经理,确定最佳供应商。 4.5.5签订合同:由公司设备采购小组根据以上情况的结果,与供应商签订设备购置合同,并按合同条款负责实施。 4.5.6设备制作跟踪:设备订购合同实施后,生产部负责对设备的制作进行跟踪,审核内容包括材料的使用情况、机械和电气配件的配置是否符合合同要求,并对设备制作进度进行督促; 4.5.7设备开箱验收:按照设备验收管理制度执行。 4.6备品配件申购:非计划性请购、周、月计划配件和大修计划配件采购(以周计划为最短周期)。 4.6.1设备部提出申请,统一由生产部填写材料申购单,经生产部 领导审批后,再经过公司领导批准后进行具体实施。 4.6.2公司采购部负责实施采购。 4.6.3设备部配合采购部选择恰当的供应商,按质按量采购 4.6.4配件入库前由设备部进行质量验收,并出具材料验收单。 4.6.5验收合格后,采购部会同仓库管理员办理入库手续,不合格的, 由采购部负责进行退货处理。未按程序批准采购的配件不得办理入库手续。 4.6.6公司财务部门凭生产部部的材料验收单和仓库入库单进行入帐、付款。