设备申购管理制度(共2页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上设备申购管理制度1 目的规范设备、备品配件采购、管理工作程序。2 适用范围 本程序适用于本公司所有生产设备、设备零部件、安装材料。 3 职责 3.1 生产部负责设备、备品配件的采购前期过程（计划单审核、考察等） 控制。 3.2 采购部负责采购的实施。 3.3 其他部门负责采购申请及使用状况反馈。4 工作程序 4.1 设备申购由使用部门根据生产的需求向设备部递交设备申购请求，并经技术部确认必要性及注明相关的技术参数要求，具体按固定资产申购审批单的格式内容填写。4.2 设备管理部根据固定资产申购审批单要求进行市场调研及性价、性能对比，提供设备选型方案。4.3 设备审批权限

2、设备造价限额（人民币）审批权限备案A单台设备2万元以下由 审批B单台设备2-5万元由 审批C单台设备5万元以上由 审批4.4 对于5万元以上的设备由设备管理部负责提供可行性经济评估，分管领导、使用部门和技术部协助完成，可行性经济评估完成后交公司总经理审批。4.5设备申购 4.5.1 购置申请：需添置设备的部门必须填写设备采购申请单，经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。 4.5.2设备咨询：设备采购部门接到批准后的设备采购申请单后， 对所需购设备进行咨询，内容包括：设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格（考虑零配件供应成本）、售后服务等；并整理优选出至少三家供应商的资料，以备

3、决策参考。 4.5.3设备考察：经过初步筛选后， 对新的供应商需进行实地考察，内容包括：企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务机制、 特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等，并提交考察书面报告。 4.5.4 供应商确定：根据咨询、考察情况，生产部会同采购部进行会审， 选出两家供应商，与其进行磋商合同条款，报请生产总监、总经理，确定最佳供应商。 4.5.5 签订合同：由公司设备采购小组根据以上情况的结果，与供应商签订设备购置合同，并按合同条款负责实施。4.5.6 设备制作跟踪：设备订购合同实施后， 生产部负责对设备的制作进行跟踪，审核内容包括材料的使用情况、 机械和电气配

4、件的配置是否符合合同要求，并对设备制作进度进行督促；4.5.7设备开箱验收： 按照设备验收管理制度执行。4.6 备品配件申购： 非计划性请购、 周、 月计划配件和大修计划配件采购（以周计划为最短周期）。 4.6.1 设备部提出申请， 统一由生产部填写材料申购单， 经生产部领导审批后，再经过公司领导批准后进行具体实施。 4.6.2 公司采购部负责实施采购。 4.6.3 设备部配合采购部选择恰当的供应商， 按质按量采购。 4.6.4 配件入库前由设备部进行质量验收， 并出具材料验收单。 4.6.5 验收合格后， 采购部会同仓库管理员办理入库手续， 不合格的， 由采购部负责进行退货处理。 未按程序批准采购的配件不得办理入库手续。 4.6.6 公司财务部门凭生产部部的材料验收单 和仓库入库单进行入帐、 付款。专心-专注-专业