采购部管理制度汇编.docx

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1、采购部管理制度汇编 采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格

2、型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按车集煤公司材料管理办法中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织 货源，分管部分由

3、公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自 制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须

4、严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必

5、须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定 合同，做好议价记录以备存查。 6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。 物资验收入库制度 1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。 2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。 3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。 4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把

6、质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。 5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。 6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。 7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。 交旧领新修旧管理制度 为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法结合实际情况，特制定本办法 1、供应科设立废旧物资回收仓库，由指

7、定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。 2、经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款 3、调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。 4、机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。 5、物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后

8、发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。 6、生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。 7、交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。 8、每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或

9、外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。 9、修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。 10、废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。 11、仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。 12、报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。 附： 交旧物资范围 一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮

10、、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等）。 二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。 三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。 四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。 五、支护用品：铰接顶梁、公司工钢、行梁、U型钢。 物资保管保养管

11、理制度 1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”： 五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净； 五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢； 三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬

12、挂一条线； 4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。 5、保管员根据ERP系统建立相应的管理台帐，并按规定项目登记帐目，必要时同时做好手工台帐。 6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。 “四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批； “一保证”：保证账、卡、物、资金四对口； 劳动防护用品采购、验收、保管制度 1、供应科对全公司劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、公司内各单位必须在每月18日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕后报劳资料，劳资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领

13、导审批。 3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。 4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。 5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。 6、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运程、比信誉、看有效证件）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不远购、库存有市场能随时进货的不提前财购）。在同质同价基础上可优先定购先帅商场的物资。 7、劳动防护用品采购按规定应采取招仪标方式的必须采取招议标方式进行，签订合同。经济往来，有法可依。 8、劳动防护用品采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度 9、劳动防护用品到公司后严格执行采购员（计划员）、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续。 10、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。 11、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤公司安全标志产品严禁流入公司内，质检