2018年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、2018年度部门整体支出绩效评价报告益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、益阳市赫山区财政局关于转发的通知、益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩20194号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执

2、法大队7个内设机构。截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。根据会计法、预算法、行政单位财务法规等相关财经法规精神和中央财政部、省

3、财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新预算法，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。（一） 部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。2018年度部门决算支出7248.26万元，从支出性质来看，支出结构是：基本支出比率为15

4、.53%，项目支出比率为84.47%；从经济分类来看，支出结构是：工资福利支出比率为4.3%，商品和服务支出比率为14.19%，资本性支出比率为81.51%。本单位2018年结转资金866.03万元，包括财政拨款结转792.44万元，其他资金结转73.59万元，较2017年增加720.53万元，主要是因为2018年存在738.37万元政府性基金预算资金的指标下达时间较晚，未能在当年及时报账支付。剔除此项因素后，本单位2018年度整体收支基本平衡，财政无结余。（二） 部门整体支出绩效目标根据上级要求，本单位2018年度预决算均已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2

5、018年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。三公经费2018年度预算金额为4万元，实际支出为0，与2017年相比无变动，主要是因为本单位每年严格控制三公经费支出，规范公务接待。2018年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。（三） 部门整体支出情况分析本单位2018年度部门决算收入7968.79万元

6、，区财政局及相关上级部门已全部安排到位，其中一般公共预算财政拨款1165.69万元，政府性基金预算财政拨款6636.68万元，其他收入166.42万元；2017年结转资金145.5万元，本单位已按照相关用途拨付使用，并全部拨付到位。资金管理方面，本单位一直秉着“严控、节约、高效”的原则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效益，有效保障机构运转的资金需要；坚持“增收节支”理念，强化预算约束，坚持以收定支；严格执行党政机关厉行节约的各项规定，压缩行政成本，严格资金支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。此外，本单位还成立了财政资金监管工作领导小组，制定了财政资金监管管理办法

7、，对资金拨付及使用情况做了严格要求和定期监管，采取了多种方式的抽查和巡查，确保了各项惠农补贴资金及民政救助资金及时发放到位，同时进一步完善了财政监督机制，充分发挥了财政监督作用。（四） 项目实施情况分析2018年上级部门给本单位安排了财政专项扶贫资金10万元（中央预拨扶贫资金，2018支指0738），主要用于辖区内三大社区的产业扶贫项目（“一镇一品”），该项目计划实施时间为2018年-2020年，预计总投入资金为510万元，其中财政拨款10万元，企业自筹500万元，总体目标是通过该项目的实施，绑定80名贫困对象，实施3年后实现增收共计12万元，能为各社区带来可持续的影响及效益。该产业扶贫项目资

8、金已于2018年 10月份全部拨付到位。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的1.支持园区发展。2018年本单位积极向上级财政部门争取资金支持，获得了1008万元基金预算资金用于支持衡龙新区建设，大大地推动了园区的项目开发建设。开展绩效评价的主要目的在于促进园区经济社会快速发展，巩固基层党组织建设，维护园区社会环境的稳定。2.全面落实民生实事项目。2018年本单位“一事一议”财政奖补资金5万元，全部用于八一社区横山塘护坡公益事业建设项目，解决了八一社区铁铺湾、泉塘等组近300亩水田的水源流失干旱问题，为当地群众生产生活提供了便利。3.推进精准扶贫工作。对所有贫困户建档立卡，并在统一的系统平台中

9、进行信息录入与登记，同时建立完善的帮扶制度，所有干部都按月对各自的贫困户对象进行走访与帮扶，并深入各家各户发放贫困救助资金，确保上级扶贫资金落实到位。（二）绩效评价工作过程根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组由管委会主任周彪同志任组长，分管财贸工作的副主任汤水平同志任副组长，纪委书记肖为同志、财政所所长李尚同志、扶贫办主任郭剑平担任组员。评价小组首先通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性

10、、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。三、主要绩效及评价结论（一）主要绩效2018年本单位积极贯彻执行上级各项财政政策，大力组织财政收入，主动发挥财税职能，强化资金保障，保障和改善民生，财政运行保持良好态势，为园区各项开发建设提供了有力的保障，促进了各项社会事务工作的开展，进一步改善了民生，推进扶贫工作精准化。具体到产业扶贫项目和“一事一议”财政奖补项目，主要绩效如下：1、益阳太平养兔专业合作社“一镇一品”产业扶贫项目带动增加了衡龙新区三大社区当地的产业产值高达800万元以上，特色产业带动增加贫困人口收入12万元；该项目特色产业

11、已实现2项以上的专利申请，带动增加贫困人口、周边群众就业人数超过200人；为促进项目实施，提高家兔和豚鼠的成活率，项目实施主体专门开辟了养兔、豚鼠专用种植草地，其种植面积达到510亩以上，不仅为项目带来了更好的经济效益，同时也有利于衡龙新区生态环境的改善。2、八一社区“一事一议”财政奖补项目建设地点位于八一社区铁铺湾泉塘组，工程总投资66780元，已申请获得财政补助资金50085元。该项目覆盖受益群众户数超过75户，其中建档立卡贫困户数超过5户，总受益群众人数为1113人。项目建设完成后，改善了农民生产生活条件，提高了村民生活质量，具有重大的社会效益。（二）评价结论2018年本单位认真落实区委

12、市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据2018年度部门整体支出绩效自评指标计分表的评分结果，评价小组全体成员的自评综合得分为85.9分，自评结论为“优”。附：2018年部门整体支出绩效评价小组自评得分统计表。四、存在的问题1、人员编制及经费不足。截至2018年底，本单位在职人数50人，其中全额在编人员13人，其余均为借调或聘用人员。从上述人员构成来看，全额财政供养人员仅占实有人员的26%，即表明财政拨款的人员经费远远不够，剩余74%的人员经费要靠本单位自行解决。实际上，本单位是一个纯管理机构，没有任何收入来源，目前人员经费严重不足

13、，无法满足正常运营需求。2、财政收支矛盾突出。本单位没有行政事业性收费及其他收入来源，而园区许多项目正处于开发建设阶段，已入驻园区的企业大都未正式投产，还没有创造产值，因此目前也不能为财政增收，而工业二路、鼎一致远等项目建设相继铺开，需要投入大量资金，收支矛盾极为突出。五、有关建议鉴于本单位的特殊性及发展需要，建议上级财政部门加大对本单位的倾斜力度，增加一定的自收自支人员经费。 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年7月4日附件：2018年部门整体支出绩效评价小组自评得分统计表姓名岗位单位职务绩效自评得分周彪组长主任88分汤水平副组长副主任（分管财贸）87分肖为组员副主任（纪委书记）84分李尚组员财政所所长86分郭剑平组员扶贫办主任84.5分综合得分85.9分10