年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、- 1 -附件一： 部门整体支出绩效评价指标表部门整体支出绩效评价指标表一 级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分在职人 员控制 率5以 100%为标准。在职人员控制 率100%，计 5 分；每超过一 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）100%，在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政厅确定的 部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5 投 入10预算 配置10“三公经 费”变动 率5“三公经费”变动率0,计 8 分； “三公经费”0，每超过一个百 分点扣 0.8 分，扣完为止

2、。“三公经费”变动率=（本年度“三公经 费”预算数-上年度“三公经费”预算数） /上年度“三公经费”预算数100%5预算完 成率5100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/（上年结 转+年初预算+本年追加预算） 100%。0预算控 制率5预算控制率=0，计 5 分；0- 10%（含），计 4 分；10- 20%（含），计 3 分；20- 30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）100%。5新建楼 堂馆所 面积控 制率5100%以下（含）计满分，每超 出 5%扣 2 分，扣完为

3、止。没有 楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 执行20新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率5100%以下（含）计满分，每超 出 5%扣 2 分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5公用经 费控制 率8100%以下（含）计满分，每超 出 1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务

4、支出。7过 程60预算 管理40“三公经 费”控制 率7100%以下（含）计满分，每超 出 1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数） 100%。7- 2 -一 级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分政府采 购执行 率6100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）100%6管理制 度健全 性8有内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度，2 分； 有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、 完整，2 分；相关管理制度得 到有效执行

5、，2 分。7资金使 用合规 性6支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定；资金拨 付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论 证；支出符合部门预算批复 的用途；资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。6过 程预算 管理预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信息， 1 分；按规定时限公开预决算 信息，1 分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1 分；基 础数据信息和会计信息资料完整， 1 分；基础数据信息和汇集信 息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管

6、理相关的信息。5职责 履行8重点工 作实际 完成率8根据绩效办 2016 年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重点 工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考 核得分/350）*88经济效 益5 10社会效 益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。5行政效 能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。6产 出 及 效 率30履职 效益12 社会公 众或服

7、 务对象 满意度690%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。6- 3 -附件二：部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南省人民政府驻深圳办事处单位：万元编制数编制数20162016 年实际在职人数年实际在职人数控制率控制率财政供养人员情况17 15 88.23% 经费控制情况20152015 年决算数年决算数20162016 年预算数年预算数20162016 年决算数年决算数三公经

8、费 41.09 58 19.841、公务用车购置和维护经 费其中：公车购置 公车运行维护 21.53 28 15.252、出国经费 3、公务接待 19.56 30 4.59项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 公用经费 169 170 173其中：办公经费 16.11 10 11.75水费、电费、差旅 费21.31 32 17.43会议费、培训费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 批复规模批复规模 （）实际规实际规 模（模（）规模控规模控 制率制率预算投资预算投资 （万元）（万元）实际投实际投 资（万资（万 元）元）投资投资 概算概算 控制控制 率率楼堂馆所控制情况 （2016 年完工项目）000000厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行 维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。