部门整体支出绩效评价报告2020年度.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告（2020 年度）部门（单位）全称：方城县文化广电和旅游局（公章）绩效评价基准日： 2020年12月31日主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期 2021年 7月15 日方城县财政局制该工程采用的主要评价方法如下：材料查阅法、数据分 析法、比拟分析法、定量分析与定性分析、政策、数据信息 化检索，现场信息沟通等。（6）绩效评价工作实施过程.前期准备成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研 究，制定了绩效评价工作方案。1 .组织实施评价小组采用查阅凭证和资料、走访相关政府职能部 门、工程实施单位，了解工程管理的具体做法，听取他们对 绩效评价体系设立的意见和建议；

2、收集相关工程省内外绩效 评价经验与方法以及工程相关资料。2 .分析评价根据现场考评情况，对收集资料进行整理、汇总分析， 对绩效评价指标体系进行研究，制定财政整体支出绩效评价 指标体系并对绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。三、部门整体支出情况分析2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管 理情况较为理想，到达了年初设定的各项绩效目标。所有资 金使用严格按审批程序办理、操作规范，严格控制三公经费， 会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。管理及绩效自评情况根据中华人民共和国会计法中华人民共和国预算 法行政单位财务规那么等法律和财政部及省财政厅有关 财务管理的规定，方城

3、县文化广电和旅游局制定了方城县 文化广电和旅游局财务管理制度，规范资金使用范围和用 途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限 等。2021年方城县文化广电和旅游局对2020年度部门整体 支出进行了绩效自评，形成了部门整体支出绩效自评报告， 自评报告对单位基本情况、资金安排与使用、支出绩效情况 等方面进行了描述，并提出了部门支出管理中存在的问题和 说明。管理情况分析（一）业务管理情况方城县文化广电和旅游局制定了方城县文化广电和旅 游局财务管理制度，对财务支出、财务报账、财产物资管 理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制 制度等作出明确规定；还针对党务管理、政务管理、业务

4、管 理和内务管理制定了相应一系列制度，管理制度健全。（二）财务管理情况由于政府制度改革，按照新政府会计制度的规定， 新旧会计制度应进行衔接，2019年1月1日起行政事业单位 财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理，到达“双功 能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映 单位经济业务的发生，财务报表与预算会计报表存在勾稽关 系，有一定的内在联系。方城县文化广电和旅游局严格执行 新政府会计制度，进行了预算会计和财务会计的账务处 理。效益情况分析1、经济效益全年接待游客301万人次，实现旅游综合收入10.02 亿元，2.社会效益通过资金发挥的有效作用，使文化服务在不同方面得到 提升，公共

5、文化服务均等化、共享化逐步实现，用社会主义 先进文化引领人民群众文化生活成效显著，文化和旅游社会 地位和功能作用日益彰显。综合评价方城县文化广电和旅游局2020年度部门整体支出绩效 评价平均得分为87. 5、分，按照关于规范绩效评价结果等 级划分标准的通知综合评价等级为“良”。四、存在的问题及原因分析工程绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，工程安 排统筹力度还需加大。资金支付过程中存在没有对应资金的 用途性质使用的情况，主要原因为局部工程资金指标在年中 下达，但资金使用可能在上半年就发生了，导致局部资金指 标混用，在以后的工作中我们将积极协调，认真克服。人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管

6、理工作开展 时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理 认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加 大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。五、整改措施或建议(1)提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。(2)进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理 意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和 绩效评估。(3)对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数， 统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率, 进一步完善预算管理体制，加强工程开展进度的跟踪，开展 工程绩效评价，确保工程绩效目标的完成。(4)科学合理编制预算，严格执行预算。按照新预

7、算法及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性， 防止预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需 调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及 时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实 提高部门预算收支管理水平六、其他需要说明的情况无方城县文化广电和旅游局2020年度部门整体支出绩效评价报告为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率， 提高财政资金使用效益，根据中共河南省委河南省人民政 府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发（2019） 10号）和南阳市财政局（宛财效2020） 2号）等文件精神 和绩效评价相关工作要求，方城县文化广电和旅游局2020 年度部

8、门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况汇报如 下：一、部门基本情况（一）、部门职能与机构设置部门职能（一）贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版广播影视、 文物工作的法律、法规和方针、政策，指导全县文化广播电 视网络宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）研究、制订全县文化、新闻出版广播影视、文物 和博物馆事业中长期开展规划、年度执行计划并组织实施； 参与指导和推动全县文化、新闻出版广播影视领域体制机制 改革。（三）指导、管理全县社会文化事业，扶持代表性、示 范性、实验性文化艺术品种；推进全县公共文化服务，指导、 监督、管理全县重点文化设施、基层文化设施和广播影视重 点基础设施建设；组织全

9、县重大文化、广播影视活动；负责 全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。（四）指导、监督、管理全县文化、新闻出版广播影视 和文物的综合执法活动。负责对全县文化、新闻出版广播影 视和文物领域的经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活 动、广播影视节目制作、出版活动民办机构的监管工作；承 担中外合资经营、中外合作经营娱乐场所的审批职责；拟订 文化市场“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行 动；负责方城县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工 作。（五）负责全县新闻出版广播影视、信息网络视听节目 服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管 理；监督管理广播影视、信息网络、公共视

10、听载体播放的视 听节目和出版物，审查其内容和质量；负责监督管理全县广 播影视节目传输、监测和平安播出。（六）负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网 络游戏服务进行监督管理。（七）负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手 机文学业务进行审核和监管。（八）负责全县广播电视新闻单位记者证的申报管理工 作，监督管理各报刊驻方城县记者站，查处违规违纪的新闻 采风活动。（九）指导管理全县电影制片、发行和放映工作，组织 实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。（十）负责全县著作权和印刷业监督管理，组织查处著 作权侵权案件和涉外侵权案件，调

11、解著作纠纷，查处违规出 版物和违法违纪出版活动。（十一）负责全县文物的保护、抢救、开掘、研究、宣 传、调查、勘探、考古工作。（十二）履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违 法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部 门处理文物平安保卫工作中的重大问题。（十三）负责推动和完善全县文物和博物馆公共服务体 系，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。（十四）负责全县文化、新闻出版广播影视、文物对外 和对港澳台交流与合作。（十五）领导方城电视台、方城广播电台等所属事业单 位，对其宣传、开展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调 和管理。（十六）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法规; 拟定全县

12、旅游业开展的政策、规划并监督实施。（十七）负责国家和省、市下达的旅游业开展资金的投 资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用 旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的 生产销售，会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、 星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全县旅游资源的 调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全县旅游业利用外 资和社会投资工作。（十八）组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工 作，组织实施全县旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、 参与旅游交通、旅游平安、旅游保险和旅游娱乐工作，监督 检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。（十九）负责组

13、织协调参加上级有关旅游培训；指导旅 游行业精神文明建设。（二十）承办县政府交办的其他事项。机构设置文广旅局设8个内设机构，包括：办公室、人事股、社 会文化艺术股、文化广电新闻出版管理股、广电总编室、科 技事业股、文物管理局、纪检监察信访股。（-）人员情况编制情况：局机关行政编制13人，局机关事业编制2人。 财务统管全供事业单位 执法队15人，文保所5人， 戏工室3人，电视台20人，电台20人，106站6人，广播 电视技术服务站7人。2020年度实有财政全额供给106人，退休人员59人。（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务全年工作重点及任务：（1）全面提升公共文化服务水平，促进文化事业繁荣开

14、展。（2）强化文物保护利用，推 动地方传统特色文化开展。（3）加快推进省级全域旅游示 范区创立，把文化旅游产业培育成为一项重要的战略支柱产 业和人民群众更加满意的现代服务业。（4）强化文化旅游 宣传，深挖文旅市场潜力。）2020年度部门整体收支情况1、2020年总收入情况2020年本年收入2483. 28万元。包括基本收入H32. 81 万元；工程收入1350.47万元（其中：无线覆盖经费47.52 万元，农村电影公益放映30万元，文化站免费开放专项资 金56万元，人民影院改造工程工程63. 19万元，四馆两中心 工程欠款700万元，古缗国文化苑工程补助200万元，老放 映员生活补助29. 0

15、8万元，现代戏使命排练费用50万 元，世界月季大会裕园亮化工程28. 08万元，其他文化活动 办公经费146. 6元。）2、基本支出情况基本支出1132.81万元工程支出1350.47万元，其中：无线覆盖经费47. 52万 元，农村电影公益放映30万元，文化站免费开放专项资金 56万元，人民影院改造工程工程63. 19万元，四馆两中心工 程欠款700万元，古缙国文化苑工程补助200万元，老放映 员生活补助29. 08万元，现代戏使命排练费用50万元, 世界月季大会裕园亮化工程28. 08万元，其他文化活动办公 经费146. 6元。（五）部门年度整体工作目标任务完成情况2020年度，我局在县委县

16、政府的正确领导下和市文广旅 局的关心指导下，各工程标任务全面高效完成，得到了省、 市、县的充分肯定，环境得到改善，经济效益得到提升，群 众的满意度得到了提高，在做好新冠疫情防控的同时，稳步 推进文广旅行业复工复产，各项工作进展顺利，全年接待游 客301万人次，实现旅游综合收入10.02亿元，二、部门整体评价工作开展通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使 用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自 我评价，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理 措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效 提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平， 强化支出责任，提高财

17、政资金使用效益。本着客观公正和有效性原那么，按照设定的指标体系，由 单位干部职工参与评价并进行打分，由工程负责人进行汇总 梳理并整改。（1）绩效评价目的本次绩效评价的目的，是为全面分析和综合评价县方城县文化广电和旅游局2020年度部门整体支出的使用管理情 况，对方城县文化广电和旅游局年度绩效工作的完成情况、 资金使用、体系建设及执行情况和取得的成效进行评价，总 结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，为切实提高资 金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。了 解方城县文化广电和旅游局资金使用情况以及取得的绩效 情况，为2021年度该项资金及同类专项资金绩效目标审核、 预算编制提供决策依

18、据；探索建立规范的财政支出绩效评价 程序和科学的评价指标体系，推动绩效评价工作的规范化、 制度化；有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，保证 资金使用管理的规范性、平安性和有效性。（2）绩效评价原那么评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效导向原那么。（3）绩效评价依据1.法规、政策依据（1）中华人民共和国预算法；（2）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见（中发（2018） 34号）；（3）中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见（豫发2019） 10号）；（4）南阳市财政局关于印发预算绩效管理指标体系 的通知（宛财效（2020） 2号）；2 .方城县方城县文化广电和旅游局2020年度部门整体 支出绩效自评报告和提供的基础资料；.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；（4）绩效指标评价体系本次评价指标设计思路是以部门绩效，即县方城县文化 广电和旅游局年度工作任务完成情况及效果为落脚点，围绕 投入、过程、产出和效果，从目标设定、预算配置、预算执 行、预算管理、过程管理、资产管理、职责履行和履职效益 等多个方面层次，考察方城县文化广电和旅游局2020年度 部门整体支出所取得的绩效，客观分析部门产出和效果的逻 辑路径。（5）绩效评价方式方法