河南省工业企业质量信用评价细则.doc

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1、1关于开展关于开展 20142014 年河南省质量诚信年河南省质量诚信 （A A、AAAA、AAAAAA）工业企业认定工作的通知）工业企业认定工作的通知各省辖市、省直管县（市）质量技术监督局：为认真落实国务院质量发展纲要（2011-2020 年）和河南省人民政府关于加快推进社会信用体系建设的指导意见（豫政201431 号），加快推进我省企业质量信用体系建设，引导企业讲诚信、重质量、守信誉，逐步形成诚实守信、追求卓越的企业质量文化。根据河南省企业质量信用等级评价暂行办法，现就开展 2014 年河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定工作有关事项通知如下：一、申报条件申报质量诚信（A、AA、

2、AAA）工业企业必须满足下列条件：（一）企业依法设立，在河南省境内注册并具有独立法人资格或一级法人授权,满足行政许可、强制性认证和产业政策等法定资质要求，正常生产三年以上的企业。（二）企业近三年内无省级（含省级）以上产品质量监督检查不合格记录。（三）企业近三年内在经营过程中，无违犯质量法律、法规、规章等记录。（四）企业近三年内未发生生产安全事故、环保事故和质量安全事故。（五）企业近三年内无生产经营假冒伪劣产品，无虚假广2告宣传，无提供虚假数据等行为。二、申报及认定程序（一）企（一）企业业申申报报申报企业填写河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业申报书（附件 1），并附申报书要求的有关资料。

3、于 5 月 31日前报企业所在地省辖市或省直管县（市）质量技术监督局。已被认定为河南省质量诚信 A、AA 级企业，在企业质量诚信建设确已改进的情况下，可申报更高级别质量诚信等级。申报更高级别质量诚信等级的企业以申报后的评定等级为准。（二）（二）资资料料审查审查各省辖市、直管县（市）局受理企业申报后，组织对申报企业材料的真实性、符合性进行核查，签署审查意见。对审核合格申报企业，各市、县局填写2014 年河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业申报汇总表（附件 2），并同企业的申报材料（纸质文本 3 份、Word 电子文本 1 份，用 U 盘上报）一起，于 6 月 7 日前一并报省局。逾期不予受

4、理，不接受申报材料更换。省局将对各地上报申报企业材料的符合性、完整性、真实性进行审查，确定初审合格企业名单，并在有关媒体上公示。（三）（三）专专家家认认定委定委员员会会认认定定专家认定委员会对经过初审合格企业的质量诚信等级进行认定，确定候选企业名单。（四）征求意（四）征求意见见3将专家认定委员会认定的 2014 年河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业候选名单在有关媒体上进行公示，同时向有关部门征求意见。（五）（五）领导领导小小组审组审定定将公示无异议的企业名单及有关情况提交河南省企业质量诚信建设领导小组研究，审定 2014 年河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业名单。（六）公告（六

5、）公告河南省质量技术监督局统一公告 2014 年河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业名单，颁发奖牌、证书。三、工作要求（一）提高（一）提高认识认识，加大宣，加大宣传传。 。各市、县局要切实提高认识，进一步加大对河南省企业质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定工作宣传力度，充分调动企业参与的积极性，要认真组织本地区符合申报条件的企业进行集中宣贯和申报指导。（二）明确责任，严格把关。（二）明确责任，严格把关。各市、县局牵头部门要对申报企业进行认真审核，广泛征求本单位有关科（股）意见，客观、公正的向省局推荐本辖区申报企业的质量诚信等级。（三）（三）严严明明纪纪律律,加加强检查强检查。 。各单

6、位要严格遵守河南省企业质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定工作的有关规定，省局将对组织申报情况进行检查，并对申报企业按照一定比例进行现场抽查，发现弄虚作假骗取证书的企业取消申报资格，并进行全省通报。联 系 人：李 旭 徐 辉4联系电话：0371-65928610传 真：0371-65928603电子邮箱：附件：1.河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业申报书2.河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业申报汇总表3.河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定细则河南省质量技术监督局2014 年 4 月 28 日5附件 1河南省质量诚信（河南省质量诚信（A A、AAAA、AAAAAA

7、）工业企业）工业企业申申 报报 书书企业名称：（盖公章） 企业组织机构代码：企业所在地 填表日期： 年 月 日6制作及填写要求制作及填写要求一、制作要求1申报书及申报材料一律使用 A4 纸（210mm297mm）双面打印，不得手工填写（规定必须由本人签字栏目除外），且不得改变原格式。2申报书整册沿长边装订，在左侧脊由上到下打印企业名称，右侧脊加盖企业骑缝章。3提供的有关证明材料复印件或图形扫描件,请在保证内容清楚的前提下紧凑排版,建议两份证书占用一页。 二、填写要求1 “企业性质”是指：国有企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、中外合资公司、港澳台合资企业、其他。2.“所属行业”

8、按国民经济行业分类情况填写。3 “企业名称”应与企业营业执照名称、公章一致，产品名称应与行政许可证产品名称相一致。 “详细地址”按企业生产许可证地址填写。4 “证实材料附录”中“附件编号”企业可根据本企业材料情况自行编号，各表格中的“附件编号”数码要与“证实材料附录”中“附件编号”数码填写一致。5在保证序号和内容不变的情况下，企业可根据材料情况对表格自行调整，“简述”内容应简明扼要。三、有关说明1.企业提供证明材料中的有关证书原件，由省辖市、省直管县（市）质监局负责审查，向省局只提供复印件或扫描件，省局对相关证书原件进行抽查。2需要政府相关部门出具的证明材料，由申报企业所在地的县以上主管部门出

9、具。3.“权威机构”是指县级以上政府部门、市级以上行业协会或具有质资的中介机构。4集团公司的申报材料必须是企业集团总公司的相关质量信用情况。5材料内容以企业近三年（2011、2012、2013 年）质量诚信建设情况为准。6本申报材料电子版可从河南省质量技术监督局门户网站质量处 “质量诚信”栏目中下载。7本申报书一式三份7一、企业一、企业承承诺诺书书本企业郑重承诺：1自愿申报河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业；2保证如实提供申报材料，保证申报数据真实；3自愿接受对企业的有关情况进行公示，接受社会监督；4严格遵守河南省企业质量信用等级评价暂行办法有关规定；5严格恪守商业道德，不采取请客送礼

10、等不正当手段干扰质量信用等级认定工作；6积极支持配合各级评价机构对企业各项具体指标的评审。本企业对上述条款作出承诺，并在河南质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定过程中严格遵守，如有弄虚作假及其他违法行为，本企业自愿接受取消河南质量诚信（A、AA、AAA）工业企业评审资格和其他相关处理。法人代表签字：公 司 印 章：年 月 日二、企业基本情况二、企业基本情况8三、申报企业资格情况三、申报企业资格情况企业名称详细地址邮政编码法人代表联系电话联 系 人所属部门联系电话传 真企业性质所属行业企业概述9四、企业质量诚信文化建设情况四、企业质量诚信文化建设情况证书（证明）取证时间证书编号附件名称附件编

11、号法人营业执照（证书可见附 件）组织机构代码证书（证书可见附件）强制性认证（3C）管理产品证书（证书可见附件）生产许可证管理产品证书 （证书可见附件）制造计量器具许可证管理产 品证书（证书可见附件）特种设备制造许可证管理产 品证书（证书可见附件）近三年安全生产情况简述（证明可见附件）近三年环境保护情况简述（证明可见附件）10认定项目认定内容附件名称附件编号1企业质量诚信目标简述（祥述可见附件）2企业质量诚信承诺简述（祥述可见附件）3企业质量诚信精神简述（祥述可见附件）4企业树立质量诚信学习典型（个人或 集体）简述（祥述可见附件，300 字以内）5企业质量诚信开展典型案例（1-2 个）简述（祥述

12、可见附件，500 字以内）五、企业质量诚信管理基础建设情况五、企业质量诚信管理基础建设情况11认定项目认定内容附件名称附件编号管理组织机 构情况简述（管理组织机构图可见附件）1质量诚信管理机构 管理制度制 定情况简述（具体管理文件1-2 个可见附件）主要检验检 测设备情况简述（主要检验检测设备清单、强检设备检定证书可见附件）2检验检测能力专业质检人 员情况简述（专业质检人员证书可见附件）“ISO9000”等 质量管理体 系建设情况简述（认证证书可见附件）标准体系建设情况简述（认证证书可见附件）3质量基础体系计量体系建 设情况简述（认证证书可见附件）六、企业质量诚信建设管理情况（一）六、企业质量

13、诚信建设管理情况（一）12认定项目认定内容附件名称附件编号年度教育计划部署安排 情况简述（教育计划文件1-2 个可见附件）教育实施情况简述（主要实施记录1-2 个可见附件）1质量诚信教育质量诚信奖惩情况简述（主要实施记录1-2 个可见附件）产品执行标准情况简述（产品执行标准首页部分、采标证书可见附件）原材料采购质量检验方 式方法简述（合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录各 1-2 份可见附件）产品生产过程的质量控 制简述（工艺流程图及质量控制参数记录主要记录 2-3 份可见附件）主导产品检验检测情况简述（主导产品检验检测报告可见附件）2产品关键控制点质量诚信管理质量风险监测及应急管

14、理情况简述（管理制度1-2 个、应急演练实施记录1-2 个可见附件）13售后服务管理机构建设情况简述（管理机构组织图可见附件）3 产品售后服务诚信管理机 制主导产品售后服务网点情况简述（售后服务网点络图及联系电话可见附件）六、企业质量诚信建设管理情况（二）六、企业质量诚信建设管理情况（二）认定项目认定内容附件名称附件编号售后服务信息档案建立情况简述（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要部分记录各 1份可见附件）产品质量诚信宣传情况简述（产品广告、说明书主要部分、标签可见附件）环境保护开展情况简述（如开展了环境体系等认证，认证证书可见附件）职业健康安全开展情况简述（如开

15、展了职业健康安等认证，认证证书可见附件）14七、企业质量诚信建设绩效情况七、企业质量诚信建设绩效情况认定项目认定内容获证时间证书编号附件名称附件编号国家、省科技进步奖（证 书可见附件）发明专利（证书可见附件）实用新型、外观设计（证 书可见附件）1产品品牌社会影 响力河南省名牌产品（证书可 见附件）2企业质量荣誉国家、省、市、县政府质量 奖（证书可见附件）缺陷产品召回、 “三包”等 管理机构建立情况简述（缺陷产品召回、 “三包”等相关管理机构组织图、管理制度主要部分 1-2 个可见附件）质量公益宣传情况简述（媒体报道材料或现场图片主要部分 2-3 个可见附件）质量信用报告发布情况简述（质量信用报

16、告可见附件）15国家、省技术中心、工程技术研究中心（证书可见附件）河南省质量诚信等级企业 （证书可见附件）3主导产品社会信 誉度开展用户满意度调查情况简述（调查报告可见附件）4主导产品市场份额主导产品河南省市场占有 率情况简述 2011 年、2012 年、2013 年主导产品河南省市场占有率（相关证明可见附件）证实材料附录证实材料附录附件编号证实材料内容法人营业执照、代码证书（复印件或扫描件）行政许可证书、强制性认证证书（复印件或扫描件）企业所在地环保部门（县级以上）出具的企业近三年内无环保事故证明企业所在地安全监督管理部门（县级以上）出具的企业近三年内安全生产证明企业质量诚信目标、企业质量诚

17、信承诺、企业质量诚信精神企业树立质量诚信学习典型（个人或集体，300 字以内）企业质量诚信开展典型案例（1-2 个，500 字以内）质量诚信管理组织机构图、质量诚信管理制度文件（主要部分 1-2 个）检验检测设备清单、强检设备检定证书（复印件或扫描件）16质检人员专业资格证书（复印件或扫描件，具体要求祥见认定细则）“ISO9000”质量管理体系、“标准化良好行为企业”、 “完善计量检测体系合格”或“计量合格确认”认证证书（复印件或扫描件，企业无认证证书的可提供相它相关证明材料）对员工质量诚信教育年度计划（1-2 个）质量诚信教育实施记录（主要部分 1-2 个）质量诚信奖惩实施记录（主要部分 1

18、-2 个）所有产品执行标准（只提供标准首页）、采标证书（复印件或扫描件）合格供方名录、供方评价报告、原材料或零部件进厂检验记录（各 1-2 份）工艺流程图及质量控制参数记录（主要记录 2-3 份，食品企业可提供 HACCP 认证证书，不再提供参数记录） 主导产品检验检测报告（具体要求祥见认定细则）质量风险质量风险监测及应急制度（主要部分 1-2 个），开展应急演练实施记录（主要部分 1-2 个） 售后服务管理组织机构图、主要产品售后服务网络图及联电话售后服务信息档案（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要记录各 1 份） 产品广告、说明书、标签等宣传材料（主要部分各 1

19、 份）企业环境体系认证证书、企业职业健康安全体系认证证书（无认证证书的提供其它相关证明材料） 缺陷产品召回、“三包”等相关管理组织机构图、管理制度（主要部分 1-2 个）参与质量公益宣传的媒体报道材料或现场图片（2-3 个）17质量诚信报告（5000 字以内，具体格式要求详见河南省质量技术监督局关于组织开展企业质量信用报告发布试点工作的通知（豫质监质发2014133 号），也可从河南省质量技术监督局门户网站质量管理处“质量诚信”栏目中下载）产品获得科技进步奖（国家、省）、产品专利、实用新型、外观设计、河南省名牌产品证书（复印件或扫描件）政府质量奖（国家、省、市、县）、企业获得技术中心（国家、省

20、级）、工程技术研究中心（国家、省级）、河南省质量诚信等级企业证书（复印件或扫描件）用户满意度调查报告（具体要求祥见认定细则）主导产品河南省市场占有率证明材料（具体要求祥见认定细则）八、申报企业资格审核情况省辖市或省直管县局审核意见 单 位（盖章）年 月 日18省质量诚信建设领导小组办公室审核意见年 月 日（签名）19附件附件 2 2014 年河南省年河南省质质量量诚诚信（信（A、 、AA、 、AAA）工）工业业企企业业申申报汇总报汇总表表市、直管试点县（市）质量技术监督局（公章）序 号企业名称 企业代码 企业类型行业类别已获得质量 诚信等级详细地址主导产品 名称企业规模联系人联系电话市、县审

21、核推荐等 级20附件 3河南省质量诚信（河南省质量诚信（A A、AAAA、AAAAAA）工业企业认定细则）工业企业认定细则河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定细则是按照河南省企业质量信用等级评价暂行办法相关条款制定的具体认定方法，反映企业质量诚信的理念、能力和程度，通过审查企业质量诚信的各项指标，确定企业质量诚信等级。21河南省质量诚信（河南省质量诚信（A、AA、AAA）工业企业认定细则）工业企业认定细则认认定定项项目目评评价内容价内容基本指基本指标标计计分分标标准和方法准和方法一、企业质 量诚信文化 建设（10 分）企业树立积极的、 符合企业实际的诚 信理念和诚信精神 （10 分）

22、1企业质量诚信目标；（1 分） 2企业质量诚信承诺；（2 分） 3企业质量诚信精神；（1 分） 4企业树立质量诚信学习典型（个人或 集体）；（3 分） 5企业质量诚信开展典型案例（1-2 个）。 （3 分）各项指标内容完整、积极向上、符合企业 实际得 10 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣除相应 分值； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。1企业质量诚信 管理机构建立健全 （4 分）1质量诚信管理组织机构图；（2 分） 2质量诚信管理制度文件（主要部分 1- 2 个）。 （2 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 4 分；每缺 1 项或该项内容不符合要求扣除相应 分值； 内容不完

23、整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 1检验检测设备清单、强检设备检定证 书；（4 分）检测设备满足生产经营检验检测要求，强 检设备按要求全部检定，并在有效期内的得 4 分； 检测设备不能完全满足企业产品检验检测 要求的酌情扣分； 强检设备没有按要求全部检定的不得分。二、企业质 量诚信管理 基础建设（20 分）2具有与生产经 营相适应的检验检 测能力（8 分）2质检人员资格证书；（4 分）质检人员有 3 名以上由政府部门或职业技 能鉴定机构核发的专业资格证书或大专以上22分析检验专业毕业证书的得 4 分； 质检人员有 3 名以上经其他第三方专业培 训机构颁发资格证书的得 3 分； 质检人员 3

24、名以上经企业培训并获得证书 的得 2 分； 质检人员无培训证书的不得分。二、企业质 量诚信管理 基础建设（20 分）3企业质量基础 体系完善（8 分）1 “ISO9000”等质量管理体系认证证书； （3 分） 2 “标准化良好行为企业”认证证书；（3 分） 3 “完善计量检测体系合格”或“计量合格 确认”认证证书。 （2 分）能提供各项认证证书、并在有效期内的得 8 分； 不能提供认证证书，而提供其它相关证明 材料的酌情给分。1企业认真实施 质量诚信教育（5 分）1.对员工诚质量信教育年度计划（主要 部分 1-2 个）；（1 分） 2质量诚信教育实施记录（主要部分 1- 2 个）；（2 分）

25、3质量诚信奖惩实施记录（主要部分 1- 2 个）。 （2 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 5 分；每缺 1 项或该项内容不符合要求的扣除相 应分值； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。三、企业质 量诚信管理 （50 分）2企业产品关键 控制点严格落实质 量诚信管理（17 分）1所有产品执行标准（首页部分）、采标 证书；（4 分）所有产品按标准生产，企业参与国际、国 家和地方标准制定的得 4 分； 所有产品按标准生产，所有或主要产品采 用国际标准或国外先进标准或执行标准达到 国际先进水平的得 3 分； 所有产品按标准生产的得 1 分。232 合格供方名录、供方评价报告、原材料 进厂

26、检验记录（各 1-2 份）；（3 分）合格供方名录、供方评价报告、原材料进 厂检验记录完整、真实、有效，得 3 分； 合格供方名录、供方评价报告、原材料进 厂检验记录每缺 1 项扣 1 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 3工艺流程图及质量控制参数记录（主 要记录 2-3 份）；（3 分）能提供完整的工艺流程图及质量控制参数 记录（食品企业可提供 HACCP 食品安全管理 体系认证）得 3 分； 工艺流程图及质量控制参数记录每缺 1 项 扣 1.5 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 4主导产品检验检测报告(3 份以上)； （4 分）能提供 3 份以上主导产品监督抽

27、查检测合 格报告的得 4 分； 能提供 3 份以上主导产品出厂产品合格检 验报告（自检或委托检验）的得 3 分； 每缺 1 份扣 1 分。 5质量风险监测及应急制度（主要部分 1-2 个），开展应急演练实施记录（主要 部分 1-2 个）。 （3 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 3 分；每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 1 分；三、企业质 量诚信管理 （50）3企业产品售后 服务诚信管理机制 建立健全（6 分）1售后服务管理机构；（1 分）能提供售后服务管理机构组织图得 1 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分;242主导产品售后服务网络图及联系电 话；（2 分）主要产品售后服

28、务网络图清晰，联系电话 真实准确的得 2 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 3售后服务信息档案（定期回访、执行 “三包”、处理投诉、现场调查、处理结果 等记录主要部分各 1 份）。 （3 分）售后服务信息档案完整、真实的得 3 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 1产品广告、说明书、标签等宣传材料 （主要部分各 1 份）；（2 分）产品宣传广告、说明书、标签等内容真实， 无虚假宣传得 2 分； 缺项或该项内容不真实的扣 1 分； 出现质量投诉或经新闻媒体曝光且经核查 属实者的不得分。 2企业环境体系认证证书；（3 分）能提供企业环境体系认证证书得 3 分； 不能提

29、供认证证书而提供其它相关证明材 料的酌情给分。 3 企业职业健康安全体系认证证书；（3 分）能提供企业职业健康安全体系认证证书环 得 3 分； 不能提供认证证书而提供其它相关证明材 料的酌情给分。 4缺陷产品召回、 “三包”等相关管理机 构、管理制度；（主要部分 1-2 个）；（2 分）建立缺陷产品召回、 “三包”等相关管理组织 机构图、管理制度的得 2 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 1 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。三、企业质 量诚信管理 （50） 4企业认真履行 质量社会责任（22 分）5参与质量公益宣传的媒体报道材料能提供企业积极参与质量公益宣传的媒体25或

30、现场图片（2-3 个）；（2 分）报道材料或现场图片的得 2 分； 提供其它相关证明材料的酌情给分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 6发布质量诚信报告（5000 字以内，具 体格式见豫质监质发2014133 号文）。 （10 分）能提供 2013 年度企业质量信用报告，报 告符合格式要求，内容完整，客观真实，具有 时效性，通俗性得 10 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 2 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣 分。 1企业产品品牌 有较大的社会影响 力（4 分）1 科技进步奖（国家、省）证书； 2 发明专利、实用新型、外观设计证书；3 省名牌产品证书。获得中国科技

31、进步奖的得 2 分，河南省科 技进步奖的得 1 分；（以上分数不累计，取单 项最高分） 获得发明专利的得 1 分，实用新型、外观 设计得 0.5 分；（以上分数不累计，取单项最 高分） 获得河南省名牌产品的得 1 分。四、企业质 量诚信建设 绩效（20 分2企业获得较高 质量荣誉（6 分）1政府质量奖（国家、省、市、县）证书； 2技术中心、工程技术研究中心证书 （国家、省）； 3河南省质量诚信等级企业证书。获得中国质量奖的得 3 分，获得中国质量 奖提名奖得 2 分，获得河南省省长质量奖的 得 2 分，市长质量奖的得 1 分，县（区）长质量 奖的得 0.5 分；（以上分数不累计，取单项最 高分

32、） 获得国家技术中心、工程技术研究中心的 得 2 分，河南省技术中心、工程技术研究中心 得 1 分；（以上分数不累计，取单项最高分）26获得河南省质量诚信等级企业的得 1 分。3主导产品有满 意的社会信誉度 （6 分）用户满意度调查报告。提供 1 份以上（含 1 份）由权威测评机构出 具的用户满意度调查报的得 6 分; 提供 1 份以上（含 1 份）其他第三方出具的 用户满意度调查报的得 4 分; 提供 1 份以上（含 1 份）企业自身组织的用 户满意度调查报的得 3 分; 用户满意度调查报内容不完整或不完全符 合要求的酌情扣分。 4主导有较大的 产品市场份额（4 分）主导产品河南市场占有率证明材料。权威部门出具证明，近三年来企业主导产 品河南市场占有率达到 30%以上（含 30%）的 得 4 分； 权威部门出具证明，近三年来企业主导产 品河南市场占有率达到 20%以上（含 20%）的 得 3 分； 权威部门出具证明，近三年来企业主导产 品河南市场占有率达到 10%以上（含 10%）的 得 2 分；27权威部门出具证明，近三年来企业主导产 品河南市场占有率达到 5%以上（含 5%）的 得 1 分； 近三年来企业主导产品河南市场占有率不 能达到 5%的不得分。 企业不能出具权威部门证明，而出具的其 它相关证明材料真实可信、有据可查的酌情 给分。