基建处运行流程图汇总.doc

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1、1.1.仪器设备入库工作流程图仪器设备入库工作流程图低值品1 20 万元以上 20 万元以下500 元设备单价1000 元，配件单价500 元登入低值品系统登记，无 需打印验收单，带发票到国资处盖低 值品章购买单位自行登陆资产管 理平台、仪器管理系统登 记并打印验收单，领用人 在验收单签名使用单位提交入库资料国资处装备资产管理科 承办人受理并核审粘贴设备标签验收单盖章、打 印标签通过一联财务部门留存二联使用单位留存三联国资部门留存凭验收单到财务处报销附发票购前论证、物资设 备验收单、说明书、装箱 单、中标结果、政府采购 合同、委托合同、进口合 同申购单（以上均需原件） 进口设备另附报关单、免

2、税证明及进口论证申请表；设备单价1000 元，需附材料：1、发 票；2、单批量2 万元，附申购单、会 议纪要、物资设备验收单；3、经我处 招标采购的另附合同；4、进口设备， 另附报关单、免税证明2.2.仪器设备报废工作流程图仪器设备报废工作流程图三人小组鉴定（领用 单位内三位老师签字）领用人自行登陆资产管理平台- 仪器设备管理系统-变动申请-报 废，并打印报废申请单，领用人 在申请单上签名（一式三份）国资处装备资产管理 科承办人受理并初审领用单位审核，单位负 责人签字并盖单位公章国资处负责人审批将国资审批后的报废申 请单，交后勤处校产科 进行废品回收,盖章确认分管校领导审批单价 20 万元以内

3、单价 20 万元以上使用单位将使用单位将【报损报废申请单报损报废申请单】送国资处，国资处凭单送国资处，国资处凭单减帐处理减帐处理 （请切记这一步！）（请切记这一步！）审核通过，现场办 理一联后勤部门留存二联使用单位留存三联国资部门留存3.3.家具入库工作流程图家具入库工作流程图低值品验收合格家具购买单位自行登陆资产 管理平台、家具管理系 统登记并打印验收单， 领用人在验收单签名国资处资产综合管理科 承办人受理并核审凭验收单到财务报销验收单盖章并打 印标签通过粘贴家具标签一联财务部门留存二联使用单位留存三联国资部门留存注单价200 元家具入库所需提供资料：1、 所需入库家具的发票； 2、 单批量

4、2 万元需提供询价采购会 议纪要、申购单、物资设备验收单；3、 经我处招标采购的家具，入库时除 提供 1、2 项所要求资料外，还需提 供采购合同。 材料齐全当场办理入库单价200 元的家具登陆低值品系统登记， 无需打印验收单，带发票到国资处盖低值 品章4.4.家具报废工作流程图家具报废工作流程图三人小组鉴定（领用 单位内三位老师签字）领用人自行登陆资产管理平台 -家具管理系统-变动申请-报废， 并打印报废申请单，领用人在 申请单上签名（一式三份）国资处资产综合管理 科承办人受理并初审领用单位审核，单位负 责人签字并盖单位公章国资处负责人审批将国资审批后的报废申 请单，交后勤处校产科 进行废品回

5、收,盖章确认分管校领导审批金额 20 万元以内金额 20 万元以上使用单位将使用单位将【报损报废申请单报损报废申请单】送国资处，国资处凭单送国资处，国资处凭单减帐处理减帐处理 （请切记这一步！）（请切记这一步！）审核通过，现场办 理一联后勤部门留存二联使用单位留存三联国资部门留存10.10.低值品报废工作流程图低值品报废工作流程图领用人在资产管理平台 上提出变动申请国资处资产综合管理 科承办人受理并初审使用单位审核国资处负责人审批后勤处负责废品回收分管校领导审批金额 20 万元以内金额 20 万元以上国资处固定资产减帐审核通过，现场办 理自行处理，如有变卖， 残值需交到财务处需提交报废申请单5

6、.5.家具、仪器设备报失工作流程图家具、仪器设备报失工作流程图领用人提出申请国资处资产综合管理 科承办人受理并初审使用单位审核保卫部门提出意见如被盗已报案国资处负责人审批国资处固定资产减帐学校资产处置工作 小组审批金额 10 万元以内金额 10 万元以上审核通过，现场办 理6.6.临时用地审批工作流程图临时用地审批工作流程图用地单位提出申请国资处资产综合管理 科承办人受理并初审说明理由，告知 申请人，退回资 料一次性告知申请 人补正资料不符合报 批要求的资料不全会审基建处后勤处教务处科研院国资处负责人审核分管校领导审批7.7.设备采购工作流程图设备采购工作流程图明确采购要求，询价落实采购资金，

7、编制预算采购负责人填写招标申请标书发国资处接收、修改标书接收标书定稿，关注开标 时间地点接收标书审核标书，发给使用单位使用单位、国资处、招标代理在国资处现场讨论、修改、确认标书定稿、开标时间 须签字国资处网站挂标，标书定 稿发送使用单位再次审核标书，挂标，网 址、标书定稿发送国资处部分：编制报教育厅财 政厅相关材料、进口设 备专家论证接收采购计划编制标书确定招标代理使用单位和国资处等共同确定采购方式 须签字采购计划发送招标代理接收招标申请使用单位国资处招标代理接收质疑，提出处理方案发送 国资处接收质疑，提出处理方案发送 国资处接收质疑，答复接收质疑，答复接收质疑，答复备注：招标工作环节多，时间

8、长，一个采购项目要经过报计划、标书确认（约 5 天） 、挂标 （公开招标 20 天，谈判等 7 天） 、开标、中标公示（7 天） 、签订合同等环节，至少需要一个 月以上时间，使用单位请尽早提交招标申请。确定项目经办人采购负责人当评标专家， 若换人须交书面委托函开标前一天通知使用单位、 监察处开标开标前一天通知国资处开 标组织开标、评标参与开标，评标中标公示、网址给国资处确认招标结果 签字中标公示链接国资处网站评标发放中标通知书，档案移 交国资处（纸质，电子）接收档案档案整理，移交使用单位办理签订合同手续验收、付款验收、进口论证费用报销档案装订、电子档案归整 告知国资处中标人是否领 取中标通知书

9、、是否退还 投标保证金使用单位、国资处、招标代理确定质疑处理答复定稿、修改招标文件，招标代理发补充通知使用单位、国资处、招标代理确定质疑处理答复定稿、修改招标文件，招标代理发补充通知8.8.物资设备验收工作流程图物资设备验收工作流程图采购人提出验收申请单台件 20 万（含）以 上，批量 50 万（含） 以上交校级验收小组 验收（国资处组织）苗木验收由物资验收小 组成员验收采购单位进行整改仪器设备由验收小组委托 国资处聘请专家验收，验 收时国资处、监察处需有 人在现场盖章完通过验收学院、各部处自行组织 验收未通过接单之日起 10 个工作 日内组织验收9.9.基建工程招标及验收工作流程图基建工程招

10、标及验收工作流程图备注：招标工作环节多，时间长，一个项目要经过报计划、预算编制（约 15 天） 、标 书确认（约 5 天） 、挂标（校外招标 15-25 天，校内招标 5 天） 、开标、中标公示（校 外招标 13 天，校内招标 7 天） 、签订合同等环节，至少需要两个月以上时间，业主单 位请尽早提交招标申请。基建验收自接单之日起 5 个工作日内组织验收。招标申请：项目申请部门（业主）在到国资处领取或从国资处网站下载基建工程招标申请表财务部门出具资金证明、有关部门或校领导签署意见工程预算10 万元，学校组织工程预算10 万元，业主组织工程量清单的编制和审核 造价100 万元、造价在 100 万元

11、以下但有正规施工 图纸的工程，严格执行一编一审制进行工程预算。编制 单位由基建处推荐一家，监审处和国资处推荐一家。 造价在 100 万元以下但无正规施工图纸的工程由业主 单位自行编制（或委托有资质的机构），送国资处审核 （国资处、监审处自行审核或委托有资质的机构审核）国资处或委托招标代理公司编制招标文件学校工作小组组织挂标、开标、评标等业主单位与中标方签订合同，并做好过程管理（工程变更应按规定程序审批） 施工合同按印鉴使用审批程序盖学校合同专用章。业主须将由学校工作小组 组织招标的合同须送国资处存档。学院（业主）自行决定 采用校内公开招标或邀请 招标或者竞争性谈判施工单位提出验收申请并填写工程建设项目验收证书交业 主工程验收合格，基建处初审工程竣工决算和有关资料，初审结果及相关资料送审计处审计。业主负责工程相关费用支付。基建处、监审处、业主审核招标文件、预算工程造价10 万元学院进行验收工程造价10 万元学院初步验收，再由学校工作小组验收由学院自行编制（或由学院 委托有资质的机构编制）， 预算 2-10 万元的送国资处 对单价进行审核（国资处自 行审核或委托有资质的机构 审核）。学院工作小组编制招标文件 并组织招标，做好会议纪要