公司备件仓库管理作业指导书.docx

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1、公司备件仓库管理作业指导书备件仓库管理作业指导书1.0目的：制定*事业部质量部备件库房管理程序，使备件物料管理到达有关规定要求，提高备品、备件的管理效率，切实保障技术服务正常开展。2.0适用范围：适用于*事业部质量部所管辖的所有库房对物料的操作和管理经过。3.0术语和定义：备件仓库是指质量部备件物料存放仓库及备件存货区域的工作场所。4.0职责：4.1仓库备件储存管理。对备件库内所有物料、备件、成品、半成品进行储存，分类管理。4.2驻外服务站调货及从总部备件库发货。根据各驻外服务站的库存的情况及业务需要进行备件协调调货。负责驻外服务站点备件申请后的发放，提高备件发货率。4.3仓库有效周转及安全库

2、存评估。备件物料的数据和货物管理，把握库存情况，充分发挥有效周转效率。评估每月各备件消耗进度做安全库存，对停产机型进行储备。并跟进备件的详细消耗进度，确保安全库存量的有效性、合理性、实用性。4.4库存物料账目管理。做好每月/季度/年终的盘点工作，保证账面和实物一致，对库房长期无法使用积压的备件状态确实认并提交报告，上级审批后按程序处理相关物资。4.5物、账人员权责分离：所有物料管理人员与账目管理人员必须权责分明，不可越权处理非本职内的工作，物料管理员不可对账目进行更改变动，账目人员不可对物料进行处理，应互相监督，互相制约。4.6负责仓库物资、现场安全。对仓库所有的公司物资和客供物资进行6S管理

3、。确保仓库内所有物资的安全，按流程标准入库、存放、出库、登账、报告。确保物资不浪费、不滥用、严禁私自挪用！5.0工作程序：接收驻外备件申请处理备件备件发货签收备件备件维修更换备件存储备件盘点和账目管理备件库房安全和6S.流程讲明：为了及时为客户提供高质量服务、优先知足客户需求。在符合相关程序前提下，当服务站提出申请时，能够先从总部发出良品，后续再对不良的备件寄回总部进行相关的维修和账务处理。5.1备件申请5.1.1总部库存备件采购申请，为了保证在库物资中有充足的备件提供服务，备件一定要设定库存数量标准。在物料耗用低于库存标准数量时，应及时向相关部门申购，以保证服务效率和服务质量。由库管员提出申

4、请需求，填列（采购物料特采申请单）及（采购申请单）注明：需求时间，采购原因，物料相关信息。提报质量部主管、经理，*本部经理、财务签字同意后，交采购部进行采购。5.1.2采购单的填列及常规要求：5.1.2.1批量采购，大大增加企业在采购中的价格主动权，通过批量采购来降低采购成本、各项费用。在申请时应填列（采购申请单）。5.1.2.2特殊采购，即特采。为了到达客户服务时效、标准或配合生产、出货、减少损失等在条件允许的情况下，有针对性某个或某类备件进行的小批量采购。在申请时应填列（采购物料特采申请单）5.1.3驻外服务站需求申请处理5.1.3.1天天登陆服务系统，查看各站点备件申请情况，及时的发放备

5、件。未通过的申请需及时邮件讲明情况。如没有相关物料，或是账上有而实际没有物料的情况应马上通知相关人员处理，保证服务时效！5.1.3.2对申请的物料进行保修分类、处理。5.1.3.2.1保内维修：无条件送返总部维修或更换。其应知足下面条件：根据购买时为客户开具的发票、协议或购销合同，确认能否为保内维修产品。5.1.3.2.1是由相关受权服务站专业人员拆卸防拆标签能否完好保外维修：保外维修需要向客户讲明：维修及更换相关费用的报价。维修所需备件、零件需要开具发票提报含税价。维修处理时限给予客户明确答复。为公司客户的需要业务部门向财务部门、采购部门、公司高层提报并完备相关流程！建立相关档案备查。5.2

6、备件处理5.2.1当备件有库存的情况下，服务系统能够自动处理备件调拨。5.2.2当备件短缺的情况下，需备件调度人工处理。5.2.3在备件出库时做好相关账目记录，一定要填写（物料出入库流水卡）备注：可在服务系统中“备件申请信息查询看到申请备件的记录信息，显示备件相关的具体信息，包括从哪个库房发货、何时发货等来跟踪维修服务进展。5.2.4、驻外服务站分库调货流程5.2.4.1调货条件：总部只对驻外特约服务站的液晶屏、一体机、显示器等物料进行专用的物流公司调运，总部月结。其他的板卡、备件、低值易耗品等由特约服务站自行承当调运。总部对所有自建站及新疆各偏僻特约服务站的所有物料进行调运。为了有效的保障服

7、务时效、降低服务成本，提高服务效率。能够将服务站的不良备件直接调送到供给厂商进行维修及更换中途不经过*总部签收后，再运发给供给厂商维修更换。如：驻外*XX服务中心晶浩福售后。调货时必须遵守调运流程。5.2.4.2调运流程：5.2.4.2.1调运发出：驻外服务站在有需要调货时提出邮件申请并填写附件（调货申请）调货当天下午15：00前将邮件发到规定的调度员邮箱中，逾时将第二天进行调度。驻处服务站将所调运的物料装箱逐一核对，并打印物料装箱单，置放于箱内。箱外物流、速递单应填列所有相关信息，贴在显眼位置。易碎物品需要在箱外五面均贴上易碎标签。所有物料在发出前需称重、量体积等备档。在系统中过账、记录。并将物料发货清单以*邮件方式发送给收货方。以便核对！5.2.4.2.2调运接收：